| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA SIM AZIENDALI UFFICIO POLIZIA LOCALE |
|
|
|
|
Data inizio:
20/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.30 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA CARBURANTE PER RISCALDAMENTO AGLI EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA |
|
17/01/2024
|
B.P. ENERGIA SRL
P.iva:
01532740667
|
|
Data inizio:
17/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.38.000,00
|
€.4.500,57
|
FORNITURE
|
2024.19 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO N.4 BAGNI CHIMICI - DITTA SEBACH SPA - CIG Z2A3DF61E4 |
|
|
|
|
Data inizio:
27/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.400,00
|
FORNITURE
|
2023.701 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON ADECCO SPA PER PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO -CIG Z843DEF4CE |
|
|
ADECCO ITALIA S.P.A.
P.iva:
10539160969
|
|
Data inizio:
23/12/2023
Data termine:
|
€.9.836,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.700 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA NON SOLO UFFICIO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG ZCE3DD72D6 |
|
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
|
Data inizio:
19/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.2.200,00
|
€.2.200,00
|
FORNITURE
|
2023.686 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO PNRR MISURA 1.2 - MAGGIOLI SPA - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO E INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE - "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". CUP: E61C22001510006. CIG A03897ED2C |
|
|
MAGGIOLI EDITORE S.p.a.
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
15/12/2023
Data termine:
|
€.33.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.677 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FONTANINE PUBBLICHE AQP NELLA CITTÀ DI MOTTOLA. |
|
|
CARRIERO IMPIANTI s.n.c.
P.iva:
00858430739
|
|
Data inizio:
14/12/2023
Data termine:
|
€.35.600,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.676 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO PNRR MISURA 1.2 TINN SRL .DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO E INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E.ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI. CUP: E61C22001510006.CIG: A039527C79 |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
|
Data inizio:
14/12/2023
Data termine:
|
€.40.765,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.674 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO SALMA NINFEA |
|
|
LA NINFEA SRL
P.iva:
03131450730
|
|
Data inizio:
07/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.400,00
|
SERVIZI
|
2023.672 |
| SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI SETTORE RAGIONERIA AREA FINANZIARIA E GESTIONE DEL PERSONALE |
|
|
COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO
P.iva:
03040470738
|
|
Data inizio:
12/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.840,00
|
€.840,00
|
FORNITURE
|
2023.671 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ANGELO AMODIO SRL PER FORNITURA CARTA E CANCELLERIA CIG. N CIG Z603DB8377 |
|
|
ANGELO AMODIO SRL
P.iva:
01897770739
|
|
Data inizio:
12/12/2023
Data termine:
|
€.527,10
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.670 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA CIG Z5A3DB82D4 |
|
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
|
Data inizio:
12/12/2023
Data termine:
|
€.4.055,00
|
€.4.055,00
|
FORNITURE
|
2023.668 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI SUPER CARTOONITO NEL CALENDARIO NATALIZIO |
|
|
|
|
Data inizio:
30/12/2023
Data termine:
|
€.3.600,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.666 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA IL CALAMAIO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CIG ZDB3DB5E06 |
|
|
QUERO Roberto - IL CALAMAIO
P.iva:
01869160737
|
|
Data inizio:
12/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.409,84
|
€.409,80
|
FORNITURE
|
2023.665 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LINFANZIA- PROGETTO NATI PER LEGGERE CIG Z8E3DB62C3 |
|
|
RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA ANNA
P.iva:
02643450733
|
|
Data inizio:
12/12/2023
Data termine:
|
€.644,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.663 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO PRESTAZIONI ARTISTICHE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SIAE |
|
|
SOCIETA'ITALIANA AUTORI E EDITORI
P.iva:
00987061009
|
|
Data inizio:
11/12/2023
Data termine:
|
€.232,74
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.658 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA COMPLETAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ZONA PIP |
|
|
|
|
Data inizio:
11/12/2023
Data termine:
|
|
€.9.250,00
|
LAVORI
|
2023.656 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA TRAFFICO DATI VIDEOSORVEGLIANZA ULTIMO BIMESTRE |
|
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
|
Data inizio:
07/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.652 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE AREA DI PARCHEGGIO |
|
|
MERIDIONAL CALCIFICIO srl
P.iva:
02673210734
|
|
Data inizio:
07/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.651 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE |
|
|
SEGNALETICA 3000 srl
P.iva:
01033180777
|
|
Data inizio:
07/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.3.670,00
|
LAVORI
|
2023.650 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MOTOCICLO ALLESTITO PER LA PL |
|
|
DMC CUSTOM-TAILORED
P.iva:
08058660724
|
|
Data inizio:
07/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.4.506,56
|
FORNITURE
|
2023.649 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ERRATA OBLAZIONE SIG.S.A. |
|
|
|
|
Data inizio:
06/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.638 |
| SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FARAMCI PER IL CANILE COMUNALE DI MOTTOLA FARAMCIA LIUZZI |
|
|
FARMACIA LIUZZI S.N.C. DI FRANCHINI PAOLA
P.iva:
03081960738
|
|
Data inizio:
05/12/2023
Data termine:
|
€.389,17
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.635 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NATALE MOTTOLESE 2023 - IMPEGNO |
|
|
DIGIPRESS SRLS
P.iva:
03251880732
|
|
Data inizio:
04/12/2023
Data termine:
|
€.95,00
|
€.113,00
|
FORNITURE
|
2023.634 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RELATIVI ALLE OPERE COMPLEMENTARI AI CAMPI DA TENNIS COMUNALI. |
|
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
F.LLI PUGLIESE SRL
P.iva:
04481440727
|
|
Data inizio:
04/12/2023
Data termine:
|
€.28.272,38
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.628 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A DITTA MERIDIONAL CALCIFICIO S.R.L. PER ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO DI ARCHIVIO CARTACEO E MOBILI DI GRANDI DIMENSIONI DA PLESSO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI A PLESSO MANZONI |
|
|
MERIDIONAL CALCIFICIO srl
P.iva:
02673210734
|
|
Data inizio:
30/11/2023
Data termine:
|
€.5.700,00
|
€.5.700,00
|
SERVIZI
|
2023.623 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO HERA COMM S.P.A. - SVINCOLO E REIMPEGNO - LIQUIDAZIONE CONSUMI OTTOBRA 2023 |
|
|
|
|
Data inizio:
01/10/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.619 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA SASANELLI SRL PER LAVORI DA ESEGUIRE SU AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z3C3D8647C |
|
|
Autocarrozzeria SASANELLI s.r.l.
P.iva:
02398960738
|
|
Data inizio:
30/11/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.573,78
|
€.573,78
|
LAVORI
|
2023.615 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI AUSILI DIDATTICI PER LI.C MANZONI E C.D S.G. BOSCO. L.R N. 31/09. ACCERTAMENTO IN ENTRATA |
|
|
|
|
Data inizio:
29/11/2023
Data termine:
|
€.819,67
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.613 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI AUSILI DIDATTICI PER LI.C MANZONI E C.D S.G. BOSCO. L.R N. 31/09. ACCERTAMENTO IN ENTRATA |
|
|
MEDIA DIRECT SRL
P.iva:
02409740244
|
|
Data inizio:
29/11/2023
Data termine:
|
€.180,00
|
€.180,00
|
FORNITURE
|
2023.612 |