| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ON LINE ALLA BANCA DATI GIURIDICA SILVER NORMATIVA LEGGI D'ITALIA E SERVIZI CONNESSI - DITTA WOLTERS KLUWER -ABBONAMENTO QUINQUENNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA DI CONSIP SPA. - N.3709228. CIG Z7E1EE3D37. |
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|
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
P.iva:
10209790152
|
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
P.iva:
10209790152
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Data inizio:
Data termine:
|
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€.1.000,00
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-
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2016.895 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ASSISTENZA IN VIAGGIO . IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO FINO AL 16/6/2017 PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA. CIG: 6321424C19 |
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|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.973,99
|
-
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2016.857 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.L.GS. N.50/2016 PER IL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI R.U. FRAZIONE UMIDO PER CERTIFICATO DI OMOLOGA.CIG.Z4F1E8E58A |
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|
ECOGEO S.R.L.
P.iva:
02469090605
|
ECOGEO S.R.L.
P.iva:
02469090605
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.600,00
|
-
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2016.845 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MODULISTICA E MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF51E74285. |
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GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00851670943
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00851670943
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.349,40
|
-
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2016.841 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SOLUZIONE APPLICATIVA PER LO SVILUPPO DI UN SOFTWARE - SVILUPPO PIATTAFORMA INFORMATICA PER RILEVAMENTO DIFFERENZIATA IN OPENDATA + FORNITURE E SERVIZI CONNESSI PREVISTI NELL'INTERVENTO DI CUI AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INNOVATIV |
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PRIME SRL
P.iva:
02878030606
|
PRIME SRL
P.iva:
02878030606
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.13.500,00
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-
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2016.796 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONNESSO ALLA ATTIVIT. DI MONITORAGGIO, REDAZIONE REPORT, RELAZIONI E RENDICONTAZIONE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI- BANDO RACCOL |
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.075,78
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-
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2016.794 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ABBONAMENTO SOFTWARE ACCESSO CIVICO-FOIA |
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|
SOLWEB S.R.L.
P.iva:
03791050986
|
SOLWEB S.R.L.
P.iva:
03791050986
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.290,00
|
-
|
2016.793 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO SOFTWARE ACCESSO CALCOLO IMU/TASI 2017 + LINK PER IL CONTRIBUENTE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOLWEB SRL ". CIG.Z141E4 |
|
|
SOLWEB S.R.L.
P.iva:
03791050986
|
SOLWEB S.R.L.
P.iva:
03791050986
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.190,00
|
-
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2016.792 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ABBONAMENTO MODULISTICA ON-LINE PER UN PERIODO DI 365 GIORNI AREA TECNICA E APPALTI - MODULISTICA APPALTI. ASSUNZIONE IMPEGN |
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|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.240,00
|
-
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2016.791 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INCREMENTO DEI PASSAGGI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA FRAZIONE DI PLASTICA/METALLO PREVISTO NEGLI INTERVENTI DI CUI AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZI |
|
|
T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
|
T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.000,00
|
-
|
2016.790 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA RELATIVO AL POSIZIONAMENTO DI N.6 POSTAZIONI/RASTRELLIERE (N.3 AL CENTRO STORICO E N.3 A PONTE MELFA) DOTATE, CIASCUNA, DI N.3 CONTENITORI PER LE FRAZIONI DI PLASTICA/METALLO, CARTA E UMIDO, OLTRE AL SERVIZIO DI SVU |
|
|
T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
|
T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.040,98
|
-
|
2016.789 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA, INSERITO NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFU |
|
|
MEDIAGRAPHIC S.R.L.
P.iva:
05833480725
|
MEDIAGRAPHIC S.R.L.
P.iva:
05833480725
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.600,00
|
-
|
2016.752 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI " RIPRISTININO SOFTWARE DI GESTIONE TOUCH E AGGIORNAMENTO DEI 2 PC DEDICATI AL MUSEO E DELLE ATTREZZATURE DEL SALONE COMUNALE RELATIVE ALLA SALA MULTIMEDIALE DI ATINA REALIZZATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO ACCORDO DI |
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CICCARELLI SRL
P.iva:
00354100604
|
CICCARELLI SRL
P.iva:
00354100604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.550,00
|
-
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2016.751 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISIZIONE FORNITURA CARTA PER COPIATRICI E STAMPANTI VARI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA DI CONSIP SPA. - N.3612674. CIG Z861E2B924. |
|
|
ERREBIAN spa
P.iva:
02044501001
|
ERREBIAN spa
P.iva:
02044501001
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.309,50
|
-
|
2016.749 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA POIEO SERVIZI PER I BENI CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO E SUPPORTO ALL'OPERATORE MUSEALE PERIODO GENNAIO/MARZO 2017. CIG Z991A157C7. |
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|
COOPERATIVA SOCIALE POIEO ONLUS SERV.BENI CULTURALI
P.iva:
02246270595
|
COOPERATIVA SOCIALE POIEO ONLUS SERV.BENI CULTURALI
P.iva:
02246270595
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.202,38
|
-
|
2016.747 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE + ACCESSORI ALLA DITTA GRAFICA ISERNINA. CIG N. Z341B86864 |
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GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00851670943
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00851670943
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.217,00
|
-
|
2016.740 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SOLUZIONE APPLICATIVA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE - WHISTLEBLOWING - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA DI CONSIP SPA. - N.3581264. CIG Z951DECF39. |
|
|
INTERNET SOLUZIONI S.R.L.
P.iva:
01722270665
|
INTERNET SOLUZIONI S.R.L.
P.iva:
01722270665
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.000,00
|
-
|
2016.738 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, PER ABBONAMENTO 365 GG. AL SERVIZIO ON LINE AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI + ACCESSO AL SITO PER 2 MATERIE: AREA TECNICA + DEMOGRAFICI "DITTA SOLUZIONE SRL . IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z171DBFBFE. |
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|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.350,00
|
-
|
2016.731 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, PER ABBONAMENTO 365 GG. AL SERVIZIO ON LINE "MODELLI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE"- DITTA SOLUZIONE SRL . IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z7B1DBFC79. |
|
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.250,00
|
-
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2016.730 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELL'ORDINANZA SINDACALE N.50 DEL 07/11/2016. CIG Z3D1C5D275. |
|
|
C.E.SAN SAS
P.iva:
02462950607
|
C.E.SAN SAS
P.iva:
02462950607
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.520,00
|
-
|
2016.675 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE + ACCESSORI ALLA DITTA GRAFICA ISERNINA. CIG N. Z341B86864 |
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|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00851670943
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00851670943
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.898,34
|
-
|
2016.666 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RISCALDAMENTO LOCALI, ADIBITI A SEGGI, IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 04/12/2016. LIQUIDAZIONE DI SPESA - Z0D1C2A47A. |
|
|
B.C. DI FABIO BASTIANELLI
P.iva:
01842240606
|
B.C. DI FABIO BASTIANELLI
P.iva:
01842240606
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.242,14
|
-
|
2016.665 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VEICOLO COMUNALE TERNA CAT. 428E (TARGA AEY973). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z731CC3E8D |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.803,17
|
-
|
2016.664 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARBOR SAPIENTIAE S.R.L PER REALIZZAZIONE VOLUME ATTI CONVEGNO NELL'AMBITO DELLA INIZIATIVA "MOSTRA CONVEGNO:ARCHEOLOGIA, ARTE E STORIA NELLA VALLE DI COMINO". CIG. ZEC1A7FCB6. |
|
|
ARBOR SAPIENTIAE S.R.L.
P.iva:
11901891009
|
ARBOR SAPIENTIAE S.R.L.
P.iva:
11901891009
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.500,00
|
-
|
2016.659 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI FORNITURA CAVIDOTTO PER FIBRE OTTICHE |
|
|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.098,00
|
-
|
2016.658 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AVVIO PROCEDURA PER LA PARTECIPAZIONE A SELEZIONI COMPARATIVE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA, INSERITO NEL SISTEMA DI PROTEZIO |
|
|
LA CASA DI TOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
P.iva:
02341170609
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.500,00
|
-
|
2016.657 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AFFIDAMENTO ALLA METODA SPA PER IL CABLAGGIO IN FIBRA OTTICA MONOMODALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLA RETE UNICASNET DELL'UNIVERSIT. DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
METODA SPA
P.iva:
02971810656
|
METODA SPA
P.iva:
02971810656
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.392,47
|
-
|
2016.655 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONNETTIVIT. A GARR TRAMITE UNICASNET. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
Scuola Media di Atina "Pasquale Visocchi"
P.iva:
91011040606
|
Scuola Media di Atina "Pasquale Visocchi"
P.iva:
91011040606
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.422,69
|
-
|
2016.654 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI RACCORDI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA-PALESTRA. AFFIDAMENTO DITTA AUTOMAZIONI BC S.R.L. |
|
|
AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
|
AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.366,00
|
-
|
2016.652 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL RULLO TRINCIA MONTATO SUL TRATTORE MARCA LANDINI- CIG: ZE71C8E583 |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.208,43
|
-
|
2016.636 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. DITTA FALLENA ROBERTO |
|
|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.213,35
|
-
|
2016.609 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. BENEFICIARIO: DITTA DI PAOLO FERRAMENTA |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.556,32
|
-
|
2016.607 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO DI GAS METANO- BENEFICIARIO: OPTIMA ITALIA S.P.A. |
|
|
OPTIMA ITALIA SPA
P.iva:
07469040633
|
OPTIMA ITALIA SPA
P.iva:
07469040633
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.443,43
|
-
|
2016.603 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO. BENEFICIARIO: MATIS GROUP SRL. |
|
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.857,05
|
-
|
2016.602 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO DI GAS METANO- PERIODO AGO. - NOV. 2016- BENEFICIARIO: OPTIMA ITALIA S.P.A. |
|
|
OPTIMA ITALIA SPA
P.iva:
07469040633
|
OPTIMA ITALIA SPA
P.iva:
07469040633
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.710,07
|
-
|
2016.601 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRONTO INTERVENTO DI DISINTASAMENTO COLLETTORE FOGNARIO IN VIA DEI SANNITI - DITTA LOMBARDI ANTONIO - CIG: Z2C1C72DDD |
|
|
LOMBARDI ANTONIO
P.iva:
02538110608
|
LOMBARDI ANTONIO
P.iva:
02538110608
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.585,60
|
-
|
2016.596 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO- LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO "LA CLESSIDRA" MESE DI NOVEMBRE 2016. CIG 67547514DC |
|
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.752,00
|
-
|
2016.583 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016. CIG. 6763545DE3 |
|
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.15.127,93
|
-
|
2016.582 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO GAS NATURALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA- LIRENAS GAS & LUCE GMBH. - CIG: Z6B1C5FE3B |
|
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
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Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
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Data inizio:
Data termine:
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€.191,34
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2016.577 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ALLACCIO DEL CONTATORE GAS PRESSO GLI ALLOGGI STAZIONE CARABINIERI. MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO |
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Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
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Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
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Data inizio:
Data termine:
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€.427,00
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2016.573 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, ADEGUATAMENTE MOTIVATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMA 2 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, E AI SENSI DELLE LINEE GUIDA ANAC PER LE "PROCEDURE PER L'AFFIDAMEN |
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LIBRERIA MONDADORI DI ANDREA BISEGNA
P.iva:
00358330942
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LIBRERIA MONDADORI DI ANDREA BISEGNA
P.iva:
00358330942
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Data inizio:
Data termine:
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€.942,74
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2016.572 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DITTA DI PAOLO FERRAMENTA |
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Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
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Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
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Data inizio:
Data termine:
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€.902,37
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2016.569 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO MARCA IVECO OM50 - CIG: Z971C4C493 |
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OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
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OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
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Data inizio:
Data termine:
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€.235,69
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2016.564 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. DITTA FALLENA ROBERTO |
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Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
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Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.143,75
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2016.563 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO IDRICO |
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Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
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Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
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Data inizio:
Data termine:
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€.450,06
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2016.562 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO PERMANENTE IN SACCHI ROADFIX- DITTA M.A.G.E. |
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M.A.G.E. SRL
P.iva:
11478121004
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M.A.G.E. SRL
P.iva:
11478121004
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.915,00
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2016.561 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI AGGREGATI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - BENEFICIARIO: DITTA EDILVERDE SRL. |
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EDILVERDE s.r.l.
P.iva:
02163840602
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EDILVERDE s.r.l.
P.iva:
02163840602
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.159,00
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2016.534 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE ESITO DI GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILABILI E AVVIO A SMALTIMENTO/RECUPERO E ULTERIORI SERVIZI NEL TER |
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MEDIAGRAPHIC S.R.L.
P.iva:
05833480725
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MEDIAGRAPHIC S.R.L.
P.iva:
05833480725
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Data inizio:
Data termine:
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€.2.450,00
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2016.531 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS NATURALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA- LIRENAS GAS & LUCE GMBH. - CIG: ZC21C2723C |
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Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
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Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
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Data inizio:
Data termine:
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€.99,36
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2016.526 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DI SICUREZZA PER L'ASCENSORE SITO IN PIAZZA DEI VOLSCI 14- BENEFICIARIO: KONE S.P.A. - CIG: Z921C2720B |
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KONE Ascensori S.p.A.
P.iva:
05881780158
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KONE Ascensori S.p.A.
P.iva:
05881780158
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Data inizio:
Data termine:
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€.197,64
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2016.525 |