| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA BUS TECH PER MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG B073CAE2D6 |
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Data inizio:
21/02/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.1.735,45
|
€.0,00
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SERVIZI
|
2024.108 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA MARRA SERVIZI ASSICURATIVI PER COPERTURA ASSICURATIVA NUOVI AUTOMEZZI CIG B073B9C0BA |
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Data inizio:
21/02/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.734,67
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.107 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA PULIGNANO PIETRO PER MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZI SCUOLABUS CIG B06D7463F7 |
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|
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|
Data inizio:
21/02/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.1.533,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.106 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON FONDAZIONE SAN GIROLAMO PER PROSECUZIONE INSERIMENTO N. 3 MINORI - PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2024 - CIG B077B032F8 |
|
|
|
|
Data inizio:
21/02/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.36.480,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.105 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA PACE MARIO NATALE PER LA SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZI SCUOLABUS CIG B06E386FDC |
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|
|
Data inizio:
20/02/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.1.294,60
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.99 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA BUS TECH PER REVISIONI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZI SCUOLABUS CIG B0686261AC |
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|
|
Data inizio:
20/02/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.1.580,94
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.98 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMEGNO DI SPESA A SOCIETA' CASTIGLIA SRL PER INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE FOGNA PLESSO SCOLASTICO MANZONI. |
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|
Data inizio:
20/02/2024
Data termine:
|
€.800,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.97 |
| SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PACCHETTO PER LA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE 2023 |
|
|
FLORENS SOFTWARE SRL
P.iva:
07653930722
|
|
Data inizio:
19/02/2024
Data termine: 31/12/2024
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.95 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE NELLA COMUNITA' COOPERATIVA SOCIALE "OASI" - PERIODO 07 FEBBRAIO -31 DICEMBRE 2024 - CIG B060660087 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE "OASI" A R L ONLUS
P.iva:
01313340745
|
|
Data inizio:
15/02/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.26.320,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.94 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESE PER LAVORAZIONE IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS |
|
|
SAPIDATA SPA
P.iva:
SM06539
|
|
Data inizio:
09/02/2024
Data termine: 31/12/2024
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.88 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SOCIETÀ CISA SPA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2024. |
|
|
C.I.S.A. S.p.a.
P.iva:
02109320735
|
|
Data inizio:
08/02/2024
Data termine:
|
€.14.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.87 |
| SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE ESVUOTAMENTO FOSSA IMHOFF |
|
|
EVOLUZIONE ECOLOGICA S.N.C.
P.iva:
02628640738
|
|
Data inizio:
08/02/2024
Data termine:
|
€.4.851,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.86 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI PRA |
|
|
Anci Digitale S.p.A.
P.iva:
15483121008
|
|
Data inizio:
08/02/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.1.415,60
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.84 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO E VOLONTARIATO ANNO 2024 - CIG B045B1C949 |
|
|
MARRA SERVIZI ASSICURATIVI DI MARRA DOMENICA DANIELA
P.iva:
03056920733
|
|
Data inizio:
08/02/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.1.800,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.83 |
| SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2024 |
|
|
|
|
Data inizio:
02/02/2024
Data termine: 31/12/2024
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.80 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SOCIETÀ SIDERURGICA SIGNORILE PER CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATA - ANNO 2024. |
|
|
SIDERURGICA SIGNORILE
P.iva:
05954890728
|
|
Data inizio:
01/02/2024
Data termine:
|
€.5.737,70
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.75 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A SOCIETA' PROGEVA SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATA - ANNO 2024. |
|
|
PROGEVA S.R.L.
P.iva:
05546620724
|
|
Data inizio:
01/02/2024
Data termine:
|
€.140.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.74 |
| UFFICIO PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI PUBLIKA SERVIZI PER APPLICATIVO SOFTWARE |
|
|
PUBLIKA SERVIZI S.R.L.
P.iva:
02476850207
|
|
Data inizio:
01/02/2024
Data termine: 31/12/2024
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.72 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SOCIETÀ DANIELE AMBIENTE SRL PER SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATA - ANNO 2024. |
|
|
DANIELE AMBIENTE srl
P.iva:
02271400737
|
|
Data inizio:
31/01/2024
Data termine:
|
€.22.280,18
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.68 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SOCIETÀ TEOREMA SPA PER SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI - ANNO 2024. |
|
|
TEOREMA SPA
P.iva:
03721020729
|
|
Data inizio:
31/01/2024
Data termine:
|
€.4.545,45
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.67 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A DECOM SRL PER SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATA - ANNO 2024. |
|
|
DECOM SRL
P.iva:
01162580771
|
|
Data inizio:
31/01/2024
Data termine:
|
€.72.724,27
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.66 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS CIG B023DF676A |
|
|
|
|
Data inizio:
31/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.1.114,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.64 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SOCIETÀ CASTIGLIA SRL PER INTERVENTO SU IMPIANTO FOGNARIO SCUOLA MANZONI. |
|
|
|
|
Data inizio:
30/01/2024
Data termine:
|
€.400,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.61 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SOCIETÀ ECOGREEN PLANET SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.03.07 - ANNO 2024. |
|
|
ECOGREEN PLANET SRL
P.iva:
07064950723
|
|
Data inizio:
30/01/2024
Data termine:
|
€.54.545,45
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.60 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO A SOCIETÀ RECSEL SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI CER 15.01.01/20.01.01 - ANNO 2024. |
|
|
|
|
Data inizio:
30/01/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.59 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETÀ MEDIA RELATIONS S.R.L., PER ADESIONE DEL COMUNE DI MOTTOLA ALLA BIT 2024 CIG. B0155FB7B6 |
|
|
MEDIA RELATIONS SRL
P.iva:
07649970725
|
|
Data inizio:
29/01/2024
Data termine:
|
€.1.190,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.58 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DITTA CENTRO SERVIZI POSTALI SRL UNIPERSONALE - CIG B01A990115 |
|
|
CENTRO SERVIZI POSTALI SRL UNIPERSONALE
P.iva:
03372610737
|
|
Data inizio:
25/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.7.879,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.47 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESE PER LAVORAZIONE IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS |
|
|
|
|
Data inizio:
25/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.46 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZI IN HOSTING ARUBA ANNO 2024. CIG N. B00B25C179. CODICE UNIVOCO UFFICIO 7IEGWY |
|
|
ARUBA S.P.A.
P.iva:
01573850516
|
|
Data inizio:
22/01/2024
Data termine:
|
€.448,58
|
€.448,58
|
SERVIZI
|
2024.33 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI PRA |
|
|
|
|
Data inizio:
20/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.31 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA SIM AZIENDALI UFFICIO POLIZIA LOCALE |
|
|
|
|
Data inizio:
20/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.30 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA CARBURANTE PER RISCALDAMENTO AGLI EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA |
|
17/01/2024
|
B.P. ENERGIA SRL
P.iva:
01532740667
|
|
Data inizio:
17/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.38.000,00
|
€.4.500,57
|
FORNITURE
|
2024.19 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO N.4 BAGNI CHIMICI - DITTA SEBACH SPA - CIG Z2A3DF61E4 |
|
|
|
|
Data inizio:
27/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.400,00
|
FORNITURE
|
2023.701 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON ADECCO SPA PER PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO -CIG Z843DEF4CE |
|
|
ADECCO ITALIA S.P.A.
P.iva:
10539160969
|
|
Data inizio:
23/12/2023
Data termine:
|
€.9.836,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.700 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA NON SOLO UFFICIO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG ZCE3DD72D6 |
|
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
|
Data inizio:
19/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.2.200,00
|
€.2.200,00
|
FORNITURE
|
2023.686 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO PNRR MISURA 1.2 - MAGGIOLI SPA - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO E INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE - "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". CUP: E61C22001510006. CIG A03897ED2C |
|
|
MAGGIOLI EDITORE S.p.a.
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
15/12/2023
Data termine:
|
€.33.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.677 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FONTANINE PUBBLICHE AQP NELLA CITTÀ DI MOTTOLA. |
|
|
CARRIERO IMPIANTI s.n.c.
P.iva:
00858430739
|
|
Data inizio:
14/12/2023
Data termine:
|
€.35.600,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.676 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO PNRR MISURA 1.2 TINN SRL .DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO E INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E.ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI. CUP: E61C22001510006.CIG: A039527C79 |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
|
Data inizio:
14/12/2023
Data termine:
|
€.40.765,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.674 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO SALMA NINFEA |
|
|
LA NINFEA SRL
P.iva:
03131450730
|
|
Data inizio:
07/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.400,00
|
SERVIZI
|
2023.672 |
| SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI SETTORE RAGIONERIA AREA FINANZIARIA E GESTIONE DEL PERSONALE |
|
|
COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO
P.iva:
03040470738
|
|
Data inizio:
12/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.840,00
|
€.840,00
|
FORNITURE
|
2023.671 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ANGELO AMODIO SRL PER FORNITURA CARTA E CANCELLERIA CIG. N CIG Z603DB8377 |
|
|
ANGELO AMODIO SRL
P.iva:
01897770739
|
|
Data inizio:
12/12/2023
Data termine:
|
€.527,10
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.670 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA CIG Z5A3DB82D4 |
|
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
|
Data inizio:
12/12/2023
Data termine:
|
€.4.055,00
|
€.4.055,00
|
FORNITURE
|
2023.668 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI SUPER CARTOONITO NEL CALENDARIO NATALIZIO |
|
|
|
|
Data inizio:
30/12/2023
Data termine:
|
€.3.600,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.666 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA IL CALAMAIO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CIG ZDB3DB5E06 |
|
|
QUERO Roberto - IL CALAMAIO
P.iva:
01869160737
|
|
Data inizio:
12/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.409,84
|
€.409,80
|
FORNITURE
|
2023.665 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LINFANZIA- PROGETTO NATI PER LEGGERE CIG Z8E3DB62C3 |
|
|
RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA ANNA
P.iva:
02643450733
|
|
Data inizio:
12/12/2023
Data termine:
|
€.644,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.663 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO PRESTAZIONI ARTISTICHE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SIAE |
|
|
SOCIETA'ITALIANA AUTORI E EDITORI
P.iva:
00987061009
|
|
Data inizio:
11/12/2023
Data termine:
|
€.232,74
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.658 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA COMPLETAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ZONA PIP |
|
|
|
|
Data inizio:
11/12/2023
Data termine:
|
|
€.9.250,00
|
LAVORI
|
2023.656 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA TRAFFICO DATI VIDEOSORVEGLIANZA ULTIMO BIMESTRE |
|
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
|
Data inizio:
07/12/2023
Data termine: 31/12/2023
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€.0,00
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SERVIZI
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2023.652 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE AREA DI PARCHEGGIO |
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MERIDIONAL CALCIFICIO srl
P.iva:
02673210734
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Data inizio:
07/12/2023
Data termine: 31/12/2023
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€.0,00
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LAVORI
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2023.651 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE |
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SEGNALETICA 3000 srl
P.iva:
01033180777
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Data inizio:
07/12/2023
Data termine: 31/12/2023
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€.3.670,00
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LAVORI
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2023.650 |