| AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT..A DLGS 50 2016 , A MEZZO DI ORDINE DIRETTO SUL MEPA COD. CIG Z032AF694D |
|
|
GIESSE FORNITURE SRL
P.iva:
01227010905
|
|
Data inizio:
03/12/2019
Data termine: 07/01/2020
|
€.808,30
|
€.808,30
|
FORNITURE
|
2019.514 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IST. SAN MICHELE - IMPIANTO FOGNARIO - IMPEGNO FONDI ESECUZIONE LAVORI |
|
|
|
|
Data inizio:
01/11/2019
Data termine: 30/11/2019
|
€.2.600,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2019.505 |
| AREA SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE PROGETTO CORSI DI INGLESE A FAVORE DEI RESIDENTI . IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE BABBAJOLA
P.iva:
02588710901
|
|
Data inizio:
26/11/2019
Data termine: 30/04/2020
|
€.1.200,00
|
€.571,43
|
SERVIZI
|
2019.502 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA DI CUI ALL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI BITUMATURA TRATTO STRADA FIGUINI - CIG: Z152AAAE5F - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL, CON SEDE IN SIMAXIS |
|
|
CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL
P.iva:
00053050951
|
|
Data inizio:
01/11/2019
Data termine: 30/11/2019
|
€.3.660,00
|
€.3.000,00
|
LAVORI
|
2019.500 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA AI SENSI DELLART. 36 C.2 DEL D.LGS 50/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO S. MICHELE INTERVENTO STRAORDINARIO AUTOSPURGO - (C.I.G.) Z622AAAD8E |
|
|
LEONI AMBIENTE SRL
P.iva:
02704490909
|
|
Data inizio:
01/11/2019
Data termine: 15/11/2019
|
€.1.090,00
|
€.1.090,00
|
SERVIZI
|
2019.499 |
| AREA SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SPORTER SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A. R.L. DI SASSARI. PROGETTO CONOSCERE L'ACQUA DI ATTIVITÀ DIDATTICHE IN ACQUA |
|
|
SPORTER SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.
P.iva:
01922210909
|
|
Data inizio:
15/11/2019
Data termine: 15/05/2020
|
€.1.220,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.496 |
| AREA SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DI GIAVE FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI BONORVA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARTOFANTASY DI MORES. CIG: Z022A9AC4A |
|
|
DITTA CARTOFANTASY DI FIGONI FABRIZIO
P.iva:
02324060900
|
|
Data inizio:
14/11/2019
Data termine: 20/11/2019
|
€.137,08
|
€.137,08
|
FORNITURE
|
2019.494 |
| AREA SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DI GIAVE FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI BONORVA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE DI SASSARI. CIG: ZE22A9ABE0 |
|
|
PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE S.R.L.
P.iva:
01748300900
|
|
Data inizio:
12/11/2019
Data termine: 18/11/2019
|
€.356,67
|
€.356,67
|
FORNITURE
|
2019.492 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L. E COORD. SICUREZZA LAVORI DI "REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE". CUP I16D18000130006 - CIG Z092A3BF6E. |
|
|
|
|
Data inizio:
30/11/2019
Data termine: 31/01/2020
|
€.15.392,00
|
€.4.353,30
|
LAVORI
|
2019.491 |
| AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO SERVIZIO DI HOSTING . AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A ) DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA ARUBA SPA. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC82A7CB4D |
|
|
ARUBA SPA
P.iva:
01879020517
|
|
Data inizio:
05/11/2019
Data termine: 04/11/2020
|
€.110,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.485 |
| AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CORONA DI ALLORO E FIORI PER LA CERIMONA DI COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA DOMENICA 10.11.2019. DETERMINAZIONE A CONTRARREEX ART. 36, C. 2, LETT. A) DLGS 50 2016 E SS.MM.II. CON LA DITTA PINNA MARIO, CON SEDE A BONORVA CIG Z4A2A69ABB |
|
|
|
|
Data inizio:
10/11/2019
Data termine: 10/11/2019
|
€.204,91
|
€.240,91
|
FORNITURE
|
2019.483 |
| AREA SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA DOMENICA 10.11.2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 36, C. 2, LETT. A) DLGS 50 2016 E SS.MM.II. CON LA DITTA CAU VANNA, CON SEDE A GIAVE . CIG ZCD2A69DAF |
|
|
|
|
Data inizio:
10/11/2019
Data termine: 10/11/2019
|
€.363,00
|
€.400,00
|
SERVIZI
|
2019.482 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 LAVORI DI DECRETO-LEGGE 30/04/2019, NR. 34 (C.D. DECRETO CRESCITA) "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO URBANO" - |
|
|
SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL
P.iva:
02374440903
|
|
Data inizio:
31/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.27.733,98
|
€.27.298,91
|
LAVORI
|
2019.481 |
| AREA SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PRELIEVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ IL QUADRIFOGLIO SAS DI ANTONIO MARINU CON SEDE LEGALE A TORRALBA IN VIA CARLO FELICE N.134. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9A2A69AB9 |
|
|
IL QUADRIFOGLIO S.AS. DI ANTONIO MARINU & C.
P.iva:
02630400905
Il Quadrifoglio s.a.s di Antonio Marinu & C.
P.iva:
02630420905
|
|
Data inizio:
01/11/2019
Data termine: 31/05/2020
|
€.1.110,20
|
€.914,00
|
SERVIZI
|
2019.480 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA FOTOTRAPPOLE 8MP, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 |
|
|
GEOTECH ENGINEERING SRL
P.iva:
01698450473
|
|
Data inizio:
24/10/2019
Data termine: 08/10/2019
|
€.800,00
|
€.800,00
|
FORNITURE
|
2019.477 |
| AREA TECNICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTI ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PARCHEGGI AREA PIP E FERMATE BUS CIG: Z512A4BE26 |
|
|
STUDIO96 DI LEGGIERI ADRIANO
P.iva:
00130190952
|
|
Data inizio:
22/10/2019
Data termine: 22/11/2019
|
€.2.850,00
|
€.2.850,00
|
LAVORI
|
2019.472 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI SOTTO SOGLIA AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA IN COMODATO DUSO DI ESTINTORI LANCE E MANICHETTE |
|
|
ELMI SRL
P.iva:
01961950902
|
|
Data inizio:
18/10/2019
Data termine: 18/10/2022
|
€.1.239,00
|
€.1.239,00
|
SERVIZI
|
2019.469 |
| AREA SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI GIORNATA DI PREVENZIONE E SCREENING DI OTORINOLARINGOIATRIA. CIG: ZC62A3CB27 |
|
|
|
|
Data inizio:
08/11/2019
Data termine: 09/11/2019
|
€.500,00
|
€.500,00
|
SERVIZI
|
2019.468 |
| AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVE ANTENNE PER PONTE RADIO DISASTE RECOVERY. DETERMIANZIONE A CONTRATTE A MEZZO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.KGS N. 50 2016 . CIG ZF32A3A44C |
|
|
LOGICA INFORMATICA SRL
P.iva:
02576810903
|
|
Data inizio:
17/10/2019
Data termine: 16/11/2019
|
€.1.400,00
|
€.1.400,00
|
FORNITURE
|
2019.464 |
| AREA SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva:
02091380903
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine: 31/10/2019
|
€.3.945,00
|
€.3.757,15
|
SERVIZI
|
2019.463 |