| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PANCHINE SENZA SCHIENALE |
|
|
UBI URBE ARREDI URBANI E DA GIARDINO
P.iva:
03701460754
|
UBI URBE ARREDI URBANI E DA GIARDINO
P.iva:
03701460754
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.976,00
|
€.800,00
|
-
|
2016.672 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA IMPIANTO MINIBASKET ZINCATO - CIG. ZF21C8CD06 |
|
|
VOLLEY&SPORT SRL
P.iva:
08552720016
|
VOLLEY&SPORT SRL
P.iva:
08552720016
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.722,00
|
-
|
2016.668 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA TEMA MARMI S.R.L. PER FORNITURA E POSA DI BASOLE IN PIETRA DI TRANI PER IL RIPRISTINO DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA XX SETTEMBRE CIG N. ZBF1C8C915 |
|
|
TEMA MARMI SRL
P.iva:
02379820737
|
TEMA MARMI SRL
P.iva:
02379820737
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.600,00
|
€.491,80
|
-
|
2016.667 |
| SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALE MARINO PER DISGELO STRADE. DITTA PIAZZOLLA SALI ME.PA |
|
|
PIAZZOLLA & C.
P.iva:
00210450714
|
PIAZZOLLA & C.
P.iva:
00210450714
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.720,20
|
€.1.410,00
|
-
|
2016.666 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE COSTI ATTIVAZIONE NUOVA LINEA ADSL PL |
|
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.510,42
|
-
|
2016.665 |
| UFFICIO PATRIMONIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURE DI ENERIGIA ELETTRICA E GAS METANO, PER SERVIZIO |
|
|
Enel Energia - Mercato Libero Energ
P.iva:
06655971007
|
Enel Energia - Mercato Libero Energ
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.720,66
|
-
|
2016.663 |
| UFFICIO PATRIMONIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
I FORNITURE DI ENERIGIA ELETTRICA E GAS METANO, PER SERVIZIO |
|
|
Enel Energia - Mercato Libero Energ
P.iva:
06655971007
|
Enel Energia - Mercato Libero Energ
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.049,01
|
-
|
2016.661 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE POLIZZA UNIPOL SAI ATTIVITA' A FAVORE DI MINORI. |
|
|
RELLA Rosa Agente UNIPOL Assicuraz.
P.iva:
00259220739
|
RELLA Rosa Agente UNIPOL Assicuraz.
P.iva:
00259220739
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.646,00
|
€.646,00
|
-
|
2016.654 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SEGNALETICA |
|
|
TOTARO Cosma/IMPRESA EDILE
P.iva:
00383908886
|
TOTARO Cosma/IMPRESA EDILE
P.iva:
00383908886
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.163,93
|
-
|
2016.638 |
| UFFICIO AMBIENTE E IGIENE URBANA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SERVIZIO PER CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CISA S.P.A. DI MASSAFRA - CIG.Z021C6BE89 |
|
|
C.I.S.A. S.p.a.
P.iva:
02109320735
|
C.I.S.A. S.p.a.
P.iva:
02109320735
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.58.186,03
|
-
|
2016.636 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA CALENDARI - CIG N. Z011C6BA58 |
|
|
STAMPA SUD S.p.A.
P.iva:
00125560730
|
STAMPA SUD S.p.A.
P.iva:
00125560730
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.470,00
|
-
|
2016.635 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO, S. TOMMASO BECKET - CIG Z8D1C68EB3 - Z601C68F51- Z601C68F51 - ZF01C696C1 |
|
|
CASA EDITRICE PUFA
P.iva:
02770150734
|
CASA EDITRICE PUFA
P.iva:
02770150734
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.200,00
|
€.200,00
|
-
|
2016.630 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO, S. TOMMASO BECKET - CIG Z8D1C68EB3 - Z601C68F51- Z601C68F51 - ZF01C696C1 |
|
|
STORNAIOLO ANTONIO
P.iva:
04771030725
|
STORNAIOLO ANTONIO
P.iva:
04771030725
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.1.818,18
|
-
|
2016.629 |
| UFFICIO AMBIENTE E IGIENE URBANA |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI COLLATERALI SOCIETÀ SI.ECO. S.P.A. DI TRIGGIANO (BA) - 01.12.2016 / 08.01.2017.- |
|
|
SIECO SPA CON SOCIO UNICO
P.iva:
05452940728
|
SIECO SPA CON SOCIO UNICO
P.iva:
05452940728
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.101.416,04
|
-
|
2016.628 |
| UFFICIO AMBIENTE E IGIENE URBANA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ISOLA ECOLOGICA SOCIETÀ SI.ECO S.P.A. - 01.12.2016 / 08.01.2017. |
|
|
SIECO SPA CON SOCIO UNICO
P.iva:
05452940728
|
SIECO SPA CON SOCIO UNICO
P.iva:
05452940728
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.999,78
|
-
|
2016.624 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA VOLANTINI PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO, S. TOMMASO BECKET - CIG N. ZBA1C5F812 |
|
|
DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE
P.iva:
02861370738
|
DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE
P.iva:
02861370738
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.195,20
|
€.160,00
|
-
|
2016.615 |
| UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MONITOR PC E STAMPANTE LASER A MEZZO CRUSCOTTO MEPA CIG Z781C59DBA |
|
|
GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO
P.iva:
01170160889
|
GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO
P.iva:
01170160889
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.565,90
|
-
|
2016.605 |
| UFFICIO TRIBUTI |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA COLLA E SPAZZOLE PER AFFISSIONI |
|
|
LOMBARDI NICOLA
P.iva:
07412320157
|
LOMBARDI NICOLA
P.iva:
07412320157
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.299,30
|
-
|
2016.603 |
| UFFICIO TRIBUTI |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARTELLE SOSPESE |
|
|
CORPORATE EXPRESS SRL
P.iva:
13303580156
|
CORPORATE EXPRESS SRL
P.iva:
13303580156
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.380,00
|
-
|
2016.602 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE ALBERI PER LUMINARIE CIG. N. ZA91C57CDA |
|
|
GREEN BELT GARDENIG DI GENTILE VITO
P.iva:
03077650731
|
GREEN BELT GARDENIG DI GENTILE VITO
P.iva:
03077650731
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.130,00
|
€.130,00
|
-
|
2016.601 |
| UFFICIO PATRIMONIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA CARBURANTE DA RISCALDAMENTO ALLE SCUOLE COMUNALI SOCIETÀ BRONCHI S.R.L. DI BERTINORO - IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
P.iva:
01252710403
|
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.
P.iva:
01252710403
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.9.151,21
|
-
|
2016.596 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA -PRESA ATTO TRANSAZIONE CON IL SIG. MARRA ANGELO |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.470,00
|
€.470,00
|
-
|
2016.588 |
| UFFICIO PATRIMONIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE - DITTA OFFICINE GRANDOLFO SRL. |
|
|
OFFICINE GRANDOLFO SRL
P.iva:
03793310727
|
OFFICINE GRANDOLFO SRL
P.iva:
03793310727
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.694,11
|
-
|
2016.586 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DEL SIG. LOPERFIDO GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z051C43F19 |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.421,19
|
€.421,19
|
-
|
2016.580 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA P.C. ASSEMBLATO E NOOTEBOOK ASUS |
|
|
COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO
P.iva:
03040470738
|
COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO
P.iva:
03040470738
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.950,00
|
-
|
2016.577 |
| UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA NASTRI UFFICI DEMOGRAFICI CIG. . ZBE1C3E5BC |
|
|
CARTOTEC 92 S.A.S.
P.iva:
04293631000
|
CARTOTEC 92 S.A.S.
P.iva:
04293631000
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.74,90
|
-
|
2016.576 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARTUCCE E CANCELLERIA |
|
|
CARTOTEC 92 S.A.S.
P.iva:
04293631000
|
CARTOTEC 92 S.A.S.
P.iva:
04293631000
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.240,95
|
-
|
2016.574 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INFISSI LOCALI PL |
|
|
FRATELLI ANCONA SRL
P.iva:
00973910730
|
FRATELLI ANCONA SRL
P.iva:
00973910730
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.049,18
|
-
|
2016.570 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
IMPEGNO SOFTWARE INTEGRATIVI DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DOCUMENTALE DEGLI ATTI, PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E PER GLI ADEMPIMENTI DI ANAC |
|
|
SINCON S.R.L.
P.iva:
00787980739
|
SINCON S.R.L.
P.iva:
00787980739
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.716,59
|
-
|
2016.555 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
FORNITURA CANCELLERIA VARIA |
|
|
FABRIACART SRL
P.iva:
02610060424
|
FABRIACART SRL
P.iva:
02610060424
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.519,70
|
-
|
2016.553 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ACQUISTO RISME DI CARTA A/4 |
|
|
CORPORATE EXPRESS SRL
P.iva:
13303580156
|
CORPORATE EXPRESS SRL
P.iva:
13303580156
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.576,82
|
€.472,80
|
-
|
2016.552 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE - DETERMINA A CONTRARRE - |
|
|
BRUNETTI Tommaso
P.iva:
00495810723
|
BRUNETTI Tommaso
P.iva:
00495810723
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.761,30
|
-
|
2016.551 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SIG.RA PAVONE TERESA IN FORZA DELLA SENTENZA N. 2278/15 - |
|
|
MATARRESE GIUSEPPE
P.iva:
01999850736
|
MATARRESE GIUSEPPE
P.iva:
01999850736
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.821,38
|
€.1.637,20
|
-
|
2016.549 |
| UFFICIO PATRIMONIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER RECUPER E TRASPORTO SALME - IL TULIPANO SRL. |
|
|
IL TULIPANO SERVIZI S.R.L.
P.iva:
02646820734
|
IL TULIPANO SERVIZI S.R.L.
P.iva:
02646820734
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.700,00
|
-
|
2016.543 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SCHEDE PRE PAGATE PARK CARD |
|
|
STAMPA SUD S.p.A.
P.iva:
00125560730
|
STAMPA SUD S.p.A.
P.iva:
00125560730
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.464,00
|
€.1.200,00
|
-
|
2016.532 |
| UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA CARTELLINI CARTE DI IDENTITÀ |
|
|
GRAFICHE SIBILLA
P.iva:
02704310735
|
GRAFICHE SIBILLA
P.iva:
02704310735
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.268,40
|
€.220,00
|
-
|
2016.526 |
| UFFICIO PERSONALE |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LIQUIDAZIONE PARSEC |
|
|
PARSEC SISTEMI INFORMATICI 3.26 srl
P.iva:
03791010758
|
PARSEC SISTEMI INFORMATICI 3.26 srl
P.iva:
03791010758
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.040,00
|
-
|
2016.522 |
| SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE |
|
|
PRO. TEC. SRL
P.iva:
IT07605650725
|
PRO. TEC. SRL
P.iva:
IT07605650725
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.772,13
|
-
|
2016.521 |
| SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO ARETE' DEL 24-11-2016 |
|
|
ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA
P.iva:
05144720876
|
ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA
P.iva:
05144720876
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.425,00
|
€.425,00
|
-
|
2016.515 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE DI LITE SENT. GDP N. 1706/2016 |
|
|
RUTIGLIANO GAETANO AGOSTINO
P.iva:
06116560720
|
RUTIGLIANO GAETANO AGOSTINO
P.iva:
06116560720
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.725,91
|
-
|
2016.495 |
| UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016 - FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA E PITTURAZIONE CIG. ZA91BCD9E5 |
|
|
AGRIFER di Vito & F.sco LACARBONARA
P.iva:
02371090735
|
AGRIFER di Vito & F.sco LACARBONARA
P.iva:
02371090735
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.491,80
|
-
|
2016.482 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ STRADALE IN ZONA 167 |
|
|
CAROLI PIETRO COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva:
02838140735
|
CAROLI PIETRO COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva:
02838140735
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.12.136,04
|
-
|
2016.477 |
| SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER COMPENSO TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2016 |
|
|
TOMMASI MARIA DOLORES
P.iva:
02212720755
|
TOMMASI MARIA DOLORES
P.iva:
02212720755
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.9.359,82
|
€.2.304,64
|
-
|
2016.469 |
| SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER COMPENSO TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2016 |
|
|
MACAGNINO FRANCESCA
P.iva:
02293030751
|
MACAGNINO FRANCESCA
P.iva:
02293030751
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.280,10
|
-
|
2016.468 |
| SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER COMPENSO TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2016 |
|
|
STUDIO ASSOCIATO CARCAGNÌ
P.iva:
IT04213480751
|
STUDIO ASSOCIATO CARCAGNÌ
P.iva:
IT04213480751
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.178,99
|
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2016.467 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
INTERVENTI ALLA SCUYOLA MEDIA MANZONI CON FONDI DELLA DELIBERA CIPE N.6/2012 |
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PACIFICO SRL
P.iva:
02170020735
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PACIFICO SRL
P.iva:
02170020735
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Data inizio:
Data termine:
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€.26.531,63
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2016.462 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA X MANUTENZIONE SCUOLABUS |
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PACE MARIO - GOMMISTA -
P.iva:
00259280733
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PACE MARIO - GOMMISTA -
P.iva:
00259280733
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Data inizio:
Data termine:
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€.622,95
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2016.457 |
| UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REFERENDUM COSITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO CIG. ZBA1BC4B68 |
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ANTONACCI Angelo
P.iva:
02087410730
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ANTONACCI Angelo
P.iva:
02087410730
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Data inizio:
Data termine:
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€.300,00
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€.245,90
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2016.456 |
| UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016 - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA VARIA CIG. ZEA1BC4B99 |
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LINEA UFFICIO by TOTARO Patrizio
P.iva:
01917050732
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LINEA UFFICIO by TOTARO Patrizio
P.iva:
01917050732
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Data inizio:
Data termine:
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€.262,29
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2016.455 |
| UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
REFERENDUM COSTITUZIONALE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LENZUOLA MONOUSO |
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MEDICAL SUD
P.iva:
06678850725
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MEDICAL SUD
P.iva:
06678850725
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Data inizio:
Data termine:
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€.146,40
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€.120,00
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2016.446 |