| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - CIG. N. ZF62063DCD - N. ZF72063E12 - Z7C2063E41 |
|
|
LINEA UFFICIO by TOTARO Patrizio
P.iva:
01917050732
|
LINEA UFFICIO by TOTARO Patrizio
P.iva:
01917050732
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.30,00
|
€.24,59
|
-
|
2017.797 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI GRADI E SOTTOGRADI IN PIETRA PER LA SCALA ADIACENTE EX PERASSO |
|
|
TEMA MARMI SRL
P.iva:
02379820737
|
TEMA MARMI SRL
P.iva:
02379820737
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.610,00
|
€.500,00
|
-
|
2017.792 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA |
|
|
DSC SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.
P.iva:
08303981214
|
DSC SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.
P.iva:
08303981214
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.4.770,00
|
€.815,30
|
-
|
2017.791 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA |
|
|
DSC SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.
P.iva:
08303981214
|
DSC SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.
P.iva:
08303981214
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.4.770,00
|
€.3.094,26
|
-
|
2017.790 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA COMPUTER SERVICE DI MOTTOLA PER LA FORNITURA DI TRE GRUPPI DI CONTINUITÀ PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG N. ZDA1DD675C |
|
|
COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO
P.iva:
03040470738
|
COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO
P.iva:
03040470738
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.183,00
|
€.150,00
|
-
|
2017.781 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - AFFIDAMENTO AD OFFICINE VARIE - IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
NOTARISTEFANO COSIMO/AUTOFFICINA
P.iva:
00238360739
|
NOTARISTEFANO COSIMO/AUTOFFICINA
P.iva:
00238360739
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.340,38
|
€.0,00
|
-
|
2017.780 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
NTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - AFFIDAMENTO AD OFFICINE VARIE - IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
IL PNEUMATICO S.R.L.
P.iva:
02253530733
|
IL PNEUMATICO S.R.L.
P.iva:
02253530733
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.966,00
|
€.791,80
|
-
|
2017.777 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - AFFIDAMENTO AD OFFICINE VARIE - IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
OFFICINE GRANDOLFO SRL
P.iva:
03793310727
|
OFFICINE GRANDOLFO SRL
P.iva:
03793310727
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.059,02
|
€.1.687,72
|
-
|
2017.775 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - AFFIDAMENTO A VARIE OFFICINE - IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
DC CAR DESIGN AUTOCARROZZERIA DE VINCENZO CARMINE
P.iva:
01877710739
|
DC CAR DESIGN AUTOCARROZZERIA DE VINCENZO CARMINE
P.iva:
01877710739
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.740,78
|
€.607,20
|
-
|
2017.773 |
| UFFICIO PATRIMONIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO SALME |
|
|
IL TULIPANO SERVIZI S.R.L.
P.iva:
02646820734
|
IL TULIPANO SERVIZI S.R.L.
P.iva:
02646820734
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.400,00
|
€.2.400,00
|
-
|
2017.772 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA SERVITO SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. |
|
|
SER VITO S.R.L.
P.iva:
02854210735
|
SER VITO S.R.L.
P.iva:
02854210735
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.36.890,00
|
€.29.873,13
|
-
|
2017.751 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
01-PROCEDURA APERTA |
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE - INCARICO PER STUDIO FATTIBILITÀ |
|
|
MG ENGINEERING S.R.L.
P.iva:
04025780752
|
MG ENGINEERING S.R.L.
P.iva:
04025780752
|
Data inizio:
15/12/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.4.750,39
|
€.3.893,76
|
-
|
2017.746 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE CIG N. Z9F20221D7 - |
|
|
QUERO Roberto - IL CALAMAIO
P.iva:
01869160737
|
QUERO Roberto - IL CALAMAIO
P.iva:
01869160737
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.26.573,00
|
€.10.415,27
|
-
|
2017.741 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI Q8 DI ROMA -IMPEGNO DI SPESA |
|
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
P.iva:
00891951006
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
P.iva:
00891951006
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.17.000,00
|
€.6.009,69
|
-
|
2017.738 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.626,14
|
€.258,41
|
-
|
2017.732 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO IMMOBILE PERASSO - AFFIDAMENTO INCARICO |
|
|
MG ENGINEERING S.R.L.
P.iva:
04025780752
|
MG ENGINEERING S.R.L.
P.iva:
04025780752
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.5.316,45
|
€.4.357,74
|
-
|
2017.729 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI |
|
|
GONNELLA & PISTOIA S.R.L.
P.iva:
03003140732
|
GONNELLA & PISTOIA S.R.L.
P.iva:
03003140732
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.510,00
|
€.2.036,29
|
-
|
2017.727 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SCHOOL CARD 2017-2018 E 2018-2019 CIG N. ZDE2001986 |
|
|
Iris Soluzioni srl
P.iva:
07125470729
|
Iris Soluzioni srl
P.iva:
07125470729
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.9.760,00
|
€.8.000,00
|
-
|
2017.724 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE SCAMBIATORE AL BOILER DEL CAMPO SPORTIVO |
|
|
GENERAL IMPIANTI p.s.Coop.arl
P.iva:
02472940739
|
GENERAL IMPIANTI p.s.Coop.arl
P.iva:
02472940739
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.928,00
|
€.2.400,00
|
-
|
2017.719 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA SOC. COOP. PAM DI TARANTO PER PROSECUZIONE OSPITALITA' UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' "CHICCO DI GRANO 1" DI TARANTO OTTOBRE/DICEMBRE 017. |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE
P.iva:
02332360730
|
COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE
P.iva:
02332360730
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.5.796,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.712 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA SOC. COOP. PAM DI TARANTO PE PROSECUZIONE OSPITALITA' PRESSO LA STRUTTURA "CHICCO DI GRANO 2" -SAN VITO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 CIG: ZD91FE804D.- |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE
P.iva:
02332360730
|
COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE
P.iva:
02332360730
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.5.796,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.710 |
| UFFICIO AMBIENTE E IGIENE URBANA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AERVIZIO IGIENE URBANA - TRATTAMENTO DELLE VARIE FRAZIONI MERCEOLOGICHE A FFIDAMENTO SERVIZIO A VARIE PIATTAFORME IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
DANIELE AMBIENTE srl
P.iva:
02271400737
|
DANIELE AMBIENTE srl
P.iva:
02271400737
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.13.300,00
|
€.6.234,80
|
-
|
2017.692 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. VINCI GIOVANNI GIUSEPPE C.I.G. N Z821FD6DDA |
|
|
VINCI GIOVANNI GIUSEPPE
P.iva:
02166050738
|
VINCI GIOVANNI GIUSEPPE
P.iva:
02166050738
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.823,40
|
€.2.314,26
|
-
|
2017.691 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.700,00
|
-
|
2017.673 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
|
COMUNE DI MOTTOLA
P.iva:
00243880739
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.45,00
|
€.36,47
|
-
|
2017.672 |
| UFFICIO AMBIENTE E IGIENE URBANA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RISOTORO AMBIENTALE ALLA SOCIETÀ CISA DI MASSAFRA .- IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
C.I.S.A. S.p.a.
P.iva:
02109320735
|
C.I.S.A. S.p.a.
P.iva:
02109320735
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.10.000,00
|
€.274,68
|
-
|
2017.668 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO A OFFICINA NOTARISTEFANO COSIMO DI MOTTOLA. |
|
|
NOTARISTEFANO COSIMO/AUTOFFICINA
P.iva:
00238360739
|
NOTARISTEFANO COSIMO/AUTOFFICINA
P.iva:
00238360739
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.315,98
|
€.259,00
|
-
|
2017.666 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DOCUMENTALE DEGLI ATTI, PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E PER GLI ADEMPIMENTI DI ANAC - CIG Z001FA51F8 |
|
|
SINCON S.R.L.
P.iva:
00787980739
|
SINCON S.R.L.
P.iva:
00787980739
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.5.683,19
|
€.0,00
|
-
|
2017.652 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. G. MISSERINI, PER SPESE ANTICIPATE IN GIUDIZI VARI. |
|
|
Studio Legale Ass.LIUZZI/MISSERINI
P.iva:
02774410738
|
Studio Legale Ass.LIUZZI/MISSERINI
P.iva:
02774410738
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.575,51
|
€.0,00
|
-
|
2017.650 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI STENOTIPIA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DITTA STENO SERVICE |
|
|
STENO SERVICE SNC DI SERNIA GIUSEPPE & C. SNC
P.iva:
02636590735
|
STENO SERVICE SNC DI SERNIA GIUSEPPE & C. SNC
P.iva:
02636590735
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.9.020,00
|
€.4.928,96
|
-
|
2017.646 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI SIAE |
|
|
SOCIETA'ITALIANA AUTORI E EDITORI
P.iva:
00987061009
|
SOCIETA'ITALIANA AUTORI E EDITORI
P.iva:
00987061009
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.82,70
|
€.83,82
|
-
|
2017.643 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA - CIG Z911FA0A42 - |
|
|
TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE
P.iva:
02951630736
|
TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE
P.iva:
02951630736
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.9.993,60
|
€.5.394,91
|
-
|
2017.641 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON LA SCUOLA DI FORMAZIONE MEDIA CONSULT SRL PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO "GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI POST-AGGIUDICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI NEI CONFRONTI DELL'ANAC E DEL MEF-RGS" - CIG N. Z441FA0A18 |
|
|
MEDIACONSULT SRL
P.iva:
07189200723
|
MEDIACONSULT SRL
P.iva:
07189200723
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.600,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.640 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. GIOVANNI LUPOLI - CIG N. ZA91F9ABBD |
|
|
LUPOLI GIOVANNI
P.iva:
00063598882
|
LUPOLI GIOVANNI
P.iva:
00063598882
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.887,20
|
€.887,20
|
-
|
2017.638 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DOCUMENTALE DEGLI ATTI, PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E PER GLI ADEMPIMENTI DI ANAC - CIG Z7D1F88486 |
|
|
SINCON S.R.L.
P.iva:
00787980739
|
SINCON S.R.L.
P.iva:
00787980739
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.136,64
|
€.931,67
|
-
|
2017.616 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA - CIG 4985555223 - |
|
|
TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE
P.iva:
02951630736
|
TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE
P.iva:
02951630736
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.9.993,60
|
€.0,00
|
-
|
2017.609 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE A MEZZO MANIFESTI E BROCHURE DELLE INIZIATIVE CULTURALI INSERITE NEL PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 CIG. N. Z1F1F782D1 |
|
|
DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE
P.iva:
02861370738
|
DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE
P.iva:
02861370738
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.146,40
|
€.120,00
|
-
|
2017.608 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE MOTTL LA FNODD PER REALIZZAZIONE DELLA FESTA DEL RIONE SAN PIETRO - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
GRUPPO FOLK MOTL LA FNODD ASSOCIAZIONE CULTURALE
P.iva:
90124090730
|
GRUPPO FOLK MOTL LA FNODD ASSOCIAZIONE CULTURALE
P.iva:
90124090730
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.200,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.602 |
| UFFICIO TRIBUTI |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA - NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI IMU - TASI - TARI/TARES/TARSU - REGISTRAZIONE DATI DI NOTIFICA E DEI PAGAMENTI - RENDICONTAZIONE DEI PAGAMENTI - ELABORAZIONE LISTA MOROSI - CIG Z591F00CCF |
|
|
MAGGIOLI EDITORE S.p.a.
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI EDITORE S.p.a.
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.7.198,00
|
€.937,51
|
-
|
2017.601 |
| UFFICIO TRIBUTI |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO LICENZA SOFTWARE E IMPLEMENTAZIONE NELL'APPLICATIVO J-TRIB DEL "MODULO AGGIORNAMENTO ANAGRAFICHE DA SIATEL" IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG Z561F00A0A |
|
|
MAGGIOLI EDITORE S.p.a.
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI EDITORE S.p.a.
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.976,00
|
€.800,00
|
-
|
2017.600 |
| SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVITA' DI BALNEAZIONE A FAVORE DI MINORI PRESSO LIDO FINANZA CHIATONA ASS. "IL GRIFONE" DI TARANTO CIG Z291F62681. |
|
|
ASSOCIAZIONE IL GRIFONE
P.iva:
03039680735
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ASSOCIAZIONE IL GRIFONE
P.iva:
03039680735
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.317,60
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€.0,00
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2017.595 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI SAICAR DI MASSAFRA -IMPEGNO DI SPESA |
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SAICAR INDUSTRIALI SPA
P.iva:
00465740751
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SAICAR INDUSTRIALI SPA
P.iva:
00465740751
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Data inizio:
Data termine:
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€.584,26
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€.478,90
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2017.591 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI AFFIDAMENTO A OFFICINA MECCANICA ALOIA GIOVANNI DI MOTTOLA - IMPEGNO DI SPESA - |
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ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA
P.iva:
00184370732
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ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA
P.iva:
00184370732
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.320,33
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€.1.082,24
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2017.589 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI AFFIDAMENTO A TAPPEZZERA MENZERA FRANCESCO - IMPEGNO DI SPESA - |
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MENZERA Francesco / TAPPEZZERIA
P.iva:
02448600730
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MENZERA Francesco / TAPPEZZERIA
P.iva:
02448600730
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.500,60
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€.1.230,00
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2017.588 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI SOTITUZIONE PNEUMATICI OFFICINA IL PNEUMATICO DI MASSAFRA - IMPEGNO DI SPESA |
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IL PNEUMATICO S.R.L.
P.iva:
02253530733
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IL PNEUMATICO S.R.L.
P.iva:
02253530733
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Data inizio:
Data termine:
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€.720,00
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€.590,16
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2017.587 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI AFFIDAMENTO A OFFICINA NOTARISTEFANO COSIMO - IMPEGNO DI SPESA |
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NOTARISTEFANO COSIMO/AUTOFFICINA
P.iva:
00238360739
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NOTARISTEFANO COSIMO/AUTOFFICINA
P.iva:
00238360739
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Data inizio:
Data termine:
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€.142,75
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€.117,01
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2017.586 |
| SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI AFFIDAMENTO LAVORI A VARIE OFFICINE - IMPEGNO DI SPESA - |
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Autocarrozzeria SASANELLI s.r.l.
P.iva:
02398960738
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Autocarrozzeria SASANELLI s.r.l.
P.iva:
02398960738
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Data inizio:
Data termine:
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€.812,62
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€.666,08
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2017.585 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA-PRESA ATTO TRANSAZIONE CON IL SIG. MALDARIZZI ANTONIO - CIG. Z561F4E15A |
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Data inizio:
Data termine:
|
€.800,00
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€.800,00
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2017.583 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SIG.RA DE CRESCENZIO VINCENZA IN FORZA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO N. 516/17- CIG N. Z991F4973F |
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Data inizio:
Data termine:
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€.3.998,66
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€.2.842,58
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2017.581 |
| SETTORE 1 - AFFARI GENERALI |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
SERVIZI DI GESTIONE DEL SITO WEB DEL COMUNE DI MOTTOLA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINCON SRL PER IL PERIODO 31.7/31.12.2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z941F402D4 |
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SINCON S.R.L.
P.iva:
00787980739
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SINCON S.R.L.
P.iva:
00787980739
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.268,00
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€.1.040,00
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2017.576 |