AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQ. FATTURE TELEFONIA FISSA E ADSL 5/6 BIM 2015 |
|
|
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V P.iva:
00488410010
|
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V P.iva:
00488410010
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.27,80
|
-
|
2015.529 |
SEGRETARIO COMUNALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQ. FATTURE TELEFONIA FISSA E ADSL 5/6 BIM 2015 |
|
|
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V P.iva:
00488410010
|
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V P.iva:
00488410010
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.72,65
|
-
|
2015.528 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQ. FATTURE TELEFONIA FISSA E ADSL 5/6 BIM 2015 |
|
|
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V P.iva:
00488410010
|
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V P.iva:
00488410010
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.33,57
|
-
|
2015.527 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQ. FATTURE TELEFONIA FISSA E ADSL 5/6 BIM 2015 |
|
|
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V P.iva:
00488410010
|
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V P.iva:
00488410010
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,97
|
-
|
2015.526 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQ. FATTURE TELEFONIA FISSA E ADSL 5/6 BIM 2015 |
|
|
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V P.iva:
00488410010
|
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V P.iva:
00488410010
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.48,83
|
-
|
2015.525 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQ. FATTURE TELEFONIA FISSA E ADSL 5/6 BIM 2015 |
|
|
TISCALI ITALIA SPA P.iva:
02508100928
|
TISCALI ITALIA SPA P.iva:
02508100928
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.20,15
|
-
|
2015.524 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQ. FATTURE TELEFONIA FISSA E ADSL 5/6 BIM 2015 |
|
|
TISCALI ITALIA SPA P.iva:
02508100928
|
TISCALI ITALIA SPA P.iva:
02508100928
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.118,85
|
-
|
2015.523 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INTERGRAZIONE SERVIZI DI WEB HOSTING ALLA DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIANLUCA - ODA SU MEPA - CIG.: Z7C1787F1B |
|
|
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GI AN LUCA P.iva:
01848120901
|
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GI AN LUCA P.iva:
01848120901
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.590,00
|
-
|
2015.515 |
AREA TECNICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LAVORI IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SSOSTITUZIONE MOTORE DI AZIONAMENTO DEL CARROPONTE DELLA VASCA DI SEDIMENTAZIONE FINALE E DEL DEPURATORE DEL PIP - (C.I.G XAD16E189D) |
|
|
DITTA ACCADUEO DI TORTELLI BA RBARA P.iva:
02087590903
|
DITTA ACCADUEO DI TORTELLI BA RBARA P.iva:
02087590903
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.300,00
|
-
|
2015.511 |
AREA TECNICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZI IN ECONOMIA - PSR 2007-2013_ REG. (CE) 1698/2005 - BANDO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 321: "SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE"- AZIONE 4 - ACCESSIBILIT. ALLE TECNOLOGIE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE"- CONTRO IL |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.510,00
|
-
|
2015.507 |
AREA SERVIZI SOCIALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO GEST. BIBLIOTECA 2015/2016 - LIQ.NE FATTURA MESI 10/11/12 2015 |
|
|
ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. P.iva:
02091380903
|
ROBINSON SOC.COOP SOCIALE A R.L. P.iva:
02091380903
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.327,50
|
-
|
2015.503 |
AREA SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO, PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LIBRERIA KOIN. SASSARI. |
|
|
DITTA KOINE' LIBRARIA INT P.iva:
01769000900
|
DITTA KOINE' LIBRARIA INT P.iva:
01769000900
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.86,42
|
-
|
2015.501 |
AREA SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ANDALAS DE AMISTADE DI VALLEDORIA. LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE/NOVEMBRE 2015. CIG:ZEA1664A31 |
|
|
COOP. ANDALAS DE AMISTADE P.iva:
02164110906
|
COOP. ANDALAS DE AMISTADE P.iva:
02164110906
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.847,20
|
-
|
2015.500 |
AREA TECNICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D. LGS. N. 81/2008. - (C.I.G.) X1F16E1894 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO FONDI. |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.335,00
|
-
|
2015.497 |
AREA SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORTES APERTAS IN BARBAGIA 2015 - FOONNI- AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI PALA VIAGGI DI POZZOMAGGIORE |
|
|
PALA AUTOSERVIZI AUTOBUS P.iva:
01820130902
|
PALA AUTOSERVIZI AUTOBUS P.iva:
01820130902
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.454,54
|
-
|
2015.496 |
AREA TECNICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA A NOLEGGIO INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE - (C.I.G.) X1416E188E DOCUMENTO DI STIPULA RDO N. 1046493 TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.200,00
|
-
|
2015.492 |
AREA TECNICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA IN ECONOMIA ARREDI UFFICIO ANAGRAFE - ORDINE ODA ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - (C.I.G.) X9716E1891. |
|
|
DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERN. P.iva:
01968450906
|
DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERN. P.iva:
01968450906
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.443,00
|
-
|
2015.490 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESE PREV. IMPEGNATE - FATTURA DI ENGINEERING TRIBUTI |
|
|
MUNICIPIA SPA P.iva:
01973900838
|
MUNICIPIA SPA P.iva:
01973900838
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.113,08
|
-
|
2015.482 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
MUNICIPIA SPA P.iva:
01973900838
|
MUNICIPIA SPA P.iva:
01973900838
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.306,54
|
-
|
2015.481 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AFFIDAMENTO DIRETTO -- FATTURA DI "CLS - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "- LAVORI DI PULIZIA CIG: Z2E14D0A46 |
|
|
CLS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.iva:
02328620907
|
CLS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.iva:
02328620907
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.094,25
|
-
|
2015.476 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.D.A SUL MEPA - FORNITURA PERSONAL COMPUTER E BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' |
|
|
LOGICA INFORMATICA S.A.S. P.iva:
01231400902
|
LOGICA INFORMATICA S.A.S. P.iva:
01231400902
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.639,64
|
-
|
2015.467 |
AREA SERVIZI SOCIALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SOGGIORNO ANZIANI 2015 |
|
|
PALA AUTOSERVIZI AUTOBUS P.iva:
01820130902
|
PALA AUTOSERVIZI AUTOBUS P.iva:
01820130902
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.400,00
|
-
|
2015.460 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQ. SPESE PREV. IMPEGNATE - FATTURE ADSL MC LINK |
|
|
MC-link S.p.A. P.iva:
05646921006
|
MC-link S.p.A. P.iva:
05646921006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.90,44
|
-
|
2015.456 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQ. SPESE PREV. IMPEGNATE - FATTURE ADSL MC LINK |
|
|
MC-link S.p.A. P.iva:
05646921006
|
MC-link S.p.A. P.iva:
05646921006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.90,44
|
-
|
2015.455 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQ. SPESE PREV. IMPEGNATE - FATTURE ADSL MC LINK |
|
|
MC-link S.p.A. P.iva:
05646921006
|
MC-link S.p.A. P.iva:
05646921006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.110,34
|
-
|
2015.454 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQ. SPESE PREV. IMPEGNATE - FATTURE ADSL MC LINK |
|
|
MC-link S.p.A. P.iva:
05646921006
|
MC-link S.p.A. P.iva:
05646921006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.90,44
|
-
|
2015.453 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQ. DI SPESE PREV. IMPEGNATE - FATTURE TELECOM-TIM, TISCALI |
|
|
TISCALI ITALIA SPA P.iva:
02508100928
|
TISCALI ITALIA SPA P.iva:
02508100928
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.139,00
|
-
|
2015.452 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQ.NE DI SPESE PREV. IMPEGNATE - FATTURE TELECOM-TIM, TISCALI |
|
|
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V P.iva:
00488410010
|
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V P.iva:
00488410010
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.618,18
|
-
|
2015.451 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQ. DI SPESE PREV. IMPEGNATE - FATTURE TELECOM-TIM, TISCALI |
|
|
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V P.iva:
00488410010
|
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V P.iva:
00488410010
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.52,38
|
-
|
2015.450 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQ. DI SPESE PREV. IMPEGNATE - FATTURE TELECOM-TIM, TISCALI |
|
|
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V P.iva:
00488410010
|
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V P.iva:
00488410010
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.134,51
|
-
|
2015.449 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQ. DI SPESE PREV. IMPEGNATE - FATTURE TELECOM-TIM, TISCALI |
|
|
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V P.iva:
00488410010
|
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V P.iva:
00488410010
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.117,56
|
-
|
2015.448 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQ. DI SPESE PREV. IMPEGNATE - FATTURE TELECOM-TIM, TISCALI |
|
|
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V P.iva:
00488410010
|
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V P.iva:
00488410010
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.66,66
|
-
|
2015.447 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQ. DI SPESE PREV. IMPEGNATE - FATTURE TELECOM-TIM, TISCALI |
|
|
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V P.iva:
00488410010
|
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V P.iva:
00488410010
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.66,66
|
-
|
2015.446 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM- TIM , TISCALI |
|
|
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V P.iva:
00488410010
|
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V P.iva:
00488410010
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.97,99
|
-
|
2015.445 |
AREA SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMMEMORAZIONE CADUTI DI TUTTE LE GUERRE. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
PINNA MARIO P.iva:
00316190909
|
PINNA MARIO P.iva:
00316190909
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.194,99
|
-
|
2015.441 |
AREA TECNICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GESTIONE E MANUTE. SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2016 |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.18.247,82
|
-
|
2015.437 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AFFIDAMENTO DIRETTO -- FATTURA DI ERREBIAN S. P. A. - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO. CIG: Z5416EBED6. |
|
|
ERREBIAN P.iva:
02044501001
AIDEM SRL P.iva:
02386580209
|
ERREBIAN P.iva:
02044501001
AIDEM SRL P.iva:
02386580209
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.149,67
|
-
|
2015.432 |
AREA TECNICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
GAL LOGUDORO - PSR 2007-2013- MISURA 321 AZIONE 4 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA PROGETTO 2CONTRO IL DIGITAL DIVIDE E VERSO ICT. |
|
|
DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERN. P.iva:
01968450906
|
DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERN. P.iva:
01968450906
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.9.150,00
|
-
|
2015.431 |
AREA TECNICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO E FRAZIONAMENTO BENI ED EDIFICI COMUNALI - CIG Z6116DCD39 |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.704,00
|
-
|
2015.430 |
AREA TECNICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LR 05/2015, ART. 23 - MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CORSI D'ACQUA - ANN. 2015 - PULIZIA PRIMO TRATTO "RIO GIUNCOS" |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.11.737,41
|
-
|
2015.429 |
AREA TECNICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA E POSA NUOVA SEGNALETICA VERTICALE DEL CENTRO ABITATO |
|
|
SE.SAR. SRL P.iva:
01157360908
|
SE.SAR. SRL P.iva:
01157360908
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.965,00
|
-
|
2015.427 |
AREA TECNICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.000,00
|
-
|
2015.426 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO - FORNITURA E TRASPORTO GHIAIA NERA PER SISTEMAZIONE VIALETTI CIMITERO - (C.I.G.) Z0F16D04AD - |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.560,00
|
-
|
2015.422 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI TESTI NORMATIVI DETERMINAZIONE N. 48/2015 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE ALL'AZIENDA CELNETWORK SRL- MYO SRL- CIG: ZAD14AB31F- Z1714B383C. |
|
|
MYO+ SRL P.iva:
03222970406
|
MYO+ SRL P.iva:
03222970406
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.47,19
|
-
|
2015.420 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE ORNAMENTALI CIMITERO E PIAZZA SAN FRANCESCO |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.426,64
|
-
|
2015.417 |
AREA TECNICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
"INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO DELLA STRUTTURA PER ANZIANI DENOMINATA CASA MEJLOGU" - (CIG) Z3D14AB936- LIQUIDAZIONE ING. FRANCESCO D'AGOSTINO |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.013,52
|
-
|
2015.413 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ETICHETTATRICI - R.D.O SUL MEPA - AFFIDAMENTO GBR ROSSETTO SPA |
|
|
GBR ROSSETTO SPA P.iva:
00304720287
|
GBR ROSSETTO SPA P.iva:
00304720287
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.536,16
|
-
|
2015.412 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI |
|
|
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V P.iva:
00488410010
|
TELECOM ITALIA SPA - MILANO V P.iva:
00488410010
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.714,52
|
-
|
2015.409 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SCHEDA FAX PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE. AFFIDAMENTO IDEA UFFICIO. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA |
|
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DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERN. P.iva:
01968450906
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DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERN. P.iva:
01968450906
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Data inizio:
Data termine:
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€.705,06
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2015.406 |
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MODULI BILANCIO. |
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WOLTERS KLUWER ITALIA SRL P.iva:
10209790152
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WOLTERS KLUWER ITALIA SRL P.iva:
10209790152
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Data inizio:
Data termine:
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€.44,20
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2015.395 |