| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SAD 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2016 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE 2016 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ANDALAS DE AMISTADE - |
COOP. ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
COOP. ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.628,75 |
-
|
2015.605 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA |
DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERN.
P.iva: 01968450906 |
DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERN.
P.iva: 01968450906 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.455,00 |
-
|
2015.602 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE IN ECONOMIA- PRODOTTI E ATTREZZATURE PATRIMONIO COMUNALE |
DETER CLEAN SRLVIA DELLA GINES TRA 13
P.iva: 05976650480 |
DETER CLEAN SRLVIA DELLA GINES TRA 13
P.iva: 05976650480 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.632,88 |
-
|
2015.598 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DITTA ERREBIAN SPA |
ERREBIAN
P.iva: 02044501001 |
ERREBIAN
P.iva: 02044501001 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.93,09 |
-
|
2015.592 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PRATICHE CONTABILITA' E PAREGGIO DI BILANCIO. COTTIMO FIDUCIARIO , AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CELNEWORK SRL . ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA |
CELNETWORK SRL
P.iva: 01913760680 |
CELNETWORK SRL
P.iva: 01913760680 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.582,00 |
-
|
2015.589 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DITTA ERREBIAN SPA |
ERREBIAN
P.iva: 02044501001 |
ERREBIAN
P.iva: 02044501001 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.504,17 |
-
|
2015.585 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT LINE |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.487,00 |
-
|
2015.583 | ||
| AREA SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2015 SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS |
LADU
DANIELA
COOP. ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
LADU
DANIELA
COOP. ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.057,75 |
-
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2015.578 | ||
| AREA TECNICA | 01-PROCEDURA APERTA | LAVORI COMPLETAMENTO AREE ESPOSITIVE, ADEGUAMENTO COLLEGAMENTO S.S. E URBANIZZAZIONI PRIMARIE DEL PIP DI CAMPU GIAVESU (CIG) N. 6524537A40 - CUP I11D12000040006 - |
SERLU COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva: 02689470926 |
SERLU COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva: 02689470926 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.107.335,55 |
-
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2015.576 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE DI TELECOM ITALIA - TELEFONIA MOBILE 6 BIM 2015 |
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TELECOM ITALIA SPA - MILANO V
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.291,06 |
-
|
2015.570 |
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