| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE SERVIZI RELATIVI AL FONDO INNOVAZIONE DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA DITTA TINN S.R.L. |
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Data inizio:
31/12/2022
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2022.688 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE SERVIZI RELATIVI AL FONDO INNOVAZIONE DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA DITTA TINN S.R.L. |
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Data inizio:
31/12/2022
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2022.685 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI 2021 DEGLI ENTI LOCALI AGGIORNAMENTO E CARICAMENTO DATI PORTALE MEF IMPEGNO DI SPESA DITTA EN.LI. GROUPE S.R.L.S. |
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Data inizio:
06/02/2023
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2022.669 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA PER RIFACIMENTO PIAZZOLE VILLAGGIO U.N.R.R.A. IN LOCALITÀ SAN MARCIANO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z713995B82 |
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EDILIZIA VALCOMINO S.N.C. DI DE FELICE
P.iva:
02575680604
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EDILIZIA VALCOMINO S.N.C. DI DE FELICE
P.iva:
02575680604
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Data inizio:
01/02/2023
Data termine: 30/04/2023
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€.40.569,18
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LAVORI
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2022.663 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE CAMPETTO SPORTIVO POLIVALENTE ALLA DITTA CO.PRO.IM. SPORT SRL. CIG ZE3388EDA1 |
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Data inizio:
05/01/2023
Data termine:
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€.0,00
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LAVORI
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2022.650 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO AI SENSI ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAC39601D0 |
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SONEPAR ITALIA SPA
P.iva:
00825330285
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Data inizio:
02/01/2023
Data termine:
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€.5.971,32
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FORNITURE
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2022.647 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI PRESSO STRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI. CIG ZD8395FFF2 |
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MODUS GREEN ENERGY SRL
P.iva:
02395320605
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Data inizio:
02/01/2023
Data termine:
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€.4.026,00
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FORNITURE
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2022.646 |
| SERVIZIO 5 - POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE - DOSSI SCUOLE MEDIA VIA LIONE. |
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I.G.E.M. SNC SEGNALETICA STRADALE DI FARINA R. & CAMILLI M.
P.iva:
02849550609
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Data inizio:
31/12/2022
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2022.644 |
| SERVIZIO 5 - POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO E SEGNALETICA PER RIQUALIFICAZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA STRADA PROVINCIALE |
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I.G.E.M. SNC SEGNALETICA STRADALE DI FARINA R. & CAMILLI M.
P.iva:
02849550609
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Data inizio:
31/12/2022
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2022.642 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA PER RISTRUTTURAZIONE INFISSI SEDE COMUNALE DI PIAZZA SATURNO. IMPEGNO DI SPESA. |
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Data inizio:
01/03/2023
Data termine: 28/04/2023
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€.0,00
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LAVORI
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2022.641 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA PER RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA MAGAZZINI COMUNALI EX CARTIERA. IMPEGNO DI SPESA. |
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Data inizio:
30/01/2023
Data termine: 28/04/2023
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€.0,00
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LAVORI
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2022.640 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ACCANTONAMENTO SPESE ENERGIA UTENZE E CANONI ACQUA ANNO 2022 |
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Data inizio:
30/12/2022
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2022.638 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ACCANTONAMENTO SPESE FORNITURA METANO UFFICI, SCUOLE E STABILI COMUNALI ANNO 2022 |
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Data inizio:
30/12/2022
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2022.637 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ACCANTONAMENTO SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI, SCUOLE, SERVIZI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 |
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Data inizio:
30/12/2022
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2022.636 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GAS NATURALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO GAS NATURALE LIRENAS GMBH. CIG Z2B395DA24 |
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Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
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Data inizio:
30/12/2022
Data termine:
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€.1.051,71
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FORNITURE
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2022.630 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GAS NATURALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA. CIG ZED395D97C |
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HERA SPA
P.iva:
03819031208
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Data inizio:
30/12/2022
Data termine:
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€.5.511,42
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FORNITURE
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2022.629 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ARTICOLI TERMOIDRAULICA AI SENSI ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3B395A1AA |
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MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
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Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
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€.521,37
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FORNITURE
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2022.628 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.M.A. DI ANTONIO ALTERIO DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA LIONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z33395A273 |
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Data inizio:
01/01/2023
Data termine: 31/12/2023
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€.0,00
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FORNITURE
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2022.627 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEAL ASCENSORI SNC. DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE DELLA SEDE MUSEO/BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2E395A215 |
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Data inizio:
01/01/2023
Data termine: 31/12/2023
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|
€.0,00
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FORNITURE
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2022.626 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PLINTI PER PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG ZDD395A135 |
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CARINGI CARLO S.R.L.
P.iva:
03133240600
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Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
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|
€.4.697,00
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FORNITURE
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2022.625 |