| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE SPA DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE DELEGAZIONE COMUNALE DI PIAZZA DEI VOLSCI. CIG: Z3325CBF0E |
|
|
KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
|
KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.886,94
|
-
|
2018.506 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE PRESSO FERRAMENTA DI PAOLO LUIGI SNC. DI DI PAOLO LUCA E MATTIA & C. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3425AA607 |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.999,97
|
-
|
2018.497 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PER-EDIL COSTRUZIONI S.R.L.S. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE. CIG: ZD42470DEF |
|
|
PER-EDIL COSTRUZIONI S.R.L.S.
P.iva:
02904940604
|
PER-EDIL COSTRUZIONI S.R.L.S.
P.iva:
02904940604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.854,00
|
-
|
2018.491 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENGIE ITALIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: ZE3259481B |
|
|
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva:
06289781004
|
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva:
06289781004
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.62,40
|
-
|
2018.489 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE DI GIARDINAGGIO E RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEI PARCHI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MACCHINE AGRICOLE SRL. |
|
|
MACCHINE AGRICOLE SRL
P.iva:
00257810606
|
MACCHINE AGRICOLE SRL
P.iva:
00257810606
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.802,15
|
-
|
2018.488 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -CIG: ZBB2592F99 |
|
|
AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
|
AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.079,70
|
-
|
2018.487 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: SETTEMBRE 2018. BENEFICIARIO: ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG: ZC4258DCB9 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.12.363,79
|
-
|
2018.486 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2018. CIG: Z58258EDB2 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.127,74
|
-
|
2018.485 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI E MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - AFFIDAMENTO A DITTA ERREBIAN TRAMITE MEPA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIG. Z03256E3BA |
|
|
ERREBIAN spa
P.iva:
02044501001
|
ERREBIAN spa
P.iva:
02044501001
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.690,20
|
-
|
2018.481 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "XI EDIZIONE ATINA DOC & DOP"REDATTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "LAZIO DELLE MERAVIGLIE"- ESTATE 2018" AI SENSI DELLE DGR N.395/2018 E N.475/2018 - DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI. |
|
|
Gruppo Folk Ciociaro "Valle di Comino"
P.iva:
91001260602
|
Gruppo Folk Ciociaro "Valle di Comino"
P.iva:
91001260602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.000,00
|
-
|
2018.469 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "XI EDIZIONE ATINA DOC & DOP"REDATTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "LAZIO DELLE MERAVIGLIE"- ESTATE 2018" AI SENSI DELLE DGR N.395/2018 E N.475/2018 - DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI. |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE POIEO ONLUS SERV.BENI CULTURALI
P.iva:
02246270595
|
COOPERATIVA SOCIALE POIEO ONLUS SERV.BENI CULTURALI
P.iva:
02246270595
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.500,00
|
-
|
2018.465 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VEICOLO TERNA CAT 428E.- CIG: ZB725756EA |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.620,00
|
-
|
2018.464 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO GAS NATURALE. BENEFICIARIO: ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG: Z3B25756D4 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.443,52
|
-
|
2018.461 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VEICOLO FIAT DUCATO.- CIG: Z3725756BB |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.324,52
|
-
|
2018.460 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GAS & LUCE GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE, PERIODO SETTEMBRE 2018. CIG: ZC125756AB |
|
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.98,66
|
-
|
2018.459 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTO CORRENTE POSTALE VINCOLATO A FAVORE DELLA DITTA PITNEY BOWES ITALIA (PROVIDER DI POSTE ITALIANE) . IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. CIG Z672560B86 |
|
|
PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.
P.iva:
09346150155
|
PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.
P.iva:
09346150155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.000,00
|
-
|
2018.445 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI- A.S. 2017/2018. CIG. Z6A2500222- AFFIDAMENTO DIRETTO , AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 DEL D.LGS N.50/2016, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINO |
|
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2018.435 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA ACQUISTO MODULISTICA "PACCHETTO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE AGGIORNAMENTO AL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI"PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE-AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA. CIG Z0724EB977. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZ |
|
|
MAGGIOLI SPA Periodici
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI SPA Periodici
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.59,00
|
-
|
2018.417 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO EDUCATIVO 2018/2019 . CIG: 71217920. |
|
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.585,60
|
-
|
2018.409 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ASSISTENZA IN VIAGGIO . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. CIG: 7133651B06 |
|
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.687,80
|
-
|
2018.407 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISIZIONE FOGLI REGISTRI STATO CIVILE + ACCESSORI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N.50/2016 TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) . IMPEGNO DI SPESA E AFFI |
|
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00327260949
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00327260949
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.241,89
|
-
|
2018.406 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, FORNITURA DI TONER E MATERIALE DI FACILE CONSUMO NONCH. INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L'UFFICIO POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7024D41D0 |
|
|
PRINTERTECH DI RIOZZI FABIANO
P.iva:
02478090604
|
PRINTERTECH DI RIOZZI FABIANO
P.iva:
02478090604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.64,50
|
-
|
2018.401 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISIZIONE SERVIZIO TRASPORTO PER SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI ANNO 2018 IN LOCALIT. SAN BENEDETTO DEL TRONTO PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - DETERMINA A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SABRINA SERVICE SRL CON SEDE IN CASSINO (FR) |
|
|
SABRINA SERVICE
P.iva:
02386710608
|
SABRINA SERVICE
P.iva:
02386710608
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.200,00
|
-
|
2018.366 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, PER ACQUISTO STAMPATI SPECIFICI PER SPEDIZIONI POSTALI PRESSO POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z03249ECD7 |
|
|
Polo Logistico CRP FR - Macchina affrancatrice
P.iva:
01114601006
|
Polo Logistico CRP FR - Macchina affrancatrice
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.52,40
|
-
|
2018.365 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOGGIORNO CLIMATICO MARINO IN FAVORE DEGLI ANZIANI LOCALIT. SAN BENEDETTO DEL TRONTO PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - PERIODO DA 1. AL 8/9/2018 DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI . 40.000 CON IL |
|
|
HOTEL PARCO BAMAR DI CARMINUCCI GIAMBATTISTA E FIGLIE SNC
P.iva:
01382520441
|
HOTEL PARCO BAMAR DI CARMINUCCI GIAMBATTISTA E FIGLIE SNC
P.iva:
01382520441
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.12.450,91
|
-
|
2018.357 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACCESSO IN WEB SERVICE IN ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) PER IL PRESUBENTRO E SUBENTRO DEFINITIVO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLA DITTA TINN SRL, MEDIANTE ODA SUL MEPA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. ZB724618D8 |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.366,00
|
-
|
2018.335 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRIVACY DEL COMUNE , ALLA DITTA SOLUZIONE SRL . CIG N. Z6121069F7 |
|
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.500,00
|
-
|
2018.329 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ABBONAMENTO PER 365 GG. SOFTWARE ON-LINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - AFFIDAMENTO ALLA SOLUZIONE SRL TRAMITE MEPA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIG. Z6024036ED |
|
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.190,00
|
-
|
2018.294 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
01-PROCEDURA APERTA |
IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE PROGETTO "SENZA FRONTIERE" ANNO 2018CON L'ENTE ATTUATORE COOPERATIVA SOCIALE LA CASA DI TOM CON LA (CIG:) 6927650D9E |
|
|
LA CASA DI TOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
P.iva:
02341170609
|
LA CASA DI TOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
P.iva:
02341170609
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.463.050,40
|
-
|
2018.287 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER LA REALIZZAZIONE DI"ESCURSIONE SOCIO- RICREATIVA A FAVORE DEGLI ANZIANI DI ATINA DI CUI AL PROGETTO REGIONE TE - LAZIO PER LA TERZA ET.. MAGGIO 2018.-CIG:Z912365CA4. |
|
|
E ASTERIX DI ERRICHIELLO ANNA
P.iva:
02668280601
|
E ASTERIX DI ERRICHIELLO ANNA
P.iva:
02668280601
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.225,00
|
-
|
2018.282 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER LA REALIZZAZIONE DI"ESCURSIONE SOCIO- RICREATIVA A FAVORE DEGLI ANZIANI DI ATINA DI CUI AL PROGETTO REGIONE TE - LAZIO PER LA TERZA ET.. MAGGIO 2018.-CIG:Z912365CA4. |
|
|
E ASTERIX DI ERRICHIELLO ANNA
P.iva:
02668280601
|
E ASTERIX DI ERRICHIELLO ANNA
P.iva:
02668280601
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.775,00
|
-
|
2018.281 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO ALLA SOCIET. MUNICIPIA SPA SU PROCEDURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI IMU-TASI-TARI. IMPEGNO DI SPESA.- CIG Z5123D78CA |
|
|
ENGINEERING TRIBUTI SPA
P.iva:
01973900838
|
ENGINEERING TRIBUTI SPA
P.iva:
01973900838
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.490,00
|
-
|
2018.277 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILABILI E AVVIO A SMALTIMENTO/RECUPERO E ULTERIORI SERVIZI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ATINA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONI MENSILI ANNO 2018 IN FAVORE DELLA DIT |
|
|
T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
|
T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.074,61
|
-
|
2018.276 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO PRATICA ON LINE NUOVO CCNL PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI DITTA E.GASPARI . IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z6623B933C. |
|
|
GRAFICHE GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.120,00
|
-
|
2018.256 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ACQUISIZIONE DI SERVIZIO DIRETTO DI PROSECUZIONE FORNITURA A NOLEGGIO GLOBALE DI UNA COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L'U.O. DEMOGRAFICI PER UN PERIODO DI 36 MESI . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO |
|
|
MONDOVISION S.N.C.
P.iva:
01785820604
|
MONDOVISION S.N.C.
P.iva:
01785820604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.379,80
|
-
|
2018.192 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE SOLUZIONE APPLICATIVA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE - WHISTLEBLOWING- - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 .CIG Z951DECF39. |
|
|
INTERNET SOLUZIONI S.R.L.
P.iva:
01722270665
|
INTERNET SOLUZIONI S.R.L.
P.iva:
01722270665
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.600,00
|
-
|
2018.173 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MODULISTICA SPECIALIZZATA PER UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE . IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE72308222 |
|
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00327260949
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00327260949
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.301,73
|
-
|
2018.172 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELEZIONI COMUNALI DEL 10/06/2018. DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE INFORMATIZZATA DITTA MAGGIOLI . IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZEA2308EC |
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MAGGIOLI SPA Periodici
P.iva:
02066400405
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MAGGIOLI SPA Periodici
P.iva:
02066400405
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Data inizio:
Data termine:
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€.500,00
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2018.167 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI " RIPRISTININO SOFTWARE DI GESTIONE TOUCH E AGGIORNAMENTO DEI 2 PC DEDICATI AL MUSEO E DELLE ATTREZZATURE DEL SALONE COMUNALE RELATIVE ALLA SALA MULTIMEDIALE DI ATINA REALIZZATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO ACCORDO DI |
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CICCARELLI SRL
P.iva:
00354100604
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CICCARELLI SRL
P.iva:
00354100604
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.150,00
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2018.163 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DITTA SELESTA INGEGNERIA SPA . IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6E23017FC |
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SELESTA INGEGNERIA SPA
P.iva:
06294880965
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SELESTA INGEGNERIA SPA
P.iva:
06294880965
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Data inizio:
Data termine:
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€.103,70
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2018.156 |