| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SOFTWARE MERCURIO - STRUMENTO DAUSILIO PER LINVIO TRIBUTI TRAMITE MAIL E PEC DITTA MUNICIPIA S.P.A. CIG Z653277FD7 |
|
|
ENGINEERING TRIBUTI SPA
P.iva:
01973900838
|
|
Data inizio:
04/01/2022
Data termine:
|
|
€.490,44
|
SERVIZI
|
2021.583 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ MUSEO-BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9534AE77C |
|
|
GREEN SERVICE S.R.L.
P.iva:
02284370604
|
|
Data inizio:
31/12/2021
Data termine:
|
|
€.4.367,00
|
FORNITURE
|
2021.571 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO TRATTRICE LANDINI. CIG Z8B34ACF38 |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
|
Data inizio:
30/12/2021
Data termine:
|
|
€.58,56
|
FORNITURE
|
2021.570 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO TERCA CAT 428E. CIG Z7634ABCD0 |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
|
Data inizio:
30/12/2021
Data termine:
|
|
€.549,00
|
FORNITURE
|
2021.569 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TRATTORE SAME SOLARIS. CIG Z7F34ABC4C |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
|
Data inizio:
30/12/2021
Data termine:
|
|
€.491,94
|
FORNITURE
|
2021.568 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA. CIG ZA934ABBDA |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
|
Data inizio:
30/12/2021
Data termine:
|
|
€.670,94
|
FORNITURE
|
2021.567 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE NISSAN AUTOSCALA. CIG Z7034ABB32 |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
|
Data inizio:
30/12/2021
Data termine:
|
|
€.704,31
|
FORNITURE
|
2021.566 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TERNA CAT 428E. CIG Z1934ABA4C |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
|
Data inizio:
30/12/2021
Data termine:
|
|
€.1.936,30
|
FORNITURE
|
2021.565 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELLARTICOLO 51 DEL DECRETO LEGGE 77/2021 (C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS), PER LACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA. CIG ZDD3494790 |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
|
Data inizio:
23/12/2021
Data termine:
|
|
€.998,94
|
FORNITURE
|
2021.550 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO LUMINOSO. CIG Z94349186F |
|
|
SONEPAR ITALIA SPA
P.iva:
00825330285
|
|
Data inizio:
23/12/2021
Data termine:
|
|
€.4.961,98
|
FORNITURE
|
2021.548 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. CIG ZF53479EA0 |
|
|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
|
|
Data inizio:
17/12/2021
Data termine:
|
|
€.390,40
|
FORNITURE
|
2021.543 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO MIBAC |
|
|
LIBRERIA MONDADORI BOOKSTORE
P.iva:
02017630597
|
LIBRERIA MONDADORI BOOKSTORE
P.iva:
02017630597
|
Data inizio:
15/12/2021
Data termine:
|
|
€.3.000,00
|
FORNITURE
|
2021.542 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO MIBAC |
|
|
LIBRERIA GERINI SRL
P.iva:
02643580604
|
LIBRERIA GERINI SRL
P.iva:
02643580604
|
Data inizio:
15/12/2021
Data termine:
|
|
€.3.000,00
|
FORNITURE
|
2021.541 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO MIBAC |
|
|
NUOVA LIBRERIA MONDOSTUDIO DI ROBERTO BARBATO
P.iva:
03029060609
|
NUOVA LIBRERIA MONDOSTUDIO DI ROBERTO BARBATO
P.iva:
03029060609
|
Data inizio:
15/12/2021
Data termine:
|
|
€.3.204,87
|
FORNITURE
|
2021.540 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA MATIS GROUP SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI SCOLASTICI. CIG ZC8346D253 |
|
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
|
Data inizio:
15/12/2021
Data termine:
|
|
€.717,36
|
FORNITURE
|
2021.539 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE RATA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE TELEFONICHE IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI- RIP IMPIANTI SUD S.R.L. CIG. ZF732D1C5C |
|
|
RIP IMPIANTI SUD
P.iva:
01818290601
|
RIP IMPIANTI SUD
P.iva:
01818290601
|
Data inizio:
13/12/2021
Data termine:
|
|
€.366,00
|
SERVIZI
|
2021.533 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOGGIORNO CLIMATICO A FAVORE DEGLI ANZIANI ANNO 2021 A SILVI MARINA (TE) - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FORTE VIAGGI SAS CASALATTICO CIG. ZF732E5B03. |
|
|
FORTE VIAGGI DI FORTE MASSIMO E ALONZI MARIANGELA SAS
P.iva:
02014320606
|
FORTE VIAGGI DI FORTE MASSIMO E ALONZI MARIANGELA SAS
P.iva:
02014320606
|
Data inizio:
09/12/2021
Data termine:
|
|
€.1.320,00
|
SERVIZI
|
2021.517 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA SERVER/CLIENT SU SISTEMI OPERATIVI, INFRASTRUTTURE DI RETE, APPLICATIVI E RELATIVI AGGIORNAMENTI DI.E.CI. DI FAZIO & C. SNC DA ALVITO CIG Z2C3437982 |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
|
Data inizio:
02/12/2021
Data termine:
|
|
€.4.880,00
|
SERVIZI
|
2021.506 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI N.1 P.C. + STAMPANTE MULTIFUNZIONE CON ADF PER LUFFICIO DI POLIZIA LOCALE - DITTA DI.E.CI DI FAZIO & C. DA ALVITO |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
|
Data inizio:
01/12/2021
Data termine:
|
|
€.1.281,00
|
FORNITURE
|
2021.503 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA MUNICIPIA SPA S.P.A. |
|
|
ENGINEERING TRIBUTI SPA
P.iva:
01973900838
|
|
Data inizio:
01/12/2021
Data termine:
|
|
€.8.264,77
|
SERVIZI
|
2021.501 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA PETRILLI MACCHINE AGRICOLE DI PETRILLI GIUSEPPE & C. SAS PER RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG ZF0342FED5 |
|
|
PETRILLI MACCHINE AGRICOLE DI PETRILLI GIUSEPPE & C. SAS
P.iva:
03138360601
|
|
Data inizio:
01/12/2021
Data termine:
|
|
€.313,90
|
FORNITURE
|
2021.500 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELLARTICOLO 51 DEL DECRETO LEGGE 77/2021 (C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS), PER LACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA. CIG ZF8341BA7E |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
|
Data inizio:
26/11/2021
Data termine:
|
|
€.999,20
|
FORNITURE
|
2021.489 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG Z983411950 |
|
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
|
Data inizio:
24/11/2021
Data termine:
|
|
€.967,00
|
FORNITURE
|
2021.483 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z8D341184F |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
24/11/2021
Data termine:
|
|
€.11.155,29
|
FORNITURE
|
2021.482 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG Z8E33F983C |
|
|
HERA SPA
P.iva:
03819031208
|
|
Data inizio:
18/11/2021
Data termine:
|
|
€.2.365,43
|
FORNITURE
|
2021.477 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ALLA GLOBO TRIBUTI S.R.L. |
|
|
GLOBO TRIBUTI SRL
P.iva:
01946470604
|
GLOBO TRIBUTI SRL
P.iva:
01946470604
|
Data inizio:
17/11/2021
Data termine:
|
|
€.14.000,00
|
SERVIZI
|
2021.473 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO CENTRALINO CENTREX INSTALLATO PRESSO LISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI ATINA DITTA RIP IMPIANTI SUD S.R.L. |
|
|
RIP IMPIANTI SUD
P.iva:
01818290601
|
|
Data inizio:
15/11/2021
Data termine:
|
|
€.244,00
|
SERVIZI
|
2021.469 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZED33E22CA |
|
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
|
Data inizio:
12/11/2021
Data termine:
|
|
€.6.951,51
|
SERVIZI
|
2021.466 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ACQUISTO DI MATERIALE DI CARPENTERIA METALLICA. CIG Z7F33E2098 |
|
|
CARPENTERIA FACCHINI SRL SEMPL.
P.iva:
03000550602
|
|
Data inizio:
12/11/2021
Data termine:
|
|
€.79,30
|
FORNITURE
|
2021.465 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L. DEL QUINTO BIMESTRE 2021 RELATIVO AI FONDI DESTINATI AL T.P.L. CIG Z0F33E1DDC |
|
|
MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
|
|
Data inizio:
12/11/2021
Data termine:
|
|
€.31.733,03
|
FORNITURE
|
2021.464 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEGLI ENTI LOCALI AGGIORNAMENTO E CARICAMENTO DATI PORTALE MEF LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA EN.LI. GROUPE S.R.L.S. |
|
|
EN.LI GROUPE S.R.L.S.
P.iva:
03964990612
|
EN.LI GROUPE S.R.L.S.
P.iva:
03964990612
|
Data inizio:
08/11/2021
Data termine:
|
|
€.2.074,00
|
SERVIZI
|
2021.459 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, PER ACQUISTO MODULISTICA PER REGISTRI ATTI STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00327260949
|
|
Data inizio:
08/11/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.458 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EPOLIS CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE ECOMUNE ETRASPARENZA- -EALBO EPAY - HOSTING PA CANONI PEC CANONE PRIVACY - IMPEGNO DI SPESA DITTA ISWEB SPA - CIG Z3A33C9C5C |
|
|
INTERNET SOLUZIONI S.R.L.
P.iva:
01722270665
|
|
Data inizio:
08/11/2021
Data termine:
|
|
€.4.038,20
|
SERVIZI
|
2021.457 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELLARTICOLO 51 DEL DECRETO LEGGE 77/2021 (C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS), PER LA MANUTENZIONE CALDAIE STABILI COMUNALI. CIG Z2233C2523 |
|
|
AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
|
|
Data inizio:
04/11/2021
Data termine:
|
|
€.768,60
|
FORNITURE
|
2021.454 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI ENGIE ITALIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z9F33BD41D |
|
|
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva:
06289781004
|
|
Data inizio:
04/11/2021
Data termine:
|
|
€.57,95
|
FORNITURE
|
2021.452 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELLARTICOLO 51 DEL DECRETO LEGGE 77/2021 (C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS), PER LA MANUTENZIONE FONTANA MONUMENTALE DI PIAZZA GARIBALDI. CIG Z4433B9654 |
|
|
LAVORAZIONI ARTISTICHE DI BASTIANELLI MATTEO
P.iva:
02718440601
|
|
Data inizio:
04/11/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.451 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELLARTICOLO 51 DEL DECRETO LEGGE 77/2021 (C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS), PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VEICOLO IVECO UNIC130. CIG Z2B33A648C |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
|
Data inizio:
27/10/2021
Data termine:
|
|
€.8.860,00
|
FORNITURE
|
2021.442 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z4333A2F35 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
27/10/2021
Data termine:
|
|
€.9.779,17
|
FORNITURE
|
2021.438 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z71339DF71 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
26/10/2021
Data termine:
|
|
€.4.143,05
|
FORNITURE
|
2021.435 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG ZD93398DA9 |
|
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
|
Data inizio:
25/10/2021
Data termine:
|
|
€.108,95
|
FORNITURE
|
2021.433 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG ZC3338E5F4 |
|
|
HERA SPA
P.iva:
03819031208
|
|
Data inizio:
21/10/2021
Data termine:
|
|
€.426,61
|
FORNITURE
|
2021.431 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELLARTICOLO 51 DEL DECRETO LEGGE 77/2021 (C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS), PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI LEGNO SUL MELFA. CIG Z8C3374A0A |
|
|
LAZIO LEGNAMI SRL
P.iva:
02396910594
|
|
Data inizio:
19/10/2021
Data termine:
|
|
€.14.640,00
|
FORNITURE
|
2021.428 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELLARTICOLO 51 DEL DECRETO LEGGE 77/2021 (C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS), PER LA MANUTENZIONE DEL PONTE DI LEGNO. CIG Z82336F015 |
|
|
F.A.P. S.R.L.
P.iva:
02356980603
|
|
Data inizio:
13/10/2021
Data termine:
|
|
€.1.342,00
|
FORNITURE
|
2021.422 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEAL ASCENSORI SNC DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO ELEVATORE DEL MUSEO-BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CIG Z6E3367313 |
|
|
IDEAL DI EDOARDO ASTUTI SNC
P.iva:
01761150604
|
|
Data inizio:
12/10/2021
Data termine:
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€.164,70
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FORNITURE
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2021.421 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z17335D54D |
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COMSERVICE DI BOLZONI ELISA
P.iva:
01773900335
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Data inizio:
08/10/2021
Data termine:
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€.1.659,20
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FORNITURE
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2021.419 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCE335C9D6 |
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Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
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Data inizio:
07/10/2021
Data termine:
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€.1.187,67
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FORNITURE
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2021.416 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z003343544 |
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
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Data inizio:
07/10/2021
Data termine:
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€.9.630,60
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FORNITURE
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2021.414 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA DOOR AL SRL PER FORNITURA CORRIMANO MUSEO-BIBLIOTECA. CIG ZE93355E66 |
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Door Al s.R.L.
P.iva:
01994030607
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Data inizio:
06/10/2021
Data termine:
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€.793,00
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FORNITURE
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2021.410 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L. DEL QUARTO BIMESTRE 2021 RELATIVO AI FONDI DESTINATI AL T.P.L. CIG Z81333D69D |
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MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
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Data inizio:
30/09/2021
Data termine:
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€.31.733,03
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FORNITURE
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2021.408 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG Z0E333888E |
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HERA SPA
P.iva:
03819031208
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Data inizio:
29/09/2021
Data termine:
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€.436,24
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FORNITURE
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2021.407 |