| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO AUTOSPURGO COLLETTORE FOGNARIO OSTELLO DELLA GIOVENTÙ. CIG ZE130F2425 |
|
|
G.O.M. SERVICE SRLS
P.iva:
02784310605
|
|
Data inizio:
11/03/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.677 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELLI.M.U. DELLA T.A.S.I E DELLA T.A.R.I. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
GLOBO TRIBUTI SRL
P.iva:
01946470604
|
|
Data inizio:
31/12/2020
Data termine:
|
|
€.8.596,84
|
SERVIZI
|
2020.668 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TELEFONIA |
|
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Data inizio:
18/09/2020
Data termine:
|
|
€.964,31
|
SERVIZI
|
2020.655 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TELEFONIA |
|
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Data inizio:
25/06/2020
Data termine:
|
|
€.1.065,43
|
SERVIZI
|
2020.654 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERV. TRASPORTO |
|
|
SABRINA SERVICE
P.iva:
02386710608
|
SABRINA SERVICE
P.iva:
02386710608
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
|
€.779,09
|
SERVIZI
|
2020.646 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDARE DIRETTAMENTE ALLA DITTA SOLUZIONE SRL CON SEDE IN VIA TRIUMPLINA N.136/B25183 BRESCIA P.IVA 03139650984, LATTIVAZIONE DELLABBONAMENTO ANNO 2020 365 GG. AL SOFTWARE DI GESTIONE PER FORMAZIONE ANTICORRUZIONE - |
|
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
|
Data inizio:
24/12/2020
Data termine:
|
|
€.295,00
|
FORNITURE
|
2020.600 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG Z622FE63A9 |
|
|
HERA SPA
P.iva:
03819031208
|
|
Data inizio:
21/12/2020
Data termine:
|
|
€.4.551,66
|
FORNITURE
|
2020.593 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, PER ACQUISTO MODULISTICA PER REGISTRI ATTI STATO CIVILE E MODULISTICA PER UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00327260949
|
|
Data inizio:
17/12/2020
Data termine:
|
|
€.364,17
|
FORNITURE
|
2020.586 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, PER ACQUISTO MODULISTICA PER REGISTRI ATTI STATO CIVILE E MODULISTICA PER UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00327260949
|
|
Data inizio:
17/12/2020
Data termine:
|
|
€.1.212,12
|
FORNITURE
|
2020.585 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO TERNA CAT. CIG Z0F2FD514F |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
|
Data inizio:
17/12/2020
Data termine:
|
|
€.1.249,99
|
FORNITURE
|
2020.583 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG: ZE72FD0C11 |
|
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
|
Data inizio:
16/12/2020
Data termine:
|
|
€.971,54
|
FORNITURE
|
2020.582 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z392FD0B40 |
|
|
HERA SPA
P.iva:
03819031208
|
|
Data inizio:
16/12/2020
Data termine:
|
|
€.319,35
|
FORNITURE
|
2020.581 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z122FCE353 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
16/12/2020
Data termine:
|
|
€.10.830,39
|
FORNITURE
|
2020.579 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, BIMESTRE OTT. NOV. 2020. CIG Z9A2FCE2B9 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
16/12/2020
Data termine:
|
|
€.5.148,04
|
FORNITURE
|
2020.578 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z652F84F7C |
|
|
ICT GLOBAL SERVICE
P.iva:
01847920665
|
|
Data inizio:
15/12/2020
Data termine:
|
|
€.4.875,00
|
SERVIZI
|
2020.577 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG Z322FABE10 |
|
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
|
Data inizio:
10/12/2020
Data termine:
|
|
€.771,76
|
FORNITURE
|
2020.570 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. CIG ZA32FA36D2 |
|
|
SONEPAR ITALIA SPA
P.iva:
00825330285
|
|
Data inizio:
09/12/2020
Data termine:
|
|
€.709,16
|
FORNITURE
|
2020.564 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG Z692FA08CB |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
|
Data inizio:
07/12/2020
Data termine:
|
|
€.1.000,22
|
FORNITURE
|
2020.561 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. CIG Z0D2FA039B |
|
|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
|
|
Data inizio:
07/12/2020
Data termine:
|
|
€.1.205,63
|
FORNITURE
|
2020.560 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI RIPARAZIONE ASCENSORE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA LIONE. CIG Z332F943DF |
|
|
|
|
Data inizio:
03/12/2020
Data termine:
|
|
€.683,20
|
FORNITURE
|
2020.550 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO TRATTRICE AGRICOLA LANDINI. CIG Z6C2F8ED44 |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
|
Data inizio:
03/12/2020
Data termine:
|
|
€.571,63
|
FORNITURE
|
2020.549 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ODA SU ME.P.A. SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE ATTI ,GARE CONTRATTI, TRASPARENZA ALBOWEB SERVICE ANNO 2020 DITTA ICT GLOBAL SERVICE DI AVEZZANO CIG Z702F84B96 |
|
|
ICT GLOBAL SERVICE
P.iva:
01847920665
|
|
Data inizio:
02/12/2020
Data termine:
|
|
€.1.958,10
|
SERVIZI
|
2020.541 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI TAGLIO STRAORDINARIO ALBERO PERICOLOSO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG ZB52F6FB41 |
|
|
SDS DI DI FOLCO SAMUELE
P.iva:
02907630608
|
|
Data inizio:
27/11/2020
Data termine:
|
|
€.1.220,00
|
FORNITURE
|
2020.533 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z662F63F48 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
25/11/2020
Data termine:
|
|
€.10.508,01
|
FORNITURE
|
2020.528 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LIBRI MEDIANTE IL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALLART. 183 C.2 DEL D.L. 34/2020 LIQUIDAZIONE |
|
|
TRECCANI RERI SPA
P.iva:
00396050585
|
TRECCANI RERI SPA
P.iva:
00396050585
|
Data inizio:
24/11/2020
Data termine:
|
|
€.3.000,00
|
FORNITURE
|
2020.527 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI TAGLIO STRAORDINARIO ALBERI DI ALTO FUSTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
|
Data inizio:
19/11/2020
Data termine:
|
|
€.3.500,00
|
FORNITURE
|
2020.516 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG ZCB2F4B1F6 |
|
|
HERA SPA
P.iva:
03819031208
|
|
Data inizio:
19/11/2020
Data termine:
|
|
€.1.360,07
|
FORNITURE
|
2020.515 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE 5° BIMESTRE 2020 RELATIVO AI FONDI DESTINATI AL T.P.L. DITTA MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L. |
|
|
MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
|
MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
|
Data inizio:
19/11/2020
Data termine:
|
|
€.31.976,73
|
FORNITURE
|
2020.514 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG ZF22F4839B |
|
|
HERA SPA
P.iva:
03819031208
|
|
Data inizio:
18/11/2020
Data termine:
|
|
€.300,27
|
FORNITURE
|
2020.513 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI N.1 P.C. PER LUFFICIO TECNICO DITTA DI.E.CI DI FAZIO & C. DA ALVITO |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
|
Data inizio:
17/11/2020
Data termine:
|
|
€.183,00
|
SERVIZI
|
2020.512 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI N.1 P.C. PER LUFFICIO TECNICO DITTA DI.E.CI DI FAZIO & C. DA ALVITO |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
|
Data inizio:
17/11/2020
Data termine:
|
|
€.475,80
|
FORNITURE
|
2020.511 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ODA SU ME.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA SERVER/CLIENT SU SISTEMI OPERATIVI, INFRASTRUTTURE DI RETE, APPLICATIVI E RELATIVI AGGIORNAMENTI DI.E.CI. DI FAZIO & C. SNC DA ALVITO CIG Z3C2F40AFA |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
|
Data inizio:
17/11/2020
Data termine:
|
|
€.5.612,00
|
SERVIZI
|
2020.510 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 NAS PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DITTA DI.E.CI. DI FAZIO & C. SNC DA ALVITO |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
|
Data inizio:
17/11/2020
Data termine:
|
|
€.1.098,00
|
FORNITURE
|
2020.509 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNUALE SISTEMA WIFI CON AUTENTICAZIONE DEGLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DITTA DI.E.CI DI FAZIO & C. DA ALVITO |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
|
Data inizio:
17/11/2020
Data termine:
|
|
€.378,20
|
SERVIZI
|
2020.508 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNESSIONE DATI SCUOLA DELLINFANZIA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DI.E.CI DI FAZIO & C. DA ALVITO |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
|
Data inizio:
17/11/2020
Data termine:
|
|
€.854,00
|
FORNITURE
|
2020.507 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIREWALL E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI.E.CI. DI FAZIO & C. SNC DA ALVITO |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
|
Data inizio:
17/11/2020
Data termine:
|
|
€.488,00
|
SERVIZI
|
2020.506 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIREWALL E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI.E.CI. DI FAZIO & C. SNC DA ALVITO |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
|
Data inizio:
17/11/2020
Data termine:
|
|
€.1.952,00
|
FORNITURE
|
2020.505 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. CIG Z582F3BE34 |
|
|
SONEPAR ITALIA SPA
P.iva:
00825330285
|
|
Data inizio:
16/11/2020
Data termine:
|
|
€.2.306,37
|
FORNITURE
|
2020.501 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI DITTA PRINTERTECH DI RIOZZI FABIANO CIG Z082DDF744 |
|
|
PRINTERTECH DI RIOZZI FABIANO
P.iva:
02478090604
|
|
Data inizio:
05/11/2020
Data termine:
|
|
€.369,60
|
FORNITURE
|
2020.494 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG ZD42F177E4 |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
|
Data inizio:
05/11/2020
Data termine:
|
|
€.993,84
|
FORNITURE
|
2020.493 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE VEICOLI COMUNALI. CIG ZB02F00756 |
|
|
MORETTI AUTO SRL
P.iva:
03011450602
|
|
Data inizio:
30/10/2020
Data termine:
|
|
€.125,00
|
FORNITURE
|
2020.479 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNESSIONE WI FI PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DI.E.CI DI FAZIO & C. DA ALVITO |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
|
Data inizio:
28/10/2020
Data termine:
|
|
€.183,00
|
SERVIZI
|
2020.476 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI PAOLO FERRAMENTA SNC - ATTIVITÀ PER DISSEQUESTRO CENTRO RAEE - FORNITURA MATERIALI PER IMBALLAGGIO CASSONETTI RIFIUTI STOCCATI PRESSO AREA EX CARTIERA VISOCCHI |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Data inizio:
27/10/2020
Data termine:
|
|
€.341,60
|
FORNITURE
|
2020.475 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI ENGIE ITALIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z642EF0980 |
|
|
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva:
06289781004
|
|
Data inizio:
27/10/2020
Data termine:
|
|
€.69,50
|
FORNITURE
|
2020.471 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.P.A. PER NUOVO CONTRATTO DI FORNITURA GAS NATURALE. CIG Z292EF084E |
|
|
HERA SPA
P.iva:
03819031208
|
|
Data inizio:
27/10/2020
Data termine:
|
|
€.302,00
|
FORNITURE
|
2020.470 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG ZAC2EF0756 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
27/10/2020
Data termine:
|
|
€.9.792,13
|
FORNITURE
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2020.469 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, BIMESTRE AGO. SET. 2020. CIG Z1A2EF0639 |
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
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Data inizio:
27/10/2020
Data termine:
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€.4.543,14
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FORNITURE
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2020.468 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CESSAZIONE CONTRATTO DI FORNITURA GAS NATURALE. CIG ZB82EF04B0 |
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
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Data inizio:
27/10/2020
Data termine:
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€.472,62
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FORNITURE
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2020.466 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z392EF03CB |
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HERA SPA
P.iva:
03819031208
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Data inizio:
27/10/2020
Data termine:
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€.219,90
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FORNITURE
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2020.465 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI DISINFEZIONE STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA DEI VOLSCI A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CIG ZB22EEA4F2. DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
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BLUE SRL
P.iva:
09035071217
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Data inizio:
26/10/2020
Data termine:
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€.97,60
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FORNITURE
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2020.463 |