Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVIZIO 2 - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQ. FATTURE CANILE IAFRATE MARA |
Iafrate Mara
P.iva: 01745280600 |
Iafrate Mara
P.iva: 01745280600 |
Data inizio:
05/12/2019 Data termine: |
|
€.15.105,99 |
SERVIZI
|
2019.680 | ||
SERVIZIO 2 - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TELEFONIA |
Welcome Italia spa
P.iva: 01059440469 |
Welcome Italia spa
P.iva: 01059440469 |
Data inizio:
30/04/2019 Data termine: |
|
€.1.101,28 |
SERVIZI
|
2019.679 | ||
SERVIZIO 2 - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TELEFONIA |
Welcome Italia spa
P.iva: 01059440469 |
Welcome Italia spa
P.iva: 01059440469 |
Data inizio:
30/06/2019 Data termine: |
|
€.1.043,29 |
SERVIZI
|
2019.678 | ||
SERVIZIO 2 - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TELEFONIA |
Welcome Italia spa
P.iva: 01059440469 |
Welcome Italia spa
P.iva: 01059440469 |
Data inizio:
30/09/2019 Data termine: |
|
€.1.050,15 |
SERVIZI
|
2019.677 | ||
SERVIZIO 2 - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TELEFONIA |
Welcome Italia spa
P.iva: 01059440469 |
Welcome Italia spa
P.iva: 01059440469 |
Data inizio:
31/07/2019 Data termine: |
|
€.1.051,04 |
SERVIZI
|
2019.676 | ||
SERVIZIO 2 - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TELEFONIA |
Welcome Italia spa
P.iva: 01059440469 |
Welcome Italia spa
P.iva: 01059440469 |
Data inizio:
31/05/2019 Data termine: |
|
€.1.080,82 |
SERVIZI
|
2019.675 | ||
SERVIZIO 2 - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TELEFONIA |
Welcome Italia spa
P.iva: 01059440469 |
Welcome Italia spa
P.iva: 01059440469 |
Data inizio:
30/11/2019 Data termine: |
|
€.1.078,57 |
SERVIZI
|
2019.674 | ||
SERVIZIO 2 - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TELEFONIA |
Welcome Italia spa
P.iva: 01059440469 |
Welcome Italia spa
P.iva: 01059440469 |
Data inizio:
31/03/2019 Data termine: |
|
€.1.123,65 |
SERVIZI
|
2019.673 | ||
SERVIZIO 2 - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERV. TELEFONIA |
Welcome Italia spa
P.iva: 01059440469 |
Welcome Italia spa
P.iva: 01059440469 |
Data inizio:
13/10/2019 Data termine: |
|
€.1.086,63 |
SERVIZI
|
2019.672 | ||
SERVIZIO 2 - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SUPPORTO |
CEDELBA SOFT SR.L.
P.iva: 01778670602 |
CEDELBA SOFT SR.L.
P.iva: 01778670602 |
Data inizio:
13/09/2019 Data termine: |
|
€.350,00 |
SERVIZI
|
2019.671 | ||
SERVIZIO 2 - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TELEFONIA |
Welcome Italia spa
P.iva: 01059440469 |
Welcome Italia spa
P.iva: 01059440469 |
Data inizio:
31/08/2019 Data termine: |
|
€.1.031,69 |
SERVIZI
|
2019.670 | ||
SERVIZIO 2 - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TELEFONIA |
Welcome Italia spa
P.iva: 01059440469 |
Welcome Italia spa
P.iva: 01059440469 |
Data inizio:
28/02/2019 Data termine: |
|
€.1.123,12 |
SERVIZI
|
2019.669 | ||
SERVIZIO 2 - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TELEFONIA |
Welcome Italia spa
P.iva: 01059440469 |
Welcome Italia spa
P.iva: 01059440469 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
|
€.1.161,71 |
SERVIZI
|
2019.668 | ||
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI NEL CENTRO ABITATO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG: Z6B2B68797 |
SDS DI DI FOLCO SAMUELE
P.iva: 02907630608 |
Data inizio:
31/12/2019 Data termine: |
|
€.3.000,00 |
FORNITURE
|
2019.663 | |||
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI MANUTENZIONE INFISSI DI SICUREZZA PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA NASSIRIA. - CIG: ZA32B4D98D |
Door Al s.R.L.
P.iva: 01994030607 |
Data inizio:
19/12/2019 Data termine: |
|
€.536,00 |
FORNITURE
|
2019.650 | |||
SERVIZIO 5 - POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE VEICOLO POLIZIA LOCALE. |
MORETTI AUTO SRL
P.iva: 03011450602 |
Data inizio:
19/12/2019 Data termine: |
|
€.266,19 |
SERVIZI
|
2019.649 | |||
SERVIZIO 2 - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | : IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SERVER/CLIENT SU SISTEMI OPERATIVI, INFRASTRUTTURE DI RETE, APPLICATIVI E RELATIVI AGGIORNAMENTI DI.E.CI. DI FAZIO & C. SNC DA ALVITO - CIG ZC62B4432B |
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva: 01673860605 |
Data inizio:
18/12/2019 Data termine: |
|
€.1.220,00 |
SERVIZI
|
2019.647 | |||
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG: Z672B3BDB6 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
17/12/2019 Data termine: |
|
€.4.748,56 |
FORNITURE
|
2019.644 | |||
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z632B3BBA7 |
HERA SPA
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
17/12/2019 Data termine: |
|
€.2.408,25 |
FORNITURE
|
2019.643 | |||
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA DITTA FERRAMENTA DI PAOLO LUIGI SNC PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. CIG: ZBC2B34D51 |
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva: 00109420604 |
Data inizio:
16/12/2019 Data termine: |
|
€.737,43 |
FORNITURE
|
2019.640 | |||
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI | 01-PROCEDURA APERTA | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2019. CIG. 71380116D22 |
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva: 02669820603 |
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva: 02669820603 |
Data inizio:
16/12/2019 Data termine: |
|
€.19.490,43 |
SERVIZI
|
2019.638 | |
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2019. CIG: ZEA2B30E38 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
13/12/2019 Data termine: |
|
€.7.127,88 |
FORNITURE
|
2019.636 | |||
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z022B2FFBB |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
13/12/2019 Data termine: |
|
€.14.753,83 |
FORNITURE
|
2019.635 | |||
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO IVECO 130. CIG: Z4E2B1F5EB |
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva: 02196290601 |
Data inizio:
11/12/2019 Data termine: |
|
€.663,17 |
FORNITURE
|
2019.627 | |||
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG: Z1C2AFB993 |
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva: 09416200963 |
Data inizio:
04/12/2019 Data termine: |
|
€.562,41 |
FORNITURE
|
2019.612 | |||
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z2D2AA88B8 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
04/12/2019 Data termine: |
|
€.713,53 |
FORNITURE
|
2019.608 | |||
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z2D2AA88B8 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
04/12/2019 Data termine: |
|
€.14.027,38 |
FORNITURE
|
2019.607 | |||
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z492AF59DA |
HERA SPA
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
03/12/2019 Data termine: |
|
€.49,04 |
FORNITURE
|
2019.606 | |||
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG: Z592AF5943 |
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva: 09416200963 |
Data inizio:
03/12/2019 Data termine: |
|
€.553,13 |
FORNITURE
|
2019.605 | |||
SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA DITTA F.A.P. SRL PER RIPARAZIONE INFISSI INTERNI UFFICI COMUNALI. CIG: Z792AF1082 |
F.A.P. S.R.L.
P.iva: 02356980603 |
Data inizio:
03/12/2019 Data termine: |
|
€.1.232,20 |
FORNITURE
|
2019.602 |
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