| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FORNITURA SEGNALI VERTICALI |
|
|
SUD SEGNAL S.R.L.
P.iva:
02917390755
|
|
Data inizio:
05/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.4.950,00
|
€.4.051,00
|
FORNITURE
|
2019.583 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA N.300 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO |
|
|
SICIT BITUMI SRL
P.iva:
03885810287
|
|
Data inizio:
25/09/2019
Data termine:
|
€.1.182,00
|
€.1.182,00
|
FORNITURE
|
2019.570 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE _MATERIALE FERRAMENTA E GIARDINAGGIO_PER LAVORI IN ECONOMIA |
|
|
PENTAGRICOLTURA di PENTA Francesca
P.iva:
05627110728
|
|
Data inizio:
23/09/2019
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.819,67
|
FORNITURE
|
2019.558 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE _MATERIALE INERTE E CONGLOMERATI BITUMINOSI_PER LAVORI IN ECONOMIA |
|
|
S.E.A. S.p.A.
P.iva:
02764080731
|
|
Data inizio:
23/09/2019
Data termine:
|
€.300,00
|
€.245,90
|
FORNITURE
|
2019.557 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE _MATERIALE ELETTRICO_PER LAVORI IN ECONOMIA |
|
|
EURONICS POINT DI LATTARULO MARIA
P.iva:
01022590739
|
|
Data inizio:
23/09/2019
Data termine:
|
€.500,00
|
€.409,84
|
FORNITURE
|
2019.556 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE _MATERIALE EDILE_PER LAVORI IN ECONOMIA |
|
|
PAVONE CASA s.r.l.
P.iva:
02671990733
|
|
Data inizio:
23/09/2019
Data termine:
|
€.1.500,00
|
€.1.229,51
|
FORNITURE
|
2019.555 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE _FERRAMENTA E COLORI_PER LAVORI IN ECONOMIA |
|
|
AGRIFER di Vito & F.sco LACARBONARA
P.iva:
02371090735
|
|
Data inizio:
23/09/2019
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.819,67
|
FORNITURE
|
2019.554 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA PER LOCULI CIMITERIALI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLE RELAZIONI SPECIALISTICHE DI TIPO GEOLOGICO E GEOTECNICO A SUPPORTO DEL PROGETTO STRUTTURALE |
|
|
GEOSOLUTION SRL
P.iva:
03031400736
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.428,00
|
-
|
2019.548 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA CASA EDITRICE ARTEBARIA EDIZIONI SRL Z2729CAAC9 |
|
|
ARTEBARIA EDIZIONI SRL
P.iva:
02763100738
|
|
Data inizio:
17/09/2019
Data termine:
|
€.4.680,00
|
€.4.875,00
|
FORNITURE
|
2019.544 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO ACQUISTO AUTOVETTURA PL |
|
|
RENAUTO SRL
P.iva:
00268480720
|
|
Data inizio:
26/09/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.17.500,00
|
€.14.443,32
|
FORNITURE
|
2019.538 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA PACE MARIO NATALE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE GOMME AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG ZD829BC505 |
|
|
PACE MARIO - GOMMISTA -
P.iva:
00259280733
|
PACE MARIO - GOMMISTA -
P.iva:
00259280733
|
Data inizio:
12/09/2019
Data termine:
|
|
€.495,00
|
FORNITURE
|
2019.530 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO INFOALERT |
|
|
3P LAB SRL
P.iva:
04485980751
|
|
Data inizio:
20/09/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.450,00
|
SERVIZI
|
2019.526 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FESTIVAL DELLA VALLE D'ITRIA - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. N. Z9229B4C2F - |
|
|
FONDAZIONE PAOLO GRASSI ONLUS
P.iva:
02754360739
|
|
Data inizio:
10/09/2019
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.2.000,00
|
SERVIZI
|
2019.524 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO CANONE ANNUALE PIEMME |
|
|
SAPIDATA SPA
P.iva:
SM06539
|
|
Data inizio:
20/09/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.1.900,00
|
SERVIZI
|
2019.523 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI MENSE E CUCINE PRESSO IMPIANTO PROGEVA DI LATERZA - IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
PROGEVA S.R.L.
P.iva:
05546620724
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
|
Data inizio:
09/09/2019
Data termine: 09/09/2019
|
€.40.000,00
|
€.36.526,42
|
SERVIZI
|
2019.521 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI SPOGLIATOIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN C.DA SPECCHIA A MOTTOLA. |
|
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
|
|
Data inizio:
01/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2019.520 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DELLA TORRE DELL'OROLOGIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CHEMIPUL ITALIANA SRL. |
|
|
CHEMI.PUL.ITALIANA s.r.l.
P.iva:
00450980735
|
|
Data inizio:
09/09/2019
Data termine:
|
€.7.500,00
|
€.6.147,54
|
SERVIZI
|
2019.519 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA GOMMISTA PACE MARIO NATALE PER INTERVENTO SU AUTOMEZZO COMUNALE CIG Z5829AA399 |
|
|
PACE MARIO - GOMMISTA -
P.iva:
00259280733
|
PACE MARIO - GOMMISTA -
P.iva:
00259280733
|
Data inizio:
06/09/2019
Data termine:
|
|
€.160,66
|
FORNITURE
|
2019.518 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA GOMMISTA PACE MARIO NATALE PER INTERVENTO SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG ZB829AA10A |
|
|
PACE MARIO - GOMMISTA -
P.iva:
00259280733
|
PACE MARIO - GOMMISTA -
P.iva:
00259280733
|
Data inizio:
06/09/2019
Data termine:
|
|
€.172,13
|
FORNITURE
|
2019.517 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONEAUTOMEZZO SCUOLABUS PRESSO GOMMISTA PACE MARIO NATALE CIG Z3729A8231 |
|
|
PACE MARIO - GOMMISTA -
P.iva:
00259280733
|
PACE MARIO - GOMMISTA -
P.iva:
00259280733
|
Data inizio:
05/09/2019
Data termine:
|
|
€.459,02
|
FORNITURE
|
2019.516 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN C.DA SPECCHIA A MOTTOLA (TA) - AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA E RELATIVI ALLEGATI |
|
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
|
|
Data inizio:
19/09/2019
Data termine: 18/10/2019
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2019.513 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO C/O PALAZZETTO DELLO SPORT IN MOTTOLA (TA) |
|
|
MM IMPIANTI SOC.COOP.
P.iva:
02859520732
|
|
Data inizio:
11/09/2019
Data termine: 20/09/2019
|
|
€.7.920,00
|
LAVORI
|
2019.512 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN MONTAFERETRI ED ACCESSORI - CIG: ZEB299F966 - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA FEDA SRL. |
|
|
FEDA SRL
P.iva:
01483910558
|
|
Data inizio:
16/09/2019
Data termine:
|
|
€.16.390,85
|
FORNITURE
|
2019.511 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI N. 4 SPLIT DA DA 1.200 BTU/H |
|
|
GENERAL IMPIANTI p.s.Coop.arl
P.iva:
02472940739
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.000,00
|
-
|
2019.510 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE |
|
|
NUOVA GEOJONICA S.N.C. DEI F.LLI GRECO P.TO L.NO E C.MO
P.iva:
02497330734
|
|
Data inizio:
13/09/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.4.073,77
|
LAVORI
|
2019.509 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CONFERIMENTI RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA DI IMBALLAGGI DI CARTA/CARTONE/PLASTICA SOCIETA' RECSEL DI TARANTO - IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
RECSEL SRL
P.iva:
02168510739
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
|
Data inizio:
23/08/2019
Data termine:
|
€.30.000,00
|
€.29.404,38
|
SERVIZI
|
2019.499 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CONFERIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SOCIETA' DANIELE AMBIENTE S.R.L. DI MOTTOLA - IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
DANIELE AMBIENTE srl
P.iva:
02271400737
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
|
Data inizio:
23/08/2019
Data termine: 23/08/2019
|
€.30.000,00
|
€.27.272,73
|
SERVIZI
|
2019.498 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA OPERAI |
|
|
PENTAGRICOLTURA di PENTA Francesca
P.iva:
05627110728
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.245,90
|
-
|
2019.492 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
|
HERA COMM S.r.l.
P.iva:
02221101203
|
|
Data inizio:
01/06/2019
Data termine:
|
|
€.10.656,77
|
FORNITURE
|
2019.478 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PROGETTO CARSICA 2019 - BASS CULTURE S.R.L. CIG N. Z7F2968552 |
|
|
BASS CULTURE SRL
P.iva:
07060920720
|
|
Data inizio:
02/08/2019
Data termine:
|
€.7.377,05
|
€.8.181,82
|
SERVIZI
|
2019.477 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER REDAZIONE PUMS E VAS |
|
|
SISPLAN SRL
P.iva:
02217960372
|
|
Data inizio:
06/08/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.19.971,00
|
€.16.369,60
|
SERVIZI
|
2019.467 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FORNITURA SEGNALI STRADALI |
|
|
NEW GRAFIC / LAPENNA Carmela
P.iva:
02263450732
|
|
Data inizio:
05/07/2020
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.480,00
|
FORNITURE
|
2019.464 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SOSTITUZIONE E MOVIMENTAZIONE FIORIERE |
|
|
MERIDIONAL CALCIFICIO srl
P.iva:
02673210734
|
|
Data inizio:
03/08/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.1.106,56
|
FORNITURE
|
2019.459 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO ACQUISTO FOTOTRAPPOLE |
|
|
PROTEK SRL
P.iva:
02918950730
|
|
Data inizio:
02/08/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.3.960,00
|
FORNITURE
|
2019.456 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA E ACQUISTO VIDEOMOBILI |
|
|
PROTEK SRL
P.iva:
02918950730
|
|
Data inizio:
02/08/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.8.196,72
|
FORNITURE
|
2019.455 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.DA LAMADACQUA AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE STRADE |
|
|
GRECO COSIMO/IMPRESA EDILE
P.iva:
01915790735
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.296,72
|
-
|
2019.449 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE E FORNITURA DI ICONE CIG N. ZBF293AB74 |
|
|
|
|
Data inizio:
17/07/2019
Data termine:
|
€.1.300,00
|
€.1.500,00
|
FORNITURE
|
2019.447 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA TINN SRL - GRUPPO MAGGIOLI PER LA FORNITURA DI UN TERMINALE PER LA RILEVAZIONE PRESENZE |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
16/07/2019
Data termine:
|
€.935,00
|
€.935,00
|
FORNITURE
|
2019.446 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI DI PROMOZIONE EVENTI CIG. N. Z80292F1D5 |
|
|
DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE
P.iva:
02861370738
|
|
Data inizio:
12/07/2019
Data termine:
|
€.222,00
|
€.221,97
|
FORNITURE
|
2019.433 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TARGHE E MATERIALE PER GLI EVENTI ESTIVI CIG. N. Z9E29296E4 |
|
|
LINEA UFFICIO by TOTARO Patrizio
P.iva:
01917050732
|
|
Data inizio:
11/07/2019
Data termine:
|
€.286,85
|
€.286,89
|
FORNITURE
|
2019.429 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE - SETTORE 4-LL.PP. |
|
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
|
|
Data inizio:
15/07/2019
Data termine:
|
|
€.1.958,27
|
FORNITURE
|
2019.428 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVICE EVENTI ESTIVI CIG. N. Z8C292759B |
|
|
VITOHOUS EVENTI
P.iva:
03077200735
|
|
Data inizio:
10/07/2019
Data termine:
|
€.204,92
|
€.250,00
|
SERVIZI
|
2019.427 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGA CINEMATOGRAFICA LARGO AI FILM CIG. Z962924260 |
|
|
DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE
P.iva:
02861370738
|
|
Data inizio:
09/07/2019
Data termine:
|
€.109,80
|
€.120,00
|
FORNITURE
|
2019.420 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGA CINEMATOGRAFICA LARGO AI FILMCIG. Z422924249 |
|
|
MONGELLI PASQUALE/Prest.Artistiche
P.iva:
02714590730
|
|
Data inizio:
09/07/2019
Data termine:
|
€.390,34
|
€.476,22
|
SERVIZI
|
2019.419 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE |
|
|
ELETTROSECURITY S.R.L.
P.iva:
02575480740
|
|
Data inizio:
19/07/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.8.000,00
|
€.6.557,38
|
SERVIZI
|
2019.415 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI SIAE - RASSEGA CINEMATOGRAFICA LARGO AI FILM |
|
|
SOCIETA'ITALIANA AUTORI E EDITORI
P.iva:
00987061009
|
|
Data inizio:
08/07/2019
Data termine:
|
€.277,28
|
€.239,46
|
SERVIZI
|
2019.413 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI A RIPRISTINARE LINTEGRITÀ DEL MANTO STRADALE IN VIA SCUDELLO. CIG: Z8629185BC |
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COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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2019.409 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AD INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA, RIMOZIONE E TRASPORTO A RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI |
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DANIELE AMBIENTE srl
P.iva:
02271400737
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Data inizio:
Data termine:
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€.906,08
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2019.408 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DUE PANCHE PER ATLETI E RISERVE BASKET PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI APPOSITO KIT SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIG: ZEF2913FFD |
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SPORTGYM s.r.l.s.
P.iva:
03557141201
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Data inizio:
22/07/2019
Data termine: 05/08/2020
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€.526,20
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FORNITURE
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2019.407 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN NUOVO TABELLONE SEGNAPUNTI PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI APPOSITO KIT SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIG: Z9729139EB |
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FAVERO ELECTRONICS SRL
P.iva:
04703130262
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Data inizio:
23/07/2020
Data termine: 03/08/2019
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€.2.871,33
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FORNITURE
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2019.406 |