| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, ADEGUATAMENTE MOTIVATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMA 2 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, E AI SENSI DELLE LINEE GUIDA ANAC PER LE "PROCEDURE PER L'AFFIDAMEN |
|
|
LIBRERIA MONDADORI DI ANDREA BISEGNA
P.iva:
00358330942
|
LIBRERIA MONDADORI DI ANDREA BISEGNA
P.iva:
00358330942
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.942,74
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-
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2016.572 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DITTA DI PAOLO FERRAMENTA |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.902,37
|
-
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2016.569 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO MARCA IVECO OM50 - CIG: Z971C4C493 |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.235,69
|
-
|
2016.564 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. DITTA FALLENA ROBERTO |
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|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.143,75
|
-
|
2016.563 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO IDRICO |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.450,06
|
-
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2016.562 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO PERMANENTE IN SACCHI ROADFIX- DITTA M.A.G.E. |
|
|
M.A.G.E. SRL
P.iva:
11478121004
|
M.A.G.E. SRL
P.iva:
11478121004
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.915,00
|
-
|
2016.561 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI AGGREGATI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - BENEFICIARIO: DITTA EDILVERDE SRL. |
|
|
EDILVERDE s.r.l.
P.iva:
02163840602
|
EDILVERDE s.r.l.
P.iva:
02163840602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.159,00
|
-
|
2016.534 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE ESITO DI GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILABILI E AVVIO A SMALTIMENTO/RECUPERO E ULTERIORI SERVIZI NEL TER |
|
|
MEDIAGRAPHIC S.R.L.
P.iva:
05833480725
|
MEDIAGRAPHIC S.R.L.
P.iva:
05833480725
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.450,00
|
-
|
2016.531 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS NATURALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA- LIRENAS GAS & LUCE GMBH. - CIG: ZC21C2723C |
|
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.99,36
|
-
|
2016.526 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DI SICUREZZA PER L'ASCENSORE SITO IN PIAZZA DEI VOLSCI 14- BENEFICIARIO: KONE S.P.A. - CIG: Z921C2720B |
|
|
KONE Ascensori S.p.A.
P.iva:
05881780158
|
KONE Ascensori S.p.A.
P.iva:
05881780158
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.197,64
|
-
|
2016.525 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE RETE IDRICA IN VIA COLLE ALTO E VIA POMPONIO ATTICO |
|
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.890,60
|
-
|
2016.524 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS NATURALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA- BENEFICIARIO: LIRENAS GAS & LUCE GMBH. - CIG: Z0E1C271C3 |
|
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.78,07
|
-
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2016.523 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI MANUTENZIONE E VERIFICA CALDAIE SCUOLA MATERNA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. AFFIDAMENTO DITTA AUTOMAZIONI BC S.R.L. |
|
|
AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
|
AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.790,00
|
-
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2016.514 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA IN VIA FORCA D'ACERO. DITTA EDIL LEGNO SERVICES SRL. - CIG: Z0A1C09EF6 |
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|
EDIL LEGNO SERVICE S.R.L.
P.iva:
11647211009
|
EDIL LEGNO SERVICE S.R.L.
P.iva:
11647211009
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.878,40
|
-
|
2016.513 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CALCESTRUZZO CON AUTOBETONIERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA31C09F05 |
|
|
CAPALDI GROUP S.R.L.
P.iva:
02620860607
|
CAPALDI GROUP S.R.L.
P.iva:
02620860607
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.976,00
|
-
|
2016.512 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI TUBO PER FOGNATURA PRESSO LA DITTA MATIS GROUP SRL. |
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MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.780,80
|
-
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2016.511 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE E VERIFICA CALDAIA ASILO NIDO. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -AFFIDAMENTO DITTA AUTOMAZIONI BC S.R.L. |
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|
AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
|
AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.140,00
|
-
|
2016.507 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO DI GAS METANO- PERIODO APR. - OTT. 2016- BENEFICIARIO: OPTIMA ITALIA S.P.A. |
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|
OPTIMA ITALIA SPA
P.iva:
07469040633
|
OPTIMA ITALIA SPA
P.iva:
07469040633
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.246,53
|
-
|
2016.506 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO DI GAS METANO- BENEFICIARIO: OPTIMA ITALIA S.P.A. |
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|
OPTIMA ITALIA SPA
P.iva:
07469040633
|
OPTIMA ITALIA SPA
P.iva:
07469040633
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.243,28
|
-
|
2016.505 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, PER ACQUISTO STAMPATI SPECIFICI PER AFFRANCATRICE POSTALE -AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.36 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 ". IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7EBFC821 |
|
|
Polo Logistico CRP FR - Macchina affrancatrice
P.iva:
01114601006
|
Polo Logistico CRP FR - Macchina affrancatrice
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.277,16
|
-
|
2016.504 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MATERIALE IDRAULICO. DITTA MATIS GROUP SRL.- CIG: Z181BFC526 |
|
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.652,94
|
-
|
2016.500 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO. DITTA MATIS GROUP SRL. |
|
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.936,96
|
-
|
2016.498 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CALCESTRUZZO CON AUTOBETONIERA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z001BE4E06 |
|
|
CAPALDI GROUP S.R.L.
P.iva:
02620860607
|
CAPALDI GROUP S.R.L.
P.iva:
02620860607
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.976,00
|
-
|
2016.497 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO- LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO "LA CLESSIDRA" MESE DI OTTOBRE 2016. CIG 67547514DC |
|
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.512,00
|
-
|
2016.492 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2016. CIG. 6763545DE3 |
|
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.14.699,94
|
-
|
2016.491 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
01-PROCEDURA APERTA |
LIQUIDAZIONE FATTURA N, 582/E DEL 02/11/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. PER IL MESE DI OTTOBRE 2016 E ALLA SOCIET. TAC ECOLOGICA SRL " CON SEDE LEGALE IN VIA PASTENA N. 6 -FALVATERRA (FR); - CIG.: 654281019E |
|
|
T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
|
T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.32.496,80
|
-
|
2016.488 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA DEI VOLSCI - ANNUALIT. 2017. |
|
|
KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
|
KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.988,20
|
-
|
2016.480 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB01BC72DF |
|
|
Door Al s.R.L.
P.iva:
01994030607
|
Door Al s.R.L.
P.iva:
01994030607
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.976,00
|
-
|
2016.477 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
01-PROCEDURA APERTA |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1/9/2016-31/8/2019 CONSEGUENTE ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILABILI E AVVIO A SMALTIMENTO/RECUPERO E ULTERIORI SERVIZI NEL TERRITORIO DEL COM |
|
|
T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
|
T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.32.496,80
|
-
|
2016.468 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO PERMANENTE IN SACCHI DA KG. 25 PER RIPARAZIONE MANTO ASFALTATO STRADE COMUNALI - DITTA M.A.G.E. |
|
|
M.A.G.E. SRL
P.iva:
11478121004
|
M.A.G.E. SRL
P.iva:
11478121004
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.244,00
|
-
|
2016.464 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETRI DANNEGGIATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DOOR AL SRL. |
|
|
Door Al s.R.L.
P.iva:
01994030607
|
Door Al s.R.L.
P.iva:
01994030607
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.700,00
|
-
|
2016.463 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI RETE IDRICA E FOGNARIA. DITTA MATIS GROUP SRL. |
|
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.901,12
|
-
|
2016.462 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (PERIODO RILEVATO DA 1 APR./30 SET. 2016)- BENEFICIARIO: ENI S.P.A. - CIG: Z7A1BAA343 |
|
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.14.365,59
|
-
|
2016.461 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TAGLIO STRAORDINARIO DI ALBERI SU AREE PUBBLICHE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
Staffieri Fabrizio
P.iva:
01867850602
|
Staffieri Fabrizio
P.iva:
01867850602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.098,00
|
-
|
2016.460 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI ALCUNI TRATTI DI CONDOTTA IDRICA IN LOC. ROSANISCO- ALTEZZA VIA COLLE MELONE. DITTA EDIL LEGNO SERVICES SRL. |
|
|
EDIL LEGNO SERVICE S.R.L.
P.iva:
11647211009
|
EDIL LEGNO SERVICE S.R.L.
P.iva:
11647211009
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.546,89
|
-
|
2016.449 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA TRATTO VIA COLLE RASOIO - VIA ROSANISCO. DITTA MATIS GROUP SRL. |
|
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.301,34
|
-
|
2016.448 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA IN LOC. ROSANISCO. DITTA EDIL LEGNO SERVICES SRL. |
|
|
EDIL LEGNO SERVICE S.R.L.
P.iva:
11647211009
|
EDIL LEGNO SERVICE S.R.L.
P.iva:
11647211009
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.717,12
|
-
|
2016.447 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA SPINETO. DITTA MATIS GROUP SRL. |
|
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.118,70
|
-
|
2016.446 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN VIA COLLE RASOIO. DITTA EDIL LEGNO SERVICES SRL. |
|
|
EDIL LEGNO SERVICE S.R.L.
P.iva:
11647211009
|
EDIL LEGNO SERVICE S.R.L.
P.iva:
11647211009
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.878,40
|
-
|
2016.445 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA IN LOC. ROSANISCO. DITTA MATIS GROUP SRL. |
|
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.422,30
|
-
|
2016.444 |