| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA DON MILANI- LOTTO N. 1. AFFIDAMENTO LAVORI. |
|
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
COVER TECH SRL
P.iva:
02250520737
|
COVER TECH SRL
P.iva:
02250520737
|
Data inizio:
11/01/2021
Data termine: 02/03/2021
|
€.34.657,67
|
€.34.634,01
|
LAVORI
|
2020.824 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEI LUOGHI IDENTITARI DELLA PUGLIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE TOUR VIRTUALI INTERATTIVI DELLE CHIESE RUPESTRI. |
|
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
|
|
Data inizio:
04/01/2021
Data termine: 02/02/2021
|
€.2.852,50
|
€.2.852,50
|
SERVIZI
|
2020.822 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
"POTENZIAMENTO DI UN'AREA SPORTIVA ATTREZZATA, UBICATA IN PIAZZA CHIARA LUBICH. AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. |
|
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
|
|
Data inizio:
04/01/2021
Data termine:
|
€.10.922,79
|
€.11.141,23
|
SERVIZI
|
2020.820 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO ACQUISTO COMPUTER PORTATILE PL |
|
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
|
Data inizio:
15/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
|
€.560,00
|
FORNITURE
|
2020.813 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON ANASTASIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER LA FORNITURA DI AUSILI DIDATTICI CIG. ZB42FDA8EC |
|
|
ANASTASIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
03551890373
|
|
Data inizio:
17/12/2020
Data termine:
|
€.181,15
|
€.181,15
|
FORNITURE
|
2020.809 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RECUPERO E TRASPORTO SALME - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
ALOISIO RAMONA
P.iva:
03161890730
|
|
Data inizio:
17/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.800,00
|
€.800,00
|
SERVIZI
|
2020.801 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RECUPERO E TRASPORTO SALME - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
LA NINFEA SRL
P.iva:
03131450730
|
|
Data inizio:
17/12/2020
Data termine:
|
€.1.600,00
|
€.1.600,00
|
SERVIZI
|
2020.800 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI POTATURA ALBERI - DITTA EVERGREEN DI MUNNO DAMIANO - IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
EVERGREEN DI MUNNO DAMIANO
P.iva:
02325730733
|
|
Data inizio:
17/12/2020
Data termine:
|
€.1.821,00
|
€.1.492,62
|
LAVORI
|
2020.796 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZD42FD6512 |
|
|
MONDO AUSILI ALBAMATIC.IT SRL
P.iva:
04099950653
|
|
Data inizio:
17/12/2020
Data termine:
|
€.311,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.791 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI AUSILI DIDATTICI PER LIC MANZONI |
|
|
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA
P.iva:
01063120222
|
|
Data inizio:
17/12/2020
Data termine:
|
€.176,65
|
€.176,65
|
FORNITURE
|
2020.789 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI AUSILI DIDATTICI PER LIC MANZONI |
|
|
BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
P.iva:
02027040019
|
|
Data inizio:
17/12/2020
Data termine:
|
€.499,68
|
€.139,07
|
FORNITURE
|
2020.788 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
"COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI PRIMARIE E VERDE PUBBLICO COMPARTO 1 DEL PRG" - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI ESPROPRIO ED ATTIVITÀ CONNESSE. |
|
|
LO SAVIO FRANCESCO ARCHITETTO PIANIFICATORE JR
P.iva:
00388360737
|
|
Data inizio:
16/12/2020
Data termine:
|
€.3.088,07
|
€.3.086,07
|
SERVIZI
|
2020.781 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
"COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI PRIMARIE E VERDE PUBBLICO COMPARTO 1 DEL PRG" - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI ESPROPRIO ED ATTIVITÀ CONNESSE. |
|
|
CAPUTO ROCCO INGEGNERE
P.iva:
02519360735
|
|
Data inizio:
16/12/2020
Data termine:
|
€.3.729,27
|
€.3.056,78
|
SERVIZI
|
2020.780 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO UFFICIO PER FORNITURA CARTA FORMATO A3 E MATERIALE IGIENICO CIG. Z512FD169F |
|
|
CENTRO UFFICIO DI CLEMENTE GIUSEPPE
P.iva:
05447490722
|
|
Data inizio:
16/12/2020
Data termine:
|
€.902,00
|
€.902,00
|
FORNITURE
|
2020.779 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ESSENZE ARBOREE DITTA COOP.A.VI.M. A.R.L. DI PALAGIANO |
|
|
COOP. A.VI.M. A.R.L.
P.iva:
00284250735
|
|
Data inizio:
16/12/2020
Data termine: 28/12/2020
|
€.1.375,00
|
€.1.250,00
|
FORNITURE
|
2020.778 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GIODICART S.R..L. PER LA FORNITURA DI AUSILI DIDATTICI CIG. Z722FD14BB |
|
|
GRUPPO GIODICART S.R.L.
P.iva:
04715400729
|
|
Data inizio:
16/12/2020
Data termine:
|
€.780,15
|
€.776,49
|
FORNITURE
|
2020.777 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI DTT CIG Z9B2FCB4E9 |
|
|
MINISTERO INFRASTRUTTUE E TRASPORTI DIREZ.GEN.MOTORIZZAZIONE
P.iva:
97532760580
|
|
Data inizio:
15/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
|
€.1.220,25
|
SERVIZI
|
2020.769 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ALIMENTAZIONE POLIZZE PREVIDENZA INTEGRATIVA PL - CIG ZF12FC7DA |
|
|
Poste Vita SpA - Versamenti T.F.R.
P.iva:
05927271006
|
|
Data inizio:
15/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
|
€.1.350,00
|
SERVIZI
|
2020.765 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA BORGIONE PER LA FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - C.I.G. N. Z2A2FC3E36 |
|
|
BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
P.iva:
02027040019
|
|
Data inizio:
14/12/2020
Data termine:
|
€.362,30
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.760 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CIG Z182FC19FC |
|
|
SISPLAN SRL
P.iva:
02217960372
|
|
Data inizio:
14/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.759 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE CIG ZBA2FBE495I |
|
|
VIABILITA' SICURA SRL
P.iva:
10183360964
|
|
Data inizio:
14/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2020.758 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA STAMPA SUD PER STAMPA BUONI SPESA - CIG:ZB52FB8FE5 |
|
|
STAMPA SUD S.p.A.
P.iva:
00125560730
|
|
Data inizio:
11/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.3.660,00
|
€.3.000,00
|
FORNITURE
|
2020.750 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA CARBURANTE PER RISCALDAMENTO AGLI EDIFICI SCOLASTICI SOCIETA' ENI-FUEL DI ROMA |
|
|
ENI FUEL SPA
P.iva:
02701740108
|
|
Data inizio:
10/12/2020
Data termine:
|
€.26.000,00
|
€.7.430,68
|
FORNITURE
|
2020.748 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER POSA IN OPERA PEDONALI RIALZATI ZONA EXTRAURBANA CIG Z6F2FA28CE |
|
|
EURO STRADE
P.iva:
05654000727
|
|
Data inizio:
09/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
|
€.4.070,00
|
LAVORI
|
2020.746 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CIG Z472FA28CF |
|
|
LINEA UFFICIO by TOTARO Patrizio
P.iva:
01917050732
|
|
Data inizio:
09/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
|
€.2.411,00
|
FORNITURE
|
2020.742 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA FISSO - CIG Z8C2FA28C7 |
|
|
PROTEK SRL
P.iva:
02918950730
|
|
Data inizio:
09/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
|
€.32.600,00
|
FORNITURE
|
2020.741 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AFFIDAMENTO DELLINCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, CSP E CSE PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI. DETERMINA A CONTRARRE. |
|
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
CHIARELLI CARMINE PDH/ARCHITETTO/INGEGNERE
P.iva:
02658190737
ROMANAZZI GAETANO PER. INDUST
P.iva:
02899300731
|
CHIARELLI CARMINE PDH/ARCHITETTO/INGEGNERE
P.iva:
02658190737
ROMANAZZI GAETANO PER. INDUST
P.iva:
02899300731
|
Data inizio:
16/12/2020
Data termine:
|
€.105.814,77
|
€.44.478,00
|
SERVIZI
|
2020.738 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA TRAFFICO LINEE MOBILI PL CIG ZBB2F9E411 |
|
|
POSTE MOBILE - SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI
P.iva:
06874351007
|
|
Data inizio:
05/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.736 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS - CIG ZEA2F5749B |
|
|
SAPIDATA SPA
P.iva:
SM06539
|
|
Data inizio:
05/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
|
€.3.484,05
|
SERVIZI
|
2020.734 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI UN PC -DITTA COMPUTER SERVICE DI SANARICO ROCCO DI MOTTOLA, CIG . ZA02F9BD6A |
|
|
COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO
P.iva:
03040470738
|
|
Data inizio:
04/12/2020
Data termine:
|
|
€.850,00
|
FORNITURE
|
2020.733 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE ODA SUL MEPA PER ACQUISTO PORTALE DEMOGRAFICO - CIG: Z9B2F97674 |
|
|
MAGGIOLI EDITORE S.p.a.
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
04/12/2020
Data termine:
|
€.5.193,54
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.732 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
|
Data inizio:
04/12/2020
Data termine:
|
€.328,00
|
€.327,87
|
FORNITURE
|
2020.731 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA D6G SERVIZI DI INFORMATICA ACQUISTO SOFTWARE |
|
|
D&G SERVIZI DI INFORMATICA S.A.S. DI D'ALESSANDRO COSIMO
P.iva:
03662450729
|
|
Data inizio:
04/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.1.159,00
|
€.950,00
|
SERVIZI
|
2020.730 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CLIMATIZZATORI PER UFFICI COMUNALI - CIG : ZEA2F97532 |
|
|
GENERAL IMPIANTI p.s.Coop.arl
P.iva:
02472940739
|
|
Data inizio:
04/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.5.978,00
|
€.4.900,00
|
FORNITURE
|
2020.729 |
| SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO RISME CARTA |
|
|
CARTOLIBRERIA TORTORELLA SNC
P.iva:
02503290732
|
|
Data inizio:
24/11/2020
Data termine:
|
€.490,12
|
€.490,12
|
FORNITURE
|
2020.728 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE / SERVIZIO IDRICO-FOGNANTE. |
|
|
A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a.
P.iva:
00347000721
|
|
Data inizio:
03/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.39.920,00
|
€.19.085,19
|
FORNITURE
|
2020.724 |
| SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NON SOLO UFFICIO SRL PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE EMERGENZA COVID-19 NEGLI UFFICI FINANZIARI CIG ZED2F90A27 |
|
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
|
Data inizio:
03/12/2020
Data termine: 22/12/2020
|
€.3.230,00
|
€.3.230,00
|
FORNITURE
|
2020.721 |
| SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CASA DELLO SCAFFALE SRL PER LA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI FINANZIARI |
|
|
CASA DELLO SCAFFALE SRL
P.iva:
02811440730
|
|
Data inizio:
03/12/2020
Data termine: 30/12/2020
|
€.3.270,00
|
€.3.270,00
|
FORNITURE
|
2020.720 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE E PULIZIA DEI POZZETTI DELLA RETE FOGNANTE DEL PLESSO SCOLASTICO S.G.BOSCO E CASERMA CARABINIERI. |
|
|
BASTONE SALVATORE SRL
P.iva:
03715860759
|
|
Data inizio:
03/12/2020
Data termine: 03/12/2020
|
€.409,80
|
€.400,00
|
SERVIZI
|
2020.714 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SOCIETA' ECOGREENPLANET S.R.L. DI PALO DEL COLLE - IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
ECOGREEN PLANET SRL
P.iva:
07064950723
|
|
Data inizio:
01/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.8.765,00
|
€.7.877,31
|
SERVIZI
|
2020.708 |
| SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI IMU-TASI-TARI A MEZZO RACCOMANDATA SMART AR: TRATTATIVA DIRETTA (TD) SU MEPA CON LA DITTA M.T. S.P.A. CIG Z1C2F6D204 |
|
|
M.T. SPA
P.iva:
02638260402
|
|
Data inizio:
30/11/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.4.829,00
|
€.3.612,86
|
SERVIZI
|
2020.707 |
| SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MASCHERINE FFP2- CIG: Z112F748A1 |
|
|
PASSION SRL
P.iva:
09606060961
|
|
Data inizio:
30/11/2020
Data termine: 31/12/2020
|
|
€.3.036,00
|
FORNITURE
|
2020.704 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA CASA EDITRICE IL CASTORO SPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LINFANZIA- PROGETTO NATI PER LEGGERE -CIG. N. ZA92F72715 |
|
|
CASA EDITRICE IL CASTORO SRL
P.iva:
11581460158
|
|
Data inizio:
27/11/2020
Data termine:
|
|
€.350,00
|
FORNITURE
|
2020.703 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA NOTARISTEFANO COSIMO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG ZBA2F6EEE0 |
|
|
NOTARISTEFANO COSIMO/AUTOFFICINA
P.iva:
00238360739
|
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Data inizio:
26/11/2020
Data termine: 31/12/2020
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€.217,00
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LAVORI
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2020.700 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RECUPERO E TRASPORTO SALME DISPOSTO ALLAUTORITÀ GIUDIZIARIA - IMPEGNO DI SPESA. |
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LA NINFEA SRL
P.iva:
03131450730
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Data inizio:
26/11/2020
Data termine: 30/11/2020
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€.2.400,00
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€.2.400,00
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SERVIZI
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2020.699 |
| SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO MYO CARTA-RACCOGLITORI UFFICI FINANZIARI |
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MYO SRL
P.iva:
03222970406
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Data inizio:
26/11/2020
Data termine: 23/12/2020
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€.3.315,20
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€.3.315,20
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FORNITURE
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2020.697 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA PULIGNANO PIETRO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG ZD52F65D33 |
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AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO
P.iva:
02960560734
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Data inizio:
26/11/2020
Data termine: 31/12/2020
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€.185,00
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LAVORI
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2020.696 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO SENT.GDP 2030/2020 CIG ZBE2F67D3D |
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GRECO NICOLA
P.iva:
02256300738
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Data inizio:
25/11/2020
Data termine: 31/12/2020
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€.50,00
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SERVIZI
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2020.694 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MONDADORI POINT DI PEZZOLLA ANNA DI MOTTOLA PER FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2020 CIG Z192F66365 |
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RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA ANNA
P.iva:
02643450733
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Data inizio:
25/11/2020
Data termine:
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€.130,00
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€.130,00
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FORNITURE
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2020.693 |
| SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SEMINARIO ARETE' WEB DEL 25-11-2020 |
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ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA
P.iva:
05144720876
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Data inizio:
24/11/2020
Data termine: 09/12/2020
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€.150,00
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€.150,00
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SERVIZI
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2020.685 |