| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA FISSO CON NUOVE TELECAMERE E APPARATI |
|
|
PROTEK SRL
P.iva:
02918950730
|
|
Data inizio:
04/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.7.040,00
|
€.7.040,00
|
FORNITURE
|
2021.565 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DE VINCENZO ANTONIO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z1633BF9B4 |
|
|
AUTOCARROZZERIA DE VINCENZO ANTONIO
P.iva:
03290960735
|
|
Data inizio:
04/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.627,44
|
€.627,44
|
LAVORI
|
2021.563 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI MENSA E CUCINE |
|
|
PROGEVA S.R.L.
P.iva:
05546620724
|
|
Data inizio:
03/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.95.000,00
|
€.66.351,14
|
SERVIZI
|
2021.561 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA PUTIGNANO PIETRO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZI SCUOLABUS CIG Z6D33A91CA |
|
|
MECCATRONICA DI PUTIGNANO PIETRO
P.iva:
01008510735
|
|
Data inizio:
03/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.1.087,50
|
€.1.087,50
|
LAVORI
|
2021.560 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFERIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI |
|
|
PAPAPIETRO COSIMO
P.iva:
02383230733
|
|
Data inizio:
29/10/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.1.200,00
|
€.608,75
|
SERVIZI
|
2021.558 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANUFATTI DI SEGNALETICA |
|
|
LAZZARI S.r.l.
P.iva:
04215390750
|
|
Data inizio:
29/10/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.3.505,60
|
€.3.323,44
|
FORNITURE
|
2021.557 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA ISI VITO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z8E33ADD5B |
|
|
AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO
P.iva:
02736680733
|
|
Data inizio:
29/10/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.1.305,06
|
€.1.305,06
|
LAVORI
|
2021.555 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA DON MILANI |
|
|
COVER TECH SRL
P.iva:
02250520737
|
|
Data inizio:
28/10/2021
Data termine:
|
€.120.000,00
|
€.73.932,10
|
LAVORI
|
2021.550 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA A. C. RENT CAR PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z2A33A8F6B |
|
|
A.C. RENT CAR SRL
P.iva:
07739900723
|
|
Data inizio:
28/10/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.250,00
|
€.250,00
|
LAVORI
|
2021.549 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA BUS TECH PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z9033A3250 |
|
|
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO
P.iva:
03249110739
|
|
Data inizio:
28/10/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.2.067,61
|
€.2.067,61
|
LAVORI
|
2021.548 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
LA NINFEA SRL
P.iva:
03131450730
|
|
Data inizio:
27/10/2021
Data termine:
|
€.386,89
|
€.286,88
|
FORNITURE
|
2021.543 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
LINEA UFFICIO by TOTARO Patrizio
P.iva:
01917050732
|
|
Data inizio:
27/10/2021
Data termine:
|
€.30,00
|
€.29,51
|
FORNITURE
|
2021.542 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
U. MONTANARO ASSOCIAZIONE MUSICALE (PRESIDENTE CAR
P.iva:
01021500739
|
|
Data inizio:
27/10/2021
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2021.541 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MPEGNO PER LA FORNITURA DI LAMPADE E MATERIELE ELETTRICO VARIO |
|
|
EURONICS POINT DI LATTARULO MARIA
P.iva:
01022590739
|
|
Data inizio:
26/10/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.2.868,85
|
€.2.049,18
|
FORNITURE
|
2021.540 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO VARIO |
|
|
MAELLARO Arcangelo
P.iva:
01744500735
|
|
Data inizio:
26/10/2021
Data termine: 27/10/2021
|
€.2.868,85
|
€.813,93
|
FORNITURE
|
2021.539 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI PEDONALI RIALZATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO |
|
|
EURO STRADE
P.iva:
05654000727
|
|
Data inizio:
20/10/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.12.238,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2021.526 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FORNITURA SERRANDE E STRUTTURA METALLICA COMANDO PL |
|
|
|
|
Data inizio:
13/10/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.4.950,00
|
€.4.950,00
|
FORNITURE
|
2021.511 |
| SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI IMU-TASI-TARI A MEZZO RACCOMANDATA SMART AR: TRATTATIVA DIRETTA (TD) SU MEPA CON LA DITTA M.T. S.P.A. – CIG Z87334006E |
|
|
M.T. SPA
P.iva:
02638260402
|
|
Data inizio:
13/10/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.15.365,00
|
€.7.739,14
|
SERVIZI
|
2021.510 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEL SERVOSCALE LABUM |
|
|
ESA ENGINEERING DI ROSSI GOFFREDO
P.iva:
02797130735
|
|
Data inizio:
22/11/2021
Data termine: 23/11/2021
|
€.1.470,00
|
€.1.470,00
|
LAVORI
|
2021.508 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - MISURE A SOSTEGNO FILIERA DELLÂ’EDITORIA |
|
|
LIBER IN FABULA SRL
P.iva:
03176180739
|
|
Data inizio:
08/10/2021
Data termine:
|
€.710,37
|
€.710,37
|
FORNITURE
|
2021.505 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - MISURE A SOSTEGNO FILIERA DELLÂ’EDITORIA |
|
|
RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA ANNA
P.iva:
02643450733
|
|
Data inizio:
08/10/2021
Data termine:
|
€.710,37
|
€.710,37
|
FORNITURE
|
2021.504 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - MISURE A SOSTEGNO FILIERA DELLÂ’EDITORIA |
|
|
CASA DEL LIBRO di Nicola MANDESE
P.iva:
00094300738
|
|
Data inizio:
08/10/2021
Data termine:
|
€.1.093,90
|
€.1.093,90
|
FORNITURE
|
2021.503 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - MISURE A SOSTEGNO FILIERA DELLÂ’EDITORIA |
|
|
STORIE IN CORSO DI COLUCCI ANTONIA
P.iva:
02976080735
|
|
Data inizio:
08/10/2021
Data termine:
|
€.4.702,44
|
€.1.093,90
|
FORNITURE
|
2021.502 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - MISURE A SOSTEGNO FILIERA DELLÂ’EDITORIA |
|
|
TESTOLINEE SNC DI TASSIELLI G.GIULIANO ANTONELLA
P.iva:
03084620735
|
|
Data inizio:
08/10/2021
Data termine:
|
€.1.093,90
|
€.1.093,90
|
FORNITURE
|
2021.501 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLARACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO IMPIANTO ECO GREENPLANET |
|
|
ECOGREEN PLANET SRL
P.iva:
07064950723
|
|
Data inizio:
08/10/2021
Data termine:
|
€.16.363,64
|
€.12.262,90
|
SERVIZI
|
2021.500 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - INTEGRAZIONE ANNO 2021. |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
15844561009
|
|
Data inizio:
06/10/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.27.869,00
|
€.23.887,25
|
FORNITURE
|
2021.498 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ITRIASERVICE SRL PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO COMUNALE CIG Z5B334F865 |
|
|
ITRIASERVICE S.R.L.
P.iva:
02836560736
|
|
Data inizio:
06/10/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.311,47
|
€.311,47
|
LAVORI
|
2021.497 |
| SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI INVIO BOLLETTINI LAMPADE VOTIVE 2021 |
|
|
POSTEL S.P.A.
P.iva:
05692591000
|
|
Data inizio:
05/10/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.1.798,30
|
€.444,92
|
SERVIZI
|
2021.495 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE CIG N. ZEC334C05F |
|
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
QUERO Roberto - IL CALAMAIO
P.iva:
01869160737
SANARICO Francesco - CARTOLIBRERIA
P.iva:
02111190738
RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA ANNA
P.iva:
02643450733
|
QUERO Roberto - IL CALAMAIO
P.iva:
01869160737
SANARICO Francesco - CARTOLIBRERIA
P.iva:
02111190738
RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA ANNA
P.iva:
02643450733
|
Data inizio:
04/10/2021
Data termine:
|
€.26.523,47
|
€.21.225,73
|
FORNITURE
|
2021.489 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA PULIGNANO PIETRO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z4B334AE78 |
|
|
AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO
P.iva:
02960560734
|
|
Data inizio:
04/10/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.1.011,00
|
€.1.011,00
|
LAVORI
|
2021.488 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO MODULO PER EROGAZIONE BUONI SPESA |
|
|
MAGGIOLI EDITORE S.p.a.
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
30/09/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.2.745,00
|
€.2.250,00
|
FORNITURE
|
2021.486 |
| SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ALIMENTI PER CANI DEL CANILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA REVOLUTION DI TURSI ANTONIO DI MARTINA FRANCA (TA). |
|
|
REVOLUTION DI TURSI ANTONIO
P.iva:
02920080732
|
|
Data inizio:
30/09/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.4.785,00
|
€.4.785,00
|
FORNITURE
|
2021.484 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA STAMPA SUD PER LA FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE PER I LIBRI SCOLASTICI DELLE SCUOLE PRIMARIE CIG. N. Z75333CB89 |
|
|
STAMPA SUD S.p.A.
P.iva:
00125560730
|
|
Data inizio:
29/09/2021
Data termine:
|
€.290,60
|
€.390,60
|
SERVIZI
|
2021.483 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA OFFICINA TRUK ASSISTANCE DI GENCO DOMENICO NICOLA PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z68333A3C1 |
|
|
TRUCK ASSISTANCE H24 OFFICINA MOBILE DI GENCO DOMENICO
P.iva:
08008760723
|
|
Data inizio:
29/09/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.500,00
|
€.500,00
|
LAVORI
|
2021.482 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA OFFICINA PULIGNANO PIETRO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG Z71330B629 |
|
|
AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO
P.iva:
02960560734
|
|
Data inizio:
20/09/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.263,00
|
€.263,00
|
LAVORI
|
2021.458 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA OFFICINA ISI VITO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG ZB0330B679 |
|
|
AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO
P.iva:
02736680733
|
|
Data inizio:
20/09/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.361,00
|
€.361,00
|
LAVORI
|
2021.457 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI E PAVIMENTAZIONE LAB. MUSICALE A.MANZONI |
|
|
EDIL COSTRUZIONI LA FENICE SRLS
P.iva:
01275920773
|
|
Data inizio:
16/09/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.25.838,61
|
€.23.535,43
|
LAVORI
|
2021.454 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE / SERVIZIO IDRICO-FOGNANTE. INTEGRAZIONE. |
|
|
A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a.
P.iva:
00347000721
|
|
Data inizio:
09/09/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.43.900,00
|
€.40.487,31
|
FORNITURE
|
2021.444 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CARROZZERIA DE VINCENZO ANTONIO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG ZF832FA5B3 |
|
|
AUTOCARROZZERIA DE VINCENZO ANTONIO
P.iva:
03290960735
|
|
Data inizio:
09/09/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.202,40
|
€.202,40
|
LAVORI
|
2021.442 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA PUTIGNANO PIETRO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO COMUNALE CIG ZED32E1A8C |
|
|
MECCATRONICA DI PUTIGNANO PIETRO
P.iva:
01008510735
|
|
Data inizio:
31/08/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.170,00
|
€.170,00
|
LAVORI
|
2021.429 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA BUS TECH PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZO SCUOLABUS CIG ZAE32DFDCD |
|
|
BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO
P.iva:
03249110739
|
|
Data inizio:
31/08/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.1.374,50
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2021.428 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI UN DECESPUGLIATORE E DI UNA MOTOSEGA ELETTRICA |
|
|
PENTAGRICOLTURA di PENTA Francesca
P.iva:
05627110728
|
|
Data inizio:
31/08/2021
Data termine: 30/09/2021
|
€.850,80
|
€.850,82
|
FORNITURE
|
2021.427 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA PUTIGNANO PIETRO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZI SCUOLABUS CIG Z5432DFA22 |
|
|
MECCATRONICA DI PUTIGNANO PIETRO
P.iva:
01008510735
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Data inizio:
31/08/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.221,00
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€.221,00
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LAVORI
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2021.426 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO- FORNITURE CIMITERIALI- |
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FEDA SRL
P.iva:
01483910558
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Data inizio:
31/08/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.11.431,56
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€.11.431,55
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FORNITURE
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2021.425 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTO CISA SPA DI MASSAFRA - IMPEGNO DI SPESA 2021 |
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C.I.S.A. S.p.a.
P.iva:
02109320735
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Data inizio:
31/08/2021
Data termine:
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€.114.000,00
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€.114.000,00
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SERVIZI
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2021.423 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DII N. 1000 CONTRASSEGNI PER DISABILI IN FORMATO EUROPEO |
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FAVER SRLS
P.iva:
03159030737
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Data inizio:
30/08/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.854,00
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€.700,00
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FORNITURE
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2021.420 |
| SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO EMISSIONE TARI 2021 ED EMISSIONE SUPPLETIVA TARI 2016-2017-2018-2019-2020: TRATTATIVA DIRETTA (TD) SU MEPA ALLA DITTA CEDEFO SRL |
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CEDEFO SRL
P.iva:
04835730658
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Data inizio:
26/08/2021
Data termine: 01/09/2021
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€.3.400,00
|
€.3.400,00
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SERVIZI
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2021.416 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ABITATO DI MOTTOLA |
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COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
MARTELLONE SRL
P.iva:
02821320732
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MARTELLONE SRL
P.iva:
02821320732
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Data inizio:
24/08/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.133.000,00
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€.102.308,65
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LAVORI
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2021.415 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RETTA ADULTI CON DISABILITA' LUGLIO-SETTEMBRE 2021 |
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NUOVA LUICE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
P.iva:
02673320731
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Data inizio:
01/07/2021
Data termine:
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€.4.794,51
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€.2.501,88
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SERVIZI
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2021.406 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GRAFITALIA DI MOTTOLA PER LA REALIZZAZIONE DI BANNER E MANIFESTI PER CELEBRAZIONI IN ONORE DELLÂ’ATLETA ANTONELLA PALMISANO CIG N. ZC332C1E21 |
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GRAFITALIA
P.iva:
02664850738
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Data inizio:
12/08/2021
Data termine:
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€.1.960,00
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€.1.960,00
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FORNITURE
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2021.399 |