| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO NEL PALAZZO DUCALE. (CIG: Z51180C322) |
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KONE Ascensori S.p.A.
P.iva:
05881780158
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KONE Ascensori S.p.A.
P.iva:
05881780158
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Data inizio:
Data termine:
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€.707,60
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2015.798 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICINE ACCHIONE SRL. PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMU-NALE IVECO OM50 (CIG: Z8F18CCFBB) |
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OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
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OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
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Data inizio:
Data termine:
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€.375,38
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2015.797 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICINE ACCHIONE SRL. PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE IVECO 130. (CIG: ZC818CCF68) |
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OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
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OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
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Data inizio:
Data termine:
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€.459,76
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2015.792 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ORDINE DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE TRAMITE O.D.A. SUL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESTINTORI. IMPORTO .. 1468,88# IVA INCLUSA - BENEFICIARIO: DITTA AIRFIAMMA - CIG: ZEB18D1A88 |
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AIR FIAMMA DI CERVI CLAUDIO S.A.S.
P.iva:
02526650607
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AIR FIAMMA DI CERVI CLAUDIO S.A.S.
P.iva:
02526650607
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.468,88
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2015.789 |
| SERVIZIO 6 - DISMESSO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA E DI CUSTODIA DEI CIMITERI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA |
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Staffieri Fabrizio
P.iva:
01867850602
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Staffieri Fabrizio
P.iva:
01867850602
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Data inizio:
Data termine:
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€.2.900,63
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2015.788 |
| SERVIZIO 6 - DISMESSO |
01-PROCEDURA APERTA |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RELATIVI A SEI MESI DELL'ANNO 2016 ( DAL 1. GENNAIO AL 30 GIUGNO 2016) |
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T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
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T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
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Data inizio:
Data termine:
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€.192.568,46
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2015.787 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO IDRICO - CIG: Z1418A74ED |
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EMME PETROLI DI MORELLI DINO
P.iva:
01799260607
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EMME PETROLI DI MORELLI DINO
P.iva:
01799260607
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.326,50
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2015.784 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - CIG: Z8E18A7479 |
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B.C. DI FABIO BASTIANELLI
P.iva:
01842240606
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B.C. DI FABIO BASTIANELLI
P.iva:
01842240606
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.6.107,20
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2015.783 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ORDINE DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE TRAMITE O.D.A. SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE N. 54NM6663 DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA SATURNO. IMPORTO . 1610,40.# IVA INCLUSA - BENEFICIARIO: KONE S.P.A. - CIG: Z731833BE0 |
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KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
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KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.805,20
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2015.778 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ORDINE DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE TRAMITE O.D.A. SUL MEPA DELLA FORNITURA DI SODIO IPOCLORITO PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE. IMPORTO .. 1024,80.# IVA INCLUSA - BENEFICIARIO: FRA.MIC. SRL - CIG: ZBA1827F27 |
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FRA.MIC. S.R.L.
P.iva:
02171880608
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FRA.MIC. S.R.L.
P.iva:
02171880608
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.1.024,80
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2015.743 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. CIG: Z1C139432F |
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CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
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CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.15.588,48
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2015.731 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GDF SUEZ ENERGIE S.P.A. |
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Italcogim Vendite S.p.A.
P.iva:
13422890155
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Italcogim Vendite S.p.A.
P.iva:
13422890155
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.82,02
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2015.730 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ASSISTENZA IN VIAGGIO . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. CIG: 6321424C19 |
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.38.313,89
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2015.729 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. CIG: 6321406D3E |
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.75.855,83
|
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2015.728 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. CIG: 63214154AE |
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.77.282,54
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2015.727 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2015. CIG 6321424C19 |
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.3.427,79
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2015.715 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO- LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO "LA CLESSIDRA" MESE DI DICEMBRE 2015. CIG 63214154AE |
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.9.975,00
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2015.714 |
| SERVIZIO 6 - DISMESSO |
01-PROCEDURA APERTA |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ATINA(FR), MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 COMMA 2 E 55 COMMA 5 DEL D.LGS N.163/2006 E SS.MM.II.. |
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T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
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Data inizio:
Data termine:
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€.164.500,67
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2015.699 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI, PUBBLICAZIONI E SERVIZI DI CONSULTAZIONE DATI ON-LINE, IN SCADENZA NEL CORSO DELL'ANNO PER N.3 MATERIE:AA.GG.-PERSONALE-CONTRATTI E APPALTI - AFFIDAMENTO ALLA SOLUZIONE SRL TRAMITE MEPA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFF |
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SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
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SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
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Data inizio:
Data termine:
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€.390,00
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2015.672 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL PACCHETTO SOFTWARE SUITE GRAPHIC X7 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE -DITTA DI.E.C.I. DI ALVITO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG. |
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DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
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DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.550,00
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2015.661 |