| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE, ABBIGLIAMENTO PER OPERAI COMUNALI. |
|
|
AGRIFER di Vito & F.sco LACARBONARA
P.iva:
02371090735
|
AGRIFER di Vito & F.sco LACARBONARA
P.iva:
02371090735
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.819,68
|
-
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2017.987 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.S.&A. CONSULTING DI SALVATORE CORCIULO & C. S.A.S |
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C.S. & A. CONSULTING DI SALVATORE CORCIUOLO & C. SAS
P.iva:
03125640759
|
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Data inizio:
09/02/2017
Data termine:
|
€.27.450,00
|
€.22.500,00
|
SERVIZI
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2017.977 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGO DI SPESA CON LA NON SOLO UFFICIO S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI CIG. N. Z41216C1D2 |
|
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.952,00
|
€.1.600,00
|
-
|
2017.972 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI SCUOLABUS COMUNALI AFFIDAMENTO AD OFFICIENE VARIE - IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
DRAGO/OFFICINA MECCANICA
P.iva:
00300200730
|
DRAGO/OFFICINA MECCANICA
P.iva:
00300200730
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.440,19
|
€.2.000,07
|
-
|
2017.969 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI SCUOLABUS COMUNALI AFFIDAMENTO AD OFFICIENE VARIE - IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
PACE MARIO - GOMMISTA -
P.iva:
00259280733
|
PACE MARIO - GOMMISTA -
P.iva:
00259280733
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.900,00
|
€.737,70
|
-
|
2017.968 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI SCUOLABUS COMUNALI AFFIDAMENTO AD OFFICIENE VARIE - IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA
P.iva:
00184370732
|
ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA
P.iva:
00184370732
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.527,19
|
€.432,11
|
-
|
2017.967 |
| ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA NON SOLO UFFICIO SRL DI MASSAFRA PER SERVIZIO MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO DOCUMENTALE SETTORE 5 AREA TECNICA 2. |
|
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.997,96
|
€.818,00
|
-
|
2017.961 |
| ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA NON SOLO UFFICIO SRL PER FORNITURA PERSONAL COMPUTER UFFICIO SUAP |
|
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.988,20
|
€.810,00
|
-
|
2017.960 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO CARSICA FESTIVAL DEL PARCO DELLE GRAVINE - |
|
|
COMUNE DI LATERZA
P.iva:
00815410733
|
COMUNE DI LATERZA
P.iva:
00815410733
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.033,50
|
€.1.033,50
|
-
|
2017.952 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGO DI SPESA CON LA NON SOLO UFFICIO S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE CIG. N. Z4421595A0 |
|
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.481,55
|
€.394,71
|
-
|
2017.950 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' IN RSA TORRICELLA CIG Z752151D7D |
|
|
CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.
P.iva:
02050010350
|
CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.
P.iva:
02050010350
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.099,56
|
€.1.032,16
|
-
|
2017.947 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI SCUOLABUS COMUNALI AFFIDAMENTO AD OFFICINE VARIE -IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
IL PNEUMATICO S.R.L.
P.iva:
02253530733
|
IL PNEUMATICO S.R.L.
P.iva:
02253530733
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.322,00
|
€.263,93
|
-
|
2017.927 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI SCUOLABUS COMUNALI AFFIDAMENTO AD OFFICINE VARIE -IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA
P.iva:
00184370732
|
ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA
P.iva:
00184370732
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.576,21
|
€.472,30
|
-
|
2017.925 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI SCUOLABUS COMUNALI AFFIDAMENTO A VARIE OFFICINE- IMPEGNO DI SPESA |
|
|
PACE MARIO - GOMMISTA -
P.iva:
00259280733
|
PACE MARIO - GOMMISTA -
P.iva:
00259280733
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.250,00
|
€.204,92
|
-
|
2017.924 |
| CANILE COMUNALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO OSPITALITÀ CANI RANDAGI - IMPEGNO DI SPESA CON COMUNE DI TARANTO |
|
|
Comune di Taranto
P.iva:
00850530734
|
Comune di Taranto
P.iva:
00850530734
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.080,00
|
€.885,25
|
-
|
2017.921 |
| UFFICIO AMBIENTE E IGIENE URBANA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI MENSE E CUCINE SOCIETÀ PROGEVA DI LATERZA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - |
|
|
PROGEVA S.R.L.
P.iva:
05546620724
|
PROGEVA S.R.L.
P.iva:
05546620724
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.18.000,00
|
€.14.531,90
|
-
|
2017.911 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI QUADRI ELETTRICI CIG.N. Z082125F82 |
|
|
BRUNETTI Tommaso
P.iva:
00495810723
|
BRUNETTI Tommaso
P.iva:
00495810723
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.830,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.910 |
| UFFICIO PATRIMONIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO IDRICO-FOGNANTE, INTEGRAZIONE IMPEGNO. |
|
|
A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a.
P.iva:
00347000721
|
A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a.
P.iva:
00347000721
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.8.159,50
|
-
|
2017.909 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVITO SRL FINO AL 22 DICEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZF4211DCB |
|
|
SER VITO S.R.L.
P.iva:
02854210735
|
SER VITO S.R.L.
P.iva:
02854210735
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.16.810,00
|
€.14.523,60
|
-
|
2017.901 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGO DI SPESA CON LA NON SOLO UFFICIO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE CIG. N. Z4421075C2 |
|
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
NON SOLO UFFICIO S.R.L.
P.iva:
03003020736
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.10.248,00
|
€.8.399,72
|
-
|
2017.898 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA AGENZIA ASSICURAZIONI UNIPOL SAI DI MOTTOLA PER POLIZZA ASSICURATIVA PER ATTIVITA' A FAVORE DI ANZIANI CIG.:ZD92108954.- |
|
|
RELLA Rosa Agente UNIPOL Assicuraz.
P.iva:
00259220739
|
RELLA Rosa Agente UNIPOL Assicuraz.
P.iva:
00259220739
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.450,00
|
€.450,00
|
-
|
2017.893 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZE PREVIDENZA |
|
|
Poste Vita SpA - Versamenti T.F.R.
P.iva:
05927271006
|
Poste Vita SpA - Versamenti T.F.R.
P.iva:
05927271006
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.900,00
|
€.900,00
|
-
|
2017.890 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA SOFTWARE |
|
|
COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO
P.iva:
03040470738
|
COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO
P.iva:
03040470738
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.505,00
|
€.413,80
|
-
|
2017.889 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RILEVATORE VELOCITA MOBILE |
|
|
TECH SRL
P.iva:
01767330036
|
TECH SRL
P.iva:
01767330036
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.123,00
|
€.1.480,00
|
-
|
2017.888 |
| SETTORE 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTROLLI "EX POST" SERVIZIO UMA . AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 PROFESSIONISTI . |
|
|
UTENTI VARI
P.iva:
00000000000
|
UTENTI VARI
P.iva:
00000000000
|
Data inizio:
18/06/2018
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2017.887 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI DI PROPRIETÀ' COMUNALI ANNO 2017. |
|
|
F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA S.A.S.
P.iva:
02620020731
|
F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA S.A.S.
P.iva:
02620020731
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.881,38
|
-
|
2017.880 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA ANNA DI MOTTOLA PER LA FORNITURA DEI LIBRI PER L'INIZIATIVA "NATI PER LEGGERE" |
|
|
RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA ANNA
P.iva:
02643450733
|
RAGNO CARTOLIBRERIA DI PEZZOLLA ANNA
P.iva:
02643450733
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.360,00
|
€.360,00
|
-
|
2017.878 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO PROIETTORI LUMINARIE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z9D20D9000 |
|
|
PROIETTA SRL
P.iva:
09964950019
|
PROIETTA SRL
P.iva:
09964950019
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.6.000,00
|
€.4.918,03
|
-
|
2017.869 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO PARK CARD |
|
|
STAMPA SUD S.p.A.
P.iva:
00125560730
|
STAMPA SUD S.p.A.
P.iva:
00125560730
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.500,00
|
€.1.200,00
|
-
|
2017.867 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MESSA IN SICUREZZA EX SS 100 |
|
|
SEGNALETICA 3000 srl
P.iva:
01033180777
|
SEGNALETICA 3000 srl
P.iva:
01033180777
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.800,00
|
€.2.295,08
|
-
|
2017.864 |