| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQ. FATTURE CANILE IAFRATE MARA |
|
|
Iafrate Mara
P.iva:
01745280600
|
Iafrate Mara
P.iva:
01745280600
|
Data inizio:
05/12/2019
Data termine:
|
|
€.15.105,99
|
SERVIZI
|
2019.680 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TELEFONIA |
|
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Data inizio:
30/04/2019
Data termine:
|
|
€.1.101,28
|
SERVIZI
|
2019.679 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TELEFONIA |
|
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Data inizio:
30/06/2019
Data termine:
|
|
€.1.043,29
|
SERVIZI
|
2019.678 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TELEFONIA |
|
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Data inizio:
30/09/2019
Data termine:
|
|
€.1.050,15
|
SERVIZI
|
2019.677 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TELEFONIA |
|
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Data inizio:
31/07/2019
Data termine:
|
|
€.1.051,04
|
SERVIZI
|
2019.676 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TELEFONIA |
|
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Data inizio:
31/05/2019
Data termine:
|
|
€.1.080,82
|
SERVIZI
|
2019.675 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TELEFONIA |
|
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Data inizio:
30/11/2019
Data termine:
|
|
€.1.078,57
|
SERVIZI
|
2019.674 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TELEFONIA |
|
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Data inizio:
31/03/2019
Data termine:
|
|
€.1.123,65
|
SERVIZI
|
2019.673 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERV. TELEFONIA |
|
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Data inizio:
13/10/2019
Data termine:
|
|
€.1.086,63
|
SERVIZI
|
2019.672 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO SUPPORTO |
|
|
CEDELBA SOFT SR.L.
P.iva:
01778670602
|
CEDELBA SOFT SR.L.
P.iva:
01778670602
|
Data inizio:
13/09/2019
Data termine:
|
|
€.350,00
|
SERVIZI
|
2019.671 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TELEFONIA |
|
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Data inizio:
31/08/2019
Data termine:
|
|
€.1.031,69
|
SERVIZI
|
2019.670 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TELEFONIA |
|
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Data inizio:
28/02/2019
Data termine:
|
|
€.1.123,12
|
SERVIZI
|
2019.669 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TELEFONIA |
|
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine:
|
|
€.1.161,71
|
SERVIZI
|
2019.668 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI NEL CENTRO ABITATO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG: Z6B2B68797 |
|
|
SDS DI DI FOLCO SAMUELE
P.iva:
02907630608
|
|
Data inizio:
31/12/2019
Data termine:
|
|
€.3.000,00
|
FORNITURE
|
2019.663 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI MANUTENZIONE INFISSI DI SICUREZZA PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA NASSIRIA. - CIG: ZA32B4D98D |
|
|
Door Al s.R.L.
P.iva:
01994030607
|
|
Data inizio:
19/12/2019
Data termine:
|
|
€.536,00
|
FORNITURE
|
2019.650 |
| SERVIZIO 5 - POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE VEICOLO POLIZIA LOCALE. |
|
|
MORETTI AUTO SRL
P.iva:
03011450602
|
|
Data inizio:
19/12/2019
Data termine:
|
|
€.266,19
|
SERVIZI
|
2019.649 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SERVER/CLIENT SU SISTEMI OPERATIVI, INFRASTRUTTURE DI RETE, APPLICATIVI E RELATIVI AGGIORNAMENTI DI.E.CI. DI FAZIO & C. SNC DA ALVITO - CIG ZC62B4432B |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
|
Data inizio:
18/12/2019
Data termine:
|
|
€.1.220,00
|
SERVIZI
|
2019.647 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG: Z672B3BDB6 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
17/12/2019
Data termine:
|
|
€.4.748,56
|
FORNITURE
|
2019.644 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z632B3BBA7 |
|
|
HERA SPA
P.iva:
02221101203
|
|
Data inizio:
17/12/2019
Data termine:
|
|
€.2.408,25
|
FORNITURE
|
2019.643 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA FERRAMENTA DI PAOLO LUIGI SNC PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. CIG: ZBC2B34D51 |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
|
Data inizio:
16/12/2019
Data termine:
|
|
€.737,43
|
FORNITURE
|
2019.640 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2019. CIG. 71380116D22 |
|
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
Data inizio:
16/12/2019
Data termine:
|
|
€.19.490,43
|
SERVIZI
|
2019.638 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2019. CIG: ZEA2B30E38 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
13/12/2019
Data termine:
|
|
€.7.127,88
|
FORNITURE
|
2019.636 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z022B2FFBB |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
13/12/2019
Data termine:
|
|
€.14.753,83
|
FORNITURE
|
2019.635 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO IVECO 130. CIG: Z4E2B1F5EB |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
|
Data inizio:
11/12/2019
Data termine:
|
|
€.663,17
|
FORNITURE
|
2019.627 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG: Z1C2AFB993 |
|
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
|
Data inizio:
04/12/2019
Data termine:
|
|
€.562,41
|
FORNITURE
|
2019.612 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z2D2AA88B8 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
04/12/2019
Data termine:
|
|
€.713,53
|
FORNITURE
|
2019.608 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z2D2AA88B8 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
04/12/2019
Data termine:
|
|
€.14.027,38
|
FORNITURE
|
2019.607 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z492AF59DA |
|
|
HERA SPA
P.iva:
02221101203
|
|
Data inizio:
03/12/2019
Data termine:
|
|
€.49,04
|
FORNITURE
|
2019.606 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG: Z592AF5943 |
|
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
|
Data inizio:
03/12/2019
Data termine:
|
|
€.553,13
|
FORNITURE
|
2019.605 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA F.A.P. SRL PER RIPARAZIONE INFISSI INTERNI UFFICI COMUNALI. CIG: Z792AF1082 |
|
|
F.A.P. S.R.L.
P.iva:
02356980603
|
|
Data inizio:
03/12/2019
Data termine:
|
|
€.1.232,20
|
FORNITURE
|
2019.602 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. CIG: ZC02AEE0F9 |
|
|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
|
|
Data inizio:
02/12/2019
Data termine:
|
|
€.1.181,50
|
FORNITURE
|
2019.601 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z082AEA884 |
|
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
|
Data inizio:
02/12/2019
Data termine:
|
|
€.732,12
|
FORNITURE
|
2019.600 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ODA SU ME.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA SERVER/CLIENT SU SISTEMI OPERATIVI, INFRASTRUTTURE DI RETE, APPLICATIVI E RELATIVI AGGIORNAMENTI DI.E.CI. DI FAZIO & C. SNC DA ALVITO - CIG Z622AD8706 |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
|
Data inizio:
27/11/2019
Data termine:
|
|
€.4.880,00
|
SERVIZI
|
2019.595 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA NASSIRIA. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: ZE82ABE143 |
|
|
AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
|
|
Data inizio:
25/11/2019
Data termine:
|
|
€.549,00
|
FORNITURE
|
2019.593 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z6E2ABD4F8 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
25/11/2019
Data termine:
|
|
€.1.470,51
|
FORNITURE
|
2019.592 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO POTENZA GRUPPO DI MISURA DELLA SCUOLA MATERNA. CIG: Z2F2ACC8CB |
|
|
HERA SPA
P.iva:
02221101203
|
|
Data inizio:
25/11/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.591 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z2E2AA474C |
|
|
HERA SPA
P.iva:
02221101203
|
|
Data inizio:
15/11/2019
Data termine:
|
|
€.61,36
|
FORNITURE
|
2019.573 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA F.LLI CRISPI MARMI PER FORNITURA DI MARMO. CIG: ZD22AA6BA8 |
|
|
F.LLI CRISPI DI GEREMIA &
P.iva:
01441470604
|
|
Data inizio:
14/11/2019
Data termine:
|
|
€.854,00
|
FORNITURE
|
2019.572 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE AREA RAGIONERIA/PERSONALE/AA.GG./DEMOGRAFICI ALLA DITTA TINN S.R.L. PER LANNO 2019 ODA SU ME.PA - CIG Z0A2A9C9E6 |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
13/11/2019
Data termine:
|
|
€.12.658,72
|
SERVIZI
|
2019.560 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.1 GRUPPO DI CONTINUITÀ UPS DOPPIA CONVERSIONE DI.E.CI. DI FAZIO & C. SNC DA ALVITO - ODA SU MEPA CIG Z0C2A9C589 |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
|
Data inizio:
13/11/2019
Data termine:
|
|
€.585,60
|
FORNITURE
|
2019.559 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N.915528 DITTA O.S.I. S.R.L. PER CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE RIFIUTI CON ATTRIBUZIONE DEL CODICE CER E PER CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE PRELIMINARE DEI RIFIUTI PRESENTI NELLAREA EX CENTRO. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
|
|
O.S.I. S.R.L.
P.iva:
01904640602
|
O.S.I. S.R.L.
P.iva:
01904640602
|
Data inizio:
12/11/2019
Data termine:
|
|
€.10.749,42
|
SERVIZI
|
2019.557 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG: ZBE2A97CEA |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
12/11/2019
Data termine:
|
|
€.501,67
|
FORNITURE
|
2019.555 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL TERRITORIO DI ATINA LIQUIDAZIONE IVA ANNUALITÀ 2013/2014. CIG: ZBD2A77FC8 |
|
|
MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
|
|
Data inizio:
04/11/2019
Data termine:
|
|
€.32.213,42
|
SERVIZI
|
2019.545 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI ENGIE ITALIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z972A72815 |
|
|
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva:
06289781004
|
|
Data inizio:
31/10/2019
Data termine:
|
|
€.74,96
|
FORNITURE
|
2019.543 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANALISI DI COMBUSTIONE E VERIFICA FUNZIONAMENTO CALDAIE STABILI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z362A70909 |
|
|
AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
|
|
Data inizio:
31/10/2019
Data termine:
|
|
€.1.317,60
|
FORNITURE
|
2019.540 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI. CIG: Z4D2A6EEE1 |
|
|
GBR Rossetto S.p.A.
P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
31/10/2019
Data termine:
|
|
€.1.159,83
|
FORNITURE
|
2019.539 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA CARBURANTE RETE BUONI ACQUISTO 7 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO ELETTRONICI. CIG: Z382A61D48 |
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ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
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Data inizio:
30/10/2019
Data termine:
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€.5.903,56
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FORNITURE
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2019.538 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISIONE VEICOLO FIAT PUNTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: Z352A56DF3 |
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MORETTI AUTO SRL
P.iva:
03011450602
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Data inizio:
28/10/2019
Data termine:
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€.66,88
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FORNITURE
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2019.532 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PUNTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: Z252A56D8F |
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MORETTI AUTO SRL
P.iva:
03011450602
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Data inizio:
28/10/2019
Data termine:
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€.65,00
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FORNITURE
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2019.531 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO EXTRA CONTRATTO ASCENSORE SEDE COMUNALE DI P.ZA SATURNO 1 PALAZZO DUCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4E2A56ECE |
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KONE Ascensori S.p.A.
P.iva:
05881780158
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Data inizio:
28/10/2019
Data termine:
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€.132,00
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FORNITURE
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2019.529 |