| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2019. CIG. 71380116D22 |
|
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
Data inizio:
16/12/2019
Data termine:
|
|
€.19.490,43
|
SERVIZI
|
2019.638 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2019. CIG: ZEA2B30E38 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
13/12/2019
Data termine:
|
|
€.7.127,88
|
FORNITURE
|
2019.636 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z022B2FFBB |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
13/12/2019
Data termine:
|
|
€.14.753,83
|
FORNITURE
|
2019.635 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO IVECO 130. CIG: Z4E2B1F5EB |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
|
Data inizio:
11/12/2019
Data termine:
|
|
€.663,17
|
FORNITURE
|
2019.627 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG: Z1C2AFB993 |
|
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
|
Data inizio:
04/12/2019
Data termine:
|
|
€.562,41
|
FORNITURE
|
2019.612 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z2D2AA88B8 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
04/12/2019
Data termine:
|
|
€.713,53
|
FORNITURE
|
2019.608 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z2D2AA88B8 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
04/12/2019
Data termine:
|
|
€.14.027,38
|
FORNITURE
|
2019.607 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z492AF59DA |
|
|
HERA SPA
P.iva:
02221101203
|
|
Data inizio:
03/12/2019
Data termine:
|
|
€.49,04
|
FORNITURE
|
2019.606 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG: Z592AF5943 |
|
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
|
Data inizio:
03/12/2019
Data termine:
|
|
€.553,13
|
FORNITURE
|
2019.605 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA F.A.P. SRL PER RIPARAZIONE INFISSI INTERNI UFFICI COMUNALI. CIG: Z792AF1082 |
|
|
F.A.P. S.R.L.
P.iva:
02356980603
|
|
Data inizio:
03/12/2019
Data termine:
|
|
€.1.232,20
|
FORNITURE
|
2019.602 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. CIG: ZC02AEE0F9 |
|
|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
|
|
Data inizio:
02/12/2019
Data termine:
|
|
€.1.181,50
|
FORNITURE
|
2019.601 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z082AEA884 |
|
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
|
Data inizio:
02/12/2019
Data termine:
|
|
€.732,12
|
FORNITURE
|
2019.600 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ODA SU ME.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA SERVER/CLIENT SU SISTEMI OPERATIVI, INFRASTRUTTURE DI RETE, APPLICATIVI E RELATIVI AGGIORNAMENTI DI.E.CI. DI FAZIO & C. SNC DA ALVITO - CIG Z622AD8706 |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
|
Data inizio:
27/11/2019
Data termine:
|
|
€.4.880,00
|
SERVIZI
|
2019.595 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA NASSIRIA. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: ZE82ABE143 |
|
|
AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
|
|
Data inizio:
25/11/2019
Data termine:
|
|
€.549,00
|
FORNITURE
|
2019.593 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z6E2ABD4F8 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
25/11/2019
Data termine:
|
|
€.1.470,51
|
FORNITURE
|
2019.592 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO POTENZA GRUPPO DI MISURA DELLA SCUOLA MATERNA. CIG: Z2F2ACC8CB |
|
|
HERA SPA
P.iva:
02221101203
|
|
Data inizio:
25/11/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.591 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z2E2AA474C |
|
|
HERA SPA
P.iva:
02221101203
|
|
Data inizio:
15/11/2019
Data termine:
|
|
€.61,36
|
FORNITURE
|
2019.573 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA F.LLI CRISPI MARMI PER FORNITURA DI MARMO. CIG: ZD22AA6BA8 |
|
|
F.LLI CRISPI DI GEREMIA &
P.iva:
01441470604
|
|
Data inizio:
14/11/2019
Data termine:
|
|
€.854,00
|
FORNITURE
|
2019.572 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE AREA RAGIONERIA/PERSONALE/AA.GG./DEMOGRAFICI ALLA DITTA TINN S.R.L. PER LANNO 2019 ODA SU ME.PA - CIG Z0A2A9C9E6 |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
13/11/2019
Data termine:
|
|
€.12.658,72
|
SERVIZI
|
2019.560 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.1 GRUPPO DI CONTINUITÀ UPS DOPPIA CONVERSIONE DI.E.CI. DI FAZIO & C. SNC DA ALVITO - ODA SU MEPA CIG Z0C2A9C589 |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
|
Data inizio:
13/11/2019
Data termine:
|
|
€.585,60
|
FORNITURE
|
2019.559 |