| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA COMPUTER SERVICE DI MOTTOLA PER LACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, CIG . Z39347B28C |
|
|
COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO
P.iva:
03040470738
|
|
Data inizio:
20/12/2021
Data termine:
|
€.406,00
|
€.406,00
|
FORNITURE
|
2021.699 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI AUSILI DIDATTICI PER LIC S.G.BOSCO DI MOTTOLA |
|
|
BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
P.iva:
02027040019
|
|
Data inizio:
16/12/2021
Data termine:
|
€.460,43
|
€.460,34
|
FORNITURE
|
2021.689 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LE DITTE GIODICART E ERIKSON PER LA FORNITURA DI AUSILI DIDATTICI PER LIC MANZONI L.R N. 31/09 ART 5 C. 1 LETT.A GIG Z62346D635 |
|
|
GRUPPO GIODICART S.R.L.
P.iva:
04715400729
|
|
Data inizio:
16/12/2021
Data termine:
|
€.77,79
|
€.77,79
|
FORNITURE
|
2021.686 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MPEGNO DI SPESA CON LE DITTE GIODICART E ERIKSON PER LA FORNITURA DI AUSILI DIDATTICI PER LIC MANZONI L.R N. 31/09 ART 5 C. 1 LETT.A CIG N. ZF334683B6 |
|
|
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA
P.iva:
01063120222
|
|
Data inizio:
16/12/2021
Data termine:
|
€.116,64
|
€.116,64
|
FORNITURE
|
2021.685 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA CAMPUSTORE SRL PER LA FORNITURA DI AUSILI DIDATTICI PER LIC MANZONI L.R N. 31/09 ART 5 C. 1 LETT.A CIG N. ZA53468347 |
|
|
MEDIA DIRECT SRL
P.iva:
02409740244
|
|
Data inizio:
16/12/2021
Data termine:
|
€.498,00
|
€.498,00
|
FORNITURE
|
2021.682 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO ANNO 2021/22 - INTEGRAZIONE 2021. |
|
|
Estra Energie Srl
P.iva:
01219980529
|
|
Data inizio:
15/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.5.737,70
|
€.3.165,74
|
FORNITURE
|
2021.681 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE PER IL POTENZIAMENTO SETTORE TECNICO LL.PP. - PATRIMONIO ATTRAVERSO RICORSO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 PRESSO IL COMUNE DI MOTTOLA |
|
|
TEMPI MODERNI S-P-A-
P.iva:
04330930266
|
|
Data inizio:
14/12/2021
Data termine:
|
€.11.075,94
|
€.9.944,44
|
SERVIZI
|
2021.675 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE |
|
|
NUOVA ITALGRAFICA DI D'ELIA E C. SNC
P.iva:
03679200729
|
|
Data inizio:
14/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.2.455,00
|
€.2.455,00
|
LAVORI
|
2021.673 |
| SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONDIZIONATORI CIG ZF345EDCF |
|
|
GENERAL IMPIANTI p.s.Coop.arl
P.iva:
02472940739
|
|
Data inizio:
13/12/2021
Data termine: 13/01/2022
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.672 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA QUARANTA GIUSEPPE PER ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI CERAMICA ATTIVITA' CENTRO MINORI |
|
|
QUARANTA Giuseppe/Forn.Ceramisti
P.iva:
01830330732
|
|
Data inizio:
10/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.2.985,18
|
€.2.446,87
|
FORNITURE
|
2021.669 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI PL |
|
|
AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO
P.iva:
02960560734
|
|
Data inizio:
10/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.502,00
|
€.347,00
|
FORNITURE
|
2021.665 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 SERVIZI ASSISTENZA SEDUTE CONSILIARI, DIRETTA STREAMING E SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE SEDUTA. CIG. Z7E34572FB |
|
|
EMME EFFE ENGINEERING SRL
P.iva:
08031780722
|
|
Data inizio:
10/12/2021
Data termine:
|
€.860,00
|
€.680,00
|
SERVIZI
|
2021.664 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA DIGIPRESS PER LA FORNITURA DI MANIFESTI E VOLANTINI DELLE INIZIATIVE CULTURALI NATALIZIE 2021 |
|
|
DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE
P.iva:
02861370738
|
|
Data inizio:
09/12/2021
Data termine:
|
€.225,00
|
€.225,00
|
FORNITURE
|
2021.655 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE / SERVIZIO IDRICO-FOGNANTE. INTEGRAZIONE. |
|
|
A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a.
P.iva:
00347000721
|
|
Data inizio:
09/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.39.950,00
|
€.7.727,95
|
FORNITURE
|
2021.654 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA CODEX PER RESATURO REGISTRI STORICI |
|
|
|
|
Data inizio:
07/12/2021
Data termine: 31/12/2022
|
€.15.947,84
|
€.8.190,00
|
SERVIZI
|
2021.651 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI APPERACCHIATURA INFORMATICA ED ELETTRONICA - ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA - BOZZA N. 6518848 - CIG Z403444108 |
|
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
|
Data inizio:
06/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.5.285,04
|
€.4.332,00
|
FORNITURE
|
2021.646 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA BUS TECH PER REVISIONE DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z203443E4A |
|
|
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO
P.iva:
03249110739
|
|
Data inizio:
06/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.160,00
|
€.160,00
|
LAVORI
|
2021.645 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA PUTIGNANO PIETRO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZI SCUOLABUS CIG Z823443081 |
|
|
MECCATRONICA DI PUTIGNANO PIETRO
P.iva:
01008510735
|
|
Data inizio:
06/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.909,50
|
€.909,50
|
LAVORI
|
2021.644 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA PULIGNANO PIETRO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG ZC034425C3 |
|
|
AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO
P.iva:
02960560734
|
|
Data inizio:
06/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.340,00
|
€.340,00
|
LAVORI
|
2021.643 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID IMPEGNO DI SPESA DITTA TODISCO ENERGY PER LAVORI DI LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZI SCUOLABUS CIG Z7E3441FBD |
|
|
TODISCO ENERGY CARBURANTI DI TODISCO PASQUALE S.A.S.
P.iva:
02955240730
|
|
Data inizio:
06/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.560,00
|
€.560,00
|
LAVORI
|
2021.642 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' DECATHLON PER ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI PER INCENTIVARE LE ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE DEI MINORI - DL N. 732021 ART. 63 |
|
|
DECATHLON ITALIA SRL
P.iva:
11005760159
|
|
Data inizio:
03/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.3.010,62
|
€.2.467,72
|
FORNITURE
|
2021.636 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PNEUMATICI VEICOLI PL |
|
|
A.C. RENT CAR SRL
P.iva:
07739900723
|
|
Data inizio:
02/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.710,00
|
€.710,00
|
FORNITURE
|
2021.630 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA PULIGNANO PIETRO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z5E342FFAE |
|
|
AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO
P.iva:
02960560734
|
|
Data inizio:
01/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.310,00
|
€.310,00
|
LAVORI
|
2021.626 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-INTEGRAZIONE 2021 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
15844561009
|
|
Data inizio:
01/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.12.300,00
|
€.5.179,30
|
FORNITURE
|
2021.623 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ALIMENTAZIONE POLIZZE PREVIDENZA INTEGRATIVA EX ART 208 CDS |
|
|
Poste Vita SpA - Versamenti T.F.R.
P.iva:
05927271006
|
|
Data inizio:
01/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.750,00
|
€.750,00
|
SERVIZI
|
2021.622 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFERIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA IMBALLAGGI IN LEGNO E MATERIALI FERROSI IN FAVORE DELLA SOCIETA' DANIELE AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
DANIELE AMBIENTE srl
P.iva:
02271400737
|
|
Data inizio:
30/11/2021
Data termine:
|
€.2.727,27
|
€.672,36
|
SERVIZI
|
2021.621 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA PUTIGNANO PIETRO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO COMUNALE CIG Z0234282E0 |
|
|
MECCATRONICA DI PUTIGNANO PIETRO
P.iva:
01008510735
|
|
Data inizio:
30/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.182,00
|
€.182,00
|
LAVORI
|
2021.617 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA PACE MARIO NATALE PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZI SCUOLABUS CIG ZAC3422673 |
|
|
PACE MARIO - GOMMISTA -
P.iva:
00259280733
|
|
Data inizio:
29/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.877,04
|
€.877,04
|
LAVORI
|
2021.615 |
| SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP CIG. N. ZDB341F559 |
|
|
DAY RISTORSERVICE SPA
P.iva:
03543000370
|
|
Data inizio:
29/11/2021
Data termine:
|
€.25.975,75
|
€.19.175,31
|
FORNITURE
|
2021.613 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA BUS TECH PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z0B3421296 |
|
|
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO
P.iva:
03249110739
|
|
Data inizio:
29/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.390,00
|
€.390,00
|
LAVORI
|
2021.611 |
| SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEMINARIO ARETE0 VIA WEB DEL 03-12-2021 |
|
|
ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA
P.iva:
05144720876
|
|
Data inizio:
03/12/2021
Data termine: 03/12/2021
|
€.150,00
|
€.150,00
|
SERVIZI
|
2021.609 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE |
|
|
GIULIVO LIDIA ABBIGLIAMENTO MILITARE
P.iva:
02072980739
|
|
Data inizio:
24/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.3.925,00
|
€.3.925,00
|
FORNITURE
|
2021.602 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID 19 IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA CASA DELLO SCAFFALE PER LA FORNITURA ARREDI PER UFFICI CIG N. Z6B340EDCF |
|
|
CASA DELLO SCAFFALE SRL
P.iva:
02811440730
|
|
Data inizio:
23/11/2021
Data termine:
|
€.8.598,00
|
€.8.598,00
|
FORNITURE
|
2021.601 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA - INSERIMENTO N. 3 MINORI NELLA COMUNITA' "FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI" - CIG: Z12340E487 |
|
|
FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANO CENTRO FORMAZ.PROFESS.
P.iva:
05738451003
|
|
Data inizio:
23/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.7.800,00
|
€.7.020,00
|
FORNITURE
|
2021.599 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2021 C.I.G. N. Z7033FDAAA |
|
|
SGA IMPIANTI & COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva:
08347620729
|
|
Data inizio:
19/11/2021
Data termine:
|
€.16.390,00
|
€.16.390,00
|
SERVIZI
|
2021.598 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MONDADORI POINT E GRAFITALIA DI MOTTOLA IN DEL CONTEST QUALI SONO I PROSSIMI MURI DA ABBATTERE 2021 |
|
|
RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA ANNA
P.iva:
02643450733
|
|
Data inizio:
19/11/2021
Data termine:
|
€.400,00
|
€.400,00
|
FORNITURE
|
2021.597 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MONDADORI POINT E GRAFITALIA DI MOTTOLA IN DEL CONTEST QUALI SONO I PROSSIMI MURI DA ABBATTERE 2021 |
|
|
GRAFITALIA
P.iva:
02664850738
|
|
Data inizio:
19/11/2021
Data termine:
|
€.81,97
|
€.81,97
|
FORNITURE
|
2021.596 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLAVV. GIUSEPPE ADEO OSTILIO C.I.G. N. Z6A33FC95C |
|
|
|
|
Data inizio:
18/11/2021
Data termine:
|
€.6.277,88
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.594 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
QUOTA DI COMPETENZA FUNZIONAMENTO UFFICIO AGER DELLA REGIONE PUGLIA ANNUALITA' 2021 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
|
|
Data inizio:
16/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.6.201,20
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.589 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA PULIGNANO PIETRO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z3C33EB923 |
|
|
AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO
P.iva:
02960560734
|
|
Data inizio:
16/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.622,00
|
€.622,00
|
LAVORI
|
2021.588 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA CARICATO STEFANO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO COMUNALE CIG Z0B33E6D2E |
|
|
CARICATO STEFANO GOMMISTA
P.iva:
00788890721
|
|
Data inizio:
15/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.237,70
|
€.237,70
|
LAVORI
|
2021.585 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE N.5 IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA |
|
|
PROTEK SRL
P.iva:
02918950730
|
|
Data inizio:
15/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.820,00
|
€.819,67
|
FORNITURE
|
2021.581 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI |
|
|
LINEA UFFICIO by TOTARO Patrizio
P.iva:
01917050732
|
|
Data inizio:
15/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.1.229,50
|
€.1.229,51
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FORNITURE
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2021.580 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PARK CARD |
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STAMPA SUD S.p.A.
P.iva:
00125560730
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Data inizio:
15/11/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.1.225,80
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€.1.225,79
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FORNITURE
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2021.579 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FINANZIAMENTO MIBACT IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FULL SERVICE DI NARDELLI LUIGI DI ALBEROBELLO (BA) PER SERVIZI RELATIVI ALLA RIEVOCAZIONE STORICA S. TOMMASO BECKET CIG Z7A33DF70C |
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NARDELLI Luigi
P.iva:
05261010721
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Data inizio:
11/11/2021
Data termine:
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€.12.295,08
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€.12.295,08
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SERVIZI
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2021.578 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FINANZIAMENTO MIBACT IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE FORMEDITERRE DI BARI PER SERVIZI RELATIVI ALLA RIEVOCAZIONE STORICA S. TOMMASO BECKET- CIG N. Z1A33DDD2C |
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ASSOCIAZIONE FORMEDITERRE
P.iva:
07371280723
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Data inizio:
11/11/2021
Data termine:
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€.6.557,38
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€.6.557,38
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SERVIZI
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2021.577 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI DISTATO CIVILE ANNO 2022 - CIG Z2133B88F9 |
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MAGGIOLI EDITORE S.p.a.
P.iva:
02066400405
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Data inizio:
11/11/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.420,90
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€.344,89
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FORNITURE
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2021.576 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA MENZERA FRANCESCO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z4333D0B9E |
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MENZERA Francesco / TAPPEZZERIA
P.iva:
02448600730
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Data inizio:
10/11/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.380,00
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€.380,00
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LAVORI
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2021.573 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA TARGHE VIARIE ZONE RURALI |
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GESTIONILOCALI S.R.L.
P.iva:
05561660654
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Data inizio:
10/11/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.11.500,00
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€.5.750,00
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FORNITURE
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2021.572 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA EVANGELISTA ANTONIO E F.LLI SNC PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z7033C3542 |
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EVANGELISTA ANTONIO & F.LLI SNC
P.iva:
03806320721
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Data inizio:
05/11/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.550,00
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€.550,00
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LAVORI
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2021.566 |