| SERVIZIO 3 - LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI CONNESSIONE RETE LAN DEI NUOVI UFFICI SITI IN P.ZZA VOSCI - DITTA DI.E.C.I. DI FAZIO & C |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.928,00
|
-
|
2015.880 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: APRILE 2016- BENEFICIARIO: GDF SUEZ ENERGIE S.P.A. |
|
|
Italcogim Vendite S.p.A.
P.iva:
13422890155
|
Italcogim Vendite S.p.A.
P.iva:
13422890155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.65,49
|
-
|
2015.877 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO - BENEFICIARIO: MATIS GROUP SRL. - CIG: ZD919FDBF0 |
|
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.840,01
|
-
|
2015.875 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: APRILE 2016. BENEFICIARIO: ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG 6036033401 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.200,81
|
-
|
2015.874 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: APRILE 2016. BENEFICIARIO: ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG 6036033401 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.717,10
|
-
|
2015.873 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: APRILE 2016. BENEFICIARIO: ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG 6036033401 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.13.205,49
|
-
|
2015.872 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: APRILE 2016. BENEFICIARIO: ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG 6036033401 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.360,03
|
-
|
2015.871 |
| SERVIZIO 6 - DISMESSO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA E DI CUSTODIA DEI CIMITERI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA |
|
|
Staffieri Fabrizio
P.iva:
01867850602
|
Staffieri Fabrizio
P.iva:
01867850602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.077,83
|
-
|
2015.869 |
| SERVIZIO 6 - DISMESSO |
01-PROCEDURA APERTA |
LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' LEGALE - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA |
|
|
MEDIAGRAPHIC S.R.L.
P.iva:
05833480725
|
MEDIAGRAPHIC S.R.L.
P.iva:
05833480725
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.000,00
|
-
|
2015.863 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ODA SU MEPA - SODIO IPOCLORITO IN SOL. 13-15%. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA FRA.MIC. SRL. - CIG Z3D19C25FA |
|
|
FRA.MIC. S.R.L.
P.iva:
02171880608
|
FRA.MIC. S.R.L.
P.iva:
02171880608
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.995,52
|
-
|
2015.857 |
| SERVIZIO 6 - DISMESSO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA E DI CUSTODIA DEI CIMITERI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA |
|
|
Staffieri Fabrizio
P.iva:
01867850602
|
Staffieri Fabrizio
P.iva:
01867850602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.298,73
|
-
|
2015.851 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO DI GAS METANO- PERIODO GEN. - APR. 2016- BENEFICIARIO: OPTIMA ITALIA S.P.A. - CIG: ZB919AE864 |
|
|
OPTIMA ITALIA SPA
P.iva:
07469040633
|
OPTIMA ITALIA SPA
P.iva:
07469040633
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.364,42
|
-
|
2015.849 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (PERIODO: 05.12.2015/29.02.2016)- BENEFICIARIO: GDF SUEZ ENERGIE S.P.A. - CIG: Z861967220 |
|
|
Italcogim Vendite S.p.A.
P.iva:
13422890155
|
Italcogim Vendite S.p.A.
P.iva:
13422890155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.130,36
|
-
|
2015.817 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - BENEFICIARIO: ENI S.P.A. - CIG: Z571906801 |
|
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.878,63
|
-
|
2015.816 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - BENEFICIARIO: GDF SUEZ ENERGIE S.P.A. - CIG: Z921902782 |
|
|
Italcogim Vendite S.p.A.
P.iva:
13422890155
|
Italcogim Vendite S.p.A.
P.iva:
13422890155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.157,04
|
-
|
2015.815 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESSO LA DITTA FALLENA ROBERTO PER LA FORNITURA DI LAMPADE ELETTRONICHE- CIG: ZAA194F695. |
|
|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.870,35
|
-
|
2015.812 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - CIG: Z3218CCE32 |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.692,19
|
-
|
2015.808 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE DI DI-STRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA - CIG: ZD118CCDE9 |
|
|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.597,80
|
-
|
2015.807 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO - CIG: Z1E18CCEB0 |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.789,68
|
-
|
2015.806 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICINE ACCHIONE SRL. PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DUCATO (CIG: ZA218CCEF8) |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.315,98
|
-
|
2015.799 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO NEL PALAZZO DUCALE. (CIG: Z51180C322) |
|
|
KONE Ascensori S.p.A.
P.iva:
05881780158
|
KONE Ascensori S.p.A.
P.iva:
05881780158
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.707,60
|
-
|
2015.798 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICINE ACCHIONE SRL. PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMU-NALE IVECO OM50 (CIG: Z8F18CCFBB) |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.375,38
|
-
|
2015.797 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICINE ACCHIONE SRL. PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE IVECO 130. (CIG: ZC818CCF68) |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.459,76
|
-
|
2015.792 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ORDINE DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE TRAMITE O.D.A. SUL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESTINTORI. IMPORTO .. 1468,88# IVA INCLUSA - BENEFICIARIO: DITTA AIRFIAMMA - CIG: ZEB18D1A88 |
|
|
AIR FIAMMA DI CERVI CLAUDIO S.A.S.
P.iva:
02526650607
|
AIR FIAMMA DI CERVI CLAUDIO S.A.S.
P.iva:
02526650607
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.468,88
|
-
|
2015.789 |
| SERVIZIO 6 - DISMESSO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA E DI CUSTODIA DEI CIMITERI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA |
|
|
Staffieri Fabrizio
P.iva:
01867850602
|
Staffieri Fabrizio
P.iva:
01867850602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.900,63
|
-
|
2015.788 |
| SERVIZIO 6 - DISMESSO |
01-PROCEDURA APERTA |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RELATIVI A SEI MESI DELL'ANNO 2016 ( DAL 1. GENNAIO AL 30 GIUGNO 2016) |
|
|
T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
|
T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.192.568,46
|
-
|
2015.787 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO IDRICO - CIG: Z1418A74ED |
|
|
EMME PETROLI DI MORELLI DINO
P.iva:
01799260607
|
EMME PETROLI DI MORELLI DINO
P.iva:
01799260607
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.326,50
|
-
|
2015.784 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - CIG: Z8E18A7479 |
|
|
B.C. DI FABIO BASTIANELLI
P.iva:
01842240606
|
B.C. DI FABIO BASTIANELLI
P.iva:
01842240606
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.107,20
|
-
|
2015.783 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ORDINE DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE TRAMITE O.D.A. SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE N. 54NM6663 DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA SATURNO. IMPORTO . 1610,40.# IVA INCLUSA - BENEFICIARIO: KONE S.P.A. - CIG: Z731833BE0 |
|
|
KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
|
KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.805,20
|
-
|
2015.778 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ORDINE DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE TRAMITE O.D.A. SUL MEPA DELLA FORNITURA DI SODIO IPOCLORITO PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE. IMPORTO .. 1024,80.# IVA INCLUSA - BENEFICIARIO: FRA.MIC. SRL - CIG: ZBA1827F27 |
|
|
FRA.MIC. S.R.L.
P.iva:
02171880608
|
FRA.MIC. S.R.L.
P.iva:
02171880608
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.024,80
|
-
|
2015.743 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. CIG: Z1C139432F |
|
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.15.588,48
|
-
|
2015.731 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GDF SUEZ ENERGIE S.P.A. |
|
|
Italcogim Vendite S.p.A.
P.iva:
13422890155
|
Italcogim Vendite S.p.A.
P.iva:
13422890155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.82,02
|
-
|
2015.730 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ASSISTENZA IN VIAGGIO . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. CIG: 6321424C19 |
|
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.38.313,89
|
-
|
2015.729 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. CIG: 6321406D3E |
|
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.75.855,83
|
-
|
2015.728 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. CIG: 63214154AE |
|
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.77.282,54
|
-
|
2015.727 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2015. CIG 6321424C19 |
|
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.427,79
|
-
|
2015.715 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO- LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO "LA CLESSIDRA" MESE DI DICEMBRE 2015. CIG 63214154AE |
|
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.9.975,00
|
-
|
2015.714 |
| SERVIZIO 6 - DISMESSO |
01-PROCEDURA APERTA |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ATINA(FR), MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 COMMA 2 E 55 COMMA 5 DEL D.LGS N.163/2006 E SS.MM.II.. |
|
|
T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.164.500,67
|
-
|
2015.699 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI, PUBBLICAZIONI E SERVIZI DI CONSULTAZIONE DATI ON-LINE, IN SCADENZA NEL CORSO DELL'ANNO PER N.3 MATERIE:AA.GG.-PERSONALE-CONTRATTI E APPALTI - AFFIDAMENTO ALLA SOLUZIONE SRL TRAMITE MEPA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFF |
|
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
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Data inizio:
Data termine:
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€.390,00
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2015.672 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL PACCHETTO SOFTWARE SUITE GRAPHIC X7 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE -DITTA DI.E.C.I. DI ALVITO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG. |
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DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
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DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
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Data inizio:
Data termine:
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€.550,00
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2015.661 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO- LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO "LA CLESSIDRA" MESE DI NOVEMBRE 2015. CIG 63214154AE |
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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Data inizio:
Data termine:
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€.8.627,00
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2015.645 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2015. CIG 6321424C19 |
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.8.348,33
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2015.635 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2015 |
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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Data inizio:
Data termine:
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€.15.754,20
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2015.634 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DI PRODOTTI IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI E CANCELLERIA PER UFFICI -DITTA GRAFICA ISERNINA SRL. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - C |
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GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00327260949
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GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00327260949
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Data inizio:
Data termine:
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€.392,88
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2015.625 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE SULL'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE - AFFIDAMENTO ALLA SOLUZIONE SRL TRAMITE MEPA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIG. ZB5170ACAA. |
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SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
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SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.290,00
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2015.597 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2015. CIG 6321424C19 |
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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Data inizio:
Data termine:
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€.8.348,33
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2015.592 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2015 |
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.16.412,74
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2015.591 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO- LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO "LA CLESSIDRA" MESE DI OTTOBRE 2015. |
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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Data inizio:
Data termine:
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€.10.374,00
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2015.589 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI TECNICI URGENTI SU P.C. - DITTA DI.E.CI DI FZIO & C. DA ALVITO |
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DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
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DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
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Data inizio:
Data termine:
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€.732,00
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2015.586 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI URGENTI SU P.C. UFFICI COMUNALI - DITTA DI.E.CI. DI FAZIO & C. DA ALVITO |
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DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
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DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.1.738,50
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2015.585 |