SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA COMPUTER SERVICE DI MOTTOLA PER LÂ’ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, CIG . Z39347B28C |
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COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO P.iva:
03040470738
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Data inizio:
20/12/2021
Data termine:
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€.406,00
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€.406,00
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FORNITURE
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2021.699 |
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI AUSILI DIDATTICI PER LÂ’IC S.G.BOSCO DI MOTTOLA |
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BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. P.iva:
02027040019
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Data inizio:
16/12/2021
Data termine:
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€.460,43
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€.460,34
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FORNITURE
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2021.689 |
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LE DITTE GIODICART E ERIKSON PER LA FORNITURA DI AUSILI DIDATTICI PER LÂ’IC MANZONI L.R N. 31/09 ART 5 C. 1 LETT.A GIG Z62346D635 |
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GRUPPO GIODICART S.R.L. P.iva:
04715400729
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Data inizio:
16/12/2021
Data termine:
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€.77,79
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€.77,79
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FORNITURE
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2021.686 |
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MPEGNO DI SPESA CON LE DITTE GIODICART E ERIKSON PER LA FORNITURA DI AUSILI DIDATTICI PER LÂ’IC MANZONI L.R N. 31/09 ART 5 C. 1 LETT.A CIG N. ZF334683B6 |
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EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA P.iva:
01063120222
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Data inizio:
16/12/2021
Data termine:
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€.116,64
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€.116,64
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FORNITURE
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2021.685 |
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA CAMPUSTORE SRL PER LA FORNITURA DI AUSILI DIDATTICI PER LÂ’IC MANZONI L.R N. 31/09 ART 5 C. 1 LETT.A CIG N. ZA53468347 |
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MEDIA DIRECT SRL P.iva:
02409740244
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Data inizio:
16/12/2021
Data termine:
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€.498,00
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€.498,00
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FORNITURE
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2021.682 |
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO ANNO 2021/22 - INTEGRAZIONE 2021. |
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Estra Energie Srl P.iva:
01219980529
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Data inizio:
15/12/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.5.737,70
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€.3.165,74
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FORNITURE
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2021.681 |
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE PER IL POTENZIAMENTO SETTORE TECNICO LL.PP. - PATRIMONIO ATTRAVERSO RICORSO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 PRESSO IL COMUNE DI MOTTOLA |
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TEMPI MODERNI S-P-A- P.iva:
04330930266
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Data inizio:
14/12/2021
Data termine:
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€.11.075,94
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€.9.944,44
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SERVIZI
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2021.675 |
CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE |
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NUOVA ITALGRAFICA DI D'ELIA E C. SNC P.iva:
03679200729
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Data inizio:
14/12/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.2.455,00
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€.2.455,00
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LAVORI
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2021.673 |
SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONDIZIONATORI CIG ZF345EDCF |
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GENERAL IMPIANTI p.s.Coop.arl P.iva:
02472940739
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Data inizio:
13/12/2021
Data termine: 13/01/2022
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€.0,00
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FORNITURE
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2021.672 |
SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA QUARANTA GIUSEPPE PER ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI CERAMICA ATTIVITA' CENTRO MINORI |
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QUARANTA Giuseppe/Forn.Ceramisti P.iva:
01830330732
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Data inizio:
10/12/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.2.985,18
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€.2.446,87
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FORNITURE
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2021.669 |
CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI PL |
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AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO P.iva:
02960560734
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Data inizio:
10/12/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.502,00
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€.347,00
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FORNITURE
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2021.665 |
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 SERVIZI ASSISTENZA SEDUTE CONSILIARI, DIRETTA STREAMING E SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE SEDUTA. CIG. Z7E34572FB |
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EMME EFFE ENGINEERING SRL P.iva:
08031780722
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Data inizio:
10/12/2021
Data termine:
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€.860,00
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€.680,00
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SERVIZI
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2021.664 |
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA DIGIPRESS PER LA FORNITURA DI MANIFESTI E VOLANTINI DELLE INIZIATIVE CULTURALI NATALIZIE 2021 |
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DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE P.iva:
02861370738
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Data inizio:
09/12/2021
Data termine:
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€.225,00
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€.225,00
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FORNITURE
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2021.655 |
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE / SERVIZIO IDRICO-FOGNANTE. INTEGRAZIONE. |
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A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. P.iva:
00347000721
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Data inizio:
09/12/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.39.950,00
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€.7.727,95
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FORNITURE
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2021.654 |
SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA CODEX PER RESATURO REGISTRI STORICI |
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Data inizio:
07/12/2021
Data termine: 31/12/2022
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€.15.947,84
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€.8.190,00
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SERVIZI
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2021.651 |
SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI APPERACCHIATURA INFORMATICA ED ELETTRONICA - ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA - BOZZA N. 6518848 - CIG Z403444108 |
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NON SOLO UFFICIO S.R.L. P.iva:
03003020736
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Data inizio:
06/12/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.5.285,04
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€.4.332,00
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FORNITURE
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2021.646 |
SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA BUS TECH PER REVISIONE DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z203443E4A |
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BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO P.iva:
03249110739
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Data inizio:
06/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.160,00
|
€.160,00
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LAVORI
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2021.645 |
SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA PUTIGNANO PIETRO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZI SCUOLABUS CIG Z823443081 |
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MECCATRONICA DI PUTIGNANO PIETRO P.iva:
01008510735
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Data inizio:
06/12/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.909,50
|
€.909,50
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LAVORI
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2021.644 |
SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA PULIGNANO PIETRO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG ZC034425C3 |
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AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO P.iva:
02960560734
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Data inizio:
06/12/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.340,00
|
€.340,00
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LAVORI
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2021.643 |
SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID IMPEGNO DI SPESA DITTA TODISCO ENERGY PER LAVORI DI LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZI SCUOLABUS CIG Z7E3441FBD |
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TODISCO ENERGY CARBURANTI DI TODISCO PASQUALE S.A.S. P.iva:
02955240730
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Data inizio:
06/12/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.560,00
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€.560,00
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LAVORI
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2021.642 |
SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' DECATHLON PER ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI PER INCENTIVARE LE ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE DEI MINORI - DL N. 732021 ART. 63 |
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DECATHLON ITALIA SRL P.iva:
11005760159
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Data inizio:
03/12/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.3.010,62
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€.2.467,72
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FORNITURE
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2021.636 |
CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PNEUMATICI VEICOLI PL |
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A.C. RENT CAR SRL P.iva:
07739900723
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Data inizio:
02/12/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.710,00
|
€.710,00
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FORNITURE
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2021.630 |
SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA PULIGNANO PIETRO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z5E342FFAE |
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AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO P.iva:
02960560734
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Data inizio:
01/12/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.310,00
|
€.310,00
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LAVORI
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2021.626 |
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-INTEGRAZIONE 2021 |
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ENEL ENERGIA SPA P.iva:
15844561009
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Data inizio:
01/12/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.12.300,00
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€.5.179,30
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FORNITURE
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2021.623 |
CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ALIMENTAZIONE POLIZZE PREVIDENZA INTEGRATIVA EX ART 208 CDS |
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Poste Vita SpA - Versamenti T.F.R. P.iva:
05927271006
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Data inizio:
01/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.750,00
|
€.750,00
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SERVIZI
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2021.622 |
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFERIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA IMBALLAGGI IN LEGNO E MATERIALI FERROSI IN FAVORE DELLA SOCIETA' DANIELE AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA |
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DANIELE AMBIENTE srl P.iva:
02271400737
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Data inizio:
30/11/2021
Data termine:
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€.2.727,27
|
€.672,36
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SERVIZI
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2021.621 |
SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA PUTIGNANO PIETRO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO COMUNALE CIG Z0234282E0 |
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MECCATRONICA DI PUTIGNANO PIETRO P.iva:
01008510735
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Data inizio:
30/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.182,00
|
€.182,00
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LAVORI
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2021.617 |
SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA PACE MARIO NATALE PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZI SCUOLABUS CIG ZAC3422673 |
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PACE MARIO - GOMMISTA - P.iva:
00259280733
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Data inizio:
29/11/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.877,04
|
€.877,04
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LAVORI
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2021.615 |
SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP CIG. N. ZDB341F559 |
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DAY RISTORSERVICE SPA P.iva:
03543000370
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Data inizio:
29/11/2021
Data termine:
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€.25.975,75
|
€.19.175,31
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FORNITURE
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2021.613 |
SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA BUS TECH PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z0B3421296 |
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BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO P.iva:
03249110739
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Data inizio:
29/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.390,00
|
€.390,00
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LAVORI
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2021.611 |