| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA RELATIVA ALL'IVA DOVUTA. CIG: Z1C2701425 |
|
|
MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
|
|
Data inizio:
01/11/2018
Data termine:
|
|
€.2.906,98
|
FORNITURE
|
2018.669 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. LIQUIDAZIONE FATTURA |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.949,82
|
-
|
2018.665 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENGIE ITALIA S.P.A. PER CONSUMO GAS PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE. CIG: ZAB270FCD2 |
|
|
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva:
06289781004
|
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva:
06289781004
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.108,03
|
-
|
2018.664 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENGIE ITALIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: ZAF27100D7 |
|
|
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva:
06289781004
|
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva:
06289781004
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.175,56
|
-
|
2018.663 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GAS & LUCE GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG: ZBE26F4E9D |
|
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.798,10
|
-
|
2018.657 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: NOVEMBRE 2018. BENEFICIARIO: ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG: Z5F26C0A29 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.21.533,14
|
-
|
2018.655 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018. CIG: ZDC26C0989 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.11.055,68
|
-
|
2018.654 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE DI SPESA PER " ACQUISIZIONE DI SERVIZIO DIRETTO DI PROSECUZIONE FORNITURA A NOLEGGIO GLOBALE DI UNA COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L'U.O. DEMOGRAFICI PER UN PERIODO DI 36 MESI AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDOVISION SNC" CIG.Z532354720. |
|
|
MONDOVISION S.N.C.
P.iva:
01785820604
|
MONDOVISION S.N.C.
P.iva:
01785820604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.54,90
|
-
|
2018.646 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ABBONAMENTO 365 GG. AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ON-LINE TRAMITE CIRCOLARI -NOTIZIARI + SCHEDE OPERATIVE IN SCADENZA NEL CORSO DELL'ANNO PER N.7 MATERIE:AA.GG.-PERSONALE-CONTRATTI E APPALTI -AREA TECNICA-DEMOGRAFICI- RAGIONERIA-TRIBUTI LOCALI AF |
|
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.800,00
|
-
|
2018.629 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ATINA - PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2020. DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA R.M.A. DI ANTONIO ALTERIO. CIG: Z79268ED2F |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.603,90
|
-
|
2018.624 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE VEICOLO OM50. IMPEGNO DI SPESA.- CIG: ZCF268C698 |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.747,23
|
-
|
2018.621 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE VEICOLO IVECO 130. IMPEGNO DI SPESA.- CIG: Z882689FD9 |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.422,82
|
-
|
2018.620 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE VEICOLO IVECO 130. IMPEGNO DI SPESA.- CIG: ZED2689F9E |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.854,11
|
-
|
2018.619 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE VEICOLO TERNA CAT 428E. IMPEGNO DI SPESA.- CIG: Z572689F63 |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.796,70
|
-
|
2018.618 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO , TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI . IMPEGNO DI SPESA . CIG. ZAD2680229 |
|
|
GREEN SERVICE S.R.L.
P.iva:
02284370604
|
GREEN SERVICE S.R.L.
P.iva:
02284370604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.123,00
|
-
|
2018.613 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI RECINZIONE PER IL CAMPO SPORTIVO DI SAN MARCIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF9267EB81 |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.202,79
|
-
|
2018.609 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPOSTAMENTO MATERIALE ARCHEOLOGICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA. CIG: Z28267EA14 |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.610,00
|
-
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2018.608 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA E INSTALLAZIONE DI APPARATI ILLUMINOTECNICI. CIG: Z7D26709E9 |
|
|
P.V.E. ELETTRONICA S.R.L.
P.iva:
02742590603
|
P.V.E. ELETTRONICA S.R.L.
P.iva:
02742590603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.976,40
|
-
|
2018.607 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALE DISGELO CON DISGREGANTE. CIG: ZF926742DD |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.234,24
|
-
|
2018.605 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GAS & LUCE GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE, PERIODO NOVEMBRE 2018. CIG: Z0D265D05E |
|
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.198,52
|
-
|
2018.597 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. CIG: Z48265C7C2 |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.803,98
|
-
|
2018.596 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA DI PIAZZA CADUTI DI NASSIRIA. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -CIG: ZA4265B665 |
|
|
AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
|
AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.524,60
|
-
|
2018.594 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO GAS NATURALE. BENEFICIARIO: ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG: Z35264EBEA |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.335,41
|
-
|
2018.588 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI RECINZIONE PER IL CAMPO SPORTIVO DI SAN MARCIANO. CIG: Z65264C8CF |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.090,38
|
-
|
2018.585 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONSULTAZIONE ON LINE BANCA DATI GIURIDICA SILVER NORMATIVA LEGGI D'ITALIA , ALLA DITTA WOLTERS KLUWER . CIG N. Z7E1EE3D37 |
|
|
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
P.iva:
10209790152
|
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
P.iva:
10209790152
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.999,92
|
-
|
2018.581 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER DISGELO STRADALE. CIG: Z39263881A |
|
|
FRA.MIC. S.R.L.
P.iva:
02171880608
|
FRA.MIC. S.R.L.
P.iva:
02171880608
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.884,50
|
-
|
2018.573 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI AGGREGATI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI . CIG: ZF92631431 |
|
|
EDILVERDE s.r.l.
P.iva:
02163840602
|
EDILVERDE s.r.l.
P.iva:
02163840602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.189,50
|
-
|
2018.565 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO GAS NATURALE. BENEFICIARIO: ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG: ZE726225FD |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.328,32
|
-
|
2018.560 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, PER ABBONAMENTO 365 GG. AL SERVIZIO ON LINE "MODELLI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE"- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONE SRL . IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2C26181DA. |
|
|
MAGGIOLI SPA Periodici
P.iva:
02066400405
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
MAGGIOLI SPA Periodici
P.iva:
02066400405
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.106,84
|
-
|
2018.558 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, ADEGUATAMENTE MOTIVATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMA 2 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, E AI SENSI DELLE LINEE GUIDA ANAC PER LE "PROCEDURE PER L'AFFIDAMEN |
|
|
LIBRERIA MONDADORI DI ANDREA BISEGNA
P.iva:
00358330942
|
LIBRERIA MONDADORI DI ANDREA BISEGNA
P.iva:
00358330942
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.990,00
|
-
|
2018.550 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. CIG: ZD82615AE9 |
|
|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.143,26
|
-
|
2018.541 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MODULISTICA SPECIALIZZATA PER UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE . IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZBD25FB1F4 |
|
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00327260949
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00327260949
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.305,49
|
-
|
2018.538 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CICLO ANNUALE CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE SULL'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE - AFFIDAMENTO ALLA SOLUZIONE SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA . CIG.ZBF25FB088. |
|
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.295,00
|
-
|
2018.537 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GAS & LUCE GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE, PERIODO OTTOBRE 2018. CIG: ZD225EECA8 |
|
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.197,76
|
-
|
2018.530 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: OTTOBRE 2018. BENEFICIARIO: ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG: ZB125EED91 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.223,94
|
-
|
2018.528 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: OTTOBRE 2018. BENEFICIARIO: ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG: ZB125EED91 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.14.205,73
|
-
|
2018.527 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA RELATIVA ALL'IVA DOVUTA. CIG: Z0E25EEBCB |
|
|
MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
|
MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.906,98
|
-
|
2018.526 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE SPA RIPARAZIONE DISPOSITIVO IMPIANTO ELEVATORE DELEGAZIONE COMUNALE DI PIAZZA DEI VOLSCI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAC25E4394 |
|
|
KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
|
KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.195,20
|
-
|
2018.518 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA "GICRAL S.R.L. PER ABBONAMENTO TRIENNALE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO PREVIDENZA INPDAP CIG. ZF720D63AO. |
|
|
GICRAL S.R.L.
P.iva:
02886380134
|
GICRAL S.R.L.
P.iva:
02886380134
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.323,00
|
-
|
2018.513 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE FERRAMENTA DITTA F.A.P. SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3525D4AD2 |
|
|
F.A.P. S.R.L.
P.iva:
02356980603
|
F.A.P. S.R.L.
P.iva:
02356980603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.400,00
|
-
|
2018.511 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE SPA DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE DELEGAZIONE COMUNALE DI PIAZZA DEI VOLSCI. CIG: Z3325CBF0E |
|
|
KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
|
KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.886,94
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2018.506 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE PRESSO FERRAMENTA DI PAOLO LUIGI SNC. DI DI PAOLO LUCA E MATTIA & C. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3425AA607 |
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Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
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Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
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Data inizio:
Data termine:
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€.999,97
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2018.497 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PER-EDIL COSTRUZIONI S.R.L.S. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE. CIG: ZD42470DEF |
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PER-EDIL COSTRUZIONI S.R.L.S.
P.iva:
02904940604
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PER-EDIL COSTRUZIONI S.R.L.S.
P.iva:
02904940604
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Data inizio:
Data termine:
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€.854,00
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2018.491 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENGIE ITALIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: ZE3259481B |
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ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva:
06289781004
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ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva:
06289781004
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Data inizio:
Data termine:
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€.62,40
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2018.489 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE DI GIARDINAGGIO E RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEI PARCHI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MACCHINE AGRICOLE SRL. |
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MACCHINE AGRICOLE SRL
P.iva:
00257810606
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MACCHINE AGRICOLE SRL
P.iva:
00257810606
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Data inizio:
Data termine:
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€.802,15
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2018.488 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -CIG: ZBB2592F99 |
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AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
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AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.079,70
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2018.487 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: SETTEMBRE 2018. BENEFICIARIO: ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG: ZC4258DCB9 |
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
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Data inizio:
Data termine:
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€.12.363,79
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2018.486 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2018. CIG: Z58258EDB2 |
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
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Data inizio:
Data termine:
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€.6.127,74
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2018.485 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI E MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - AFFIDAMENTO A DITTA ERREBIAN TRAMITE MEPA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIG. Z03256E3BA |
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ERREBIAN spa
P.iva:
02044501001
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ERREBIAN spa
P.iva:
02044501001
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.690,20
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2018.481 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "XI EDIZIONE ATINA DOC & DOP"REDATTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "LAZIO DELLE MERAVIGLIE"- ESTATE 2018" AI SENSI DELLE DGR N.395/2018 E N.475/2018 - DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI. |
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Gruppo Folk Ciociaro "Valle di Comino"
P.iva:
91001260602
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Gruppo Folk Ciociaro "Valle di Comino"
P.iva:
91001260602
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.000,00
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2018.469 |