| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG ZC3338E5F4 |
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|
HERA SPA
P.iva:
03819031208
|
|
Data inizio:
21/10/2021
Data termine:
|
|
€.426,61
|
FORNITURE
|
2021.431 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELLARTICOLO 51 DEL DECRETO LEGGE 77/2021 (C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS), PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI LEGNO SUL MELFA. CIG Z8C3374A0A |
|
|
LAZIO LEGNAMI SRL
P.iva:
02396910594
|
|
Data inizio:
19/10/2021
Data termine:
|
|
€.14.640,00
|
FORNITURE
|
2021.428 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELLARTICOLO 51 DEL DECRETO LEGGE 77/2021 (C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS), PER LA MANUTENZIONE DEL PONTE DI LEGNO. CIG Z82336F015 |
|
|
F.A.P. S.R.L.
P.iva:
02356980603
|
|
Data inizio:
13/10/2021
Data termine:
|
|
€.1.342,00
|
FORNITURE
|
2021.422 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEAL ASCENSORI SNC DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO ELEVATORE DEL MUSEO-BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CIG Z6E3367313 |
|
|
IDEAL DI EDOARDO ASTUTI SNC
P.iva:
01761150604
|
|
Data inizio:
12/10/2021
Data termine:
|
|
€.164,70
|
FORNITURE
|
2021.421 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z17335D54D |
|
|
COMSERVICE DI BOLZONI ELISA
P.iva:
01773900335
|
|
Data inizio:
08/10/2021
Data termine:
|
|
€.1.659,20
|
FORNITURE
|
2021.419 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCE335C9D6 |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
|
Data inizio:
07/10/2021
Data termine:
|
|
€.1.187,67
|
FORNITURE
|
2021.416 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z003343544 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
07/10/2021
Data termine:
|
|
€.9.630,60
|
FORNITURE
|
2021.414 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA DOOR AL SRL PER FORNITURA CORRIMANO MUSEO-BIBLIOTECA. CIG ZE93355E66 |
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|
Door Al s.R.L.
P.iva:
01994030607
|
|
Data inizio:
06/10/2021
Data termine:
|
|
€.793,00
|
FORNITURE
|
2021.410 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L. DEL QUARTO BIMESTRE 2021 RELATIVO AI FONDI DESTINATI AL T.P.L. CIG Z81333D69D |
|
|
MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
|
|
Data inizio:
30/09/2021
Data termine:
|
|
€.31.733,03
|
FORNITURE
|
2021.408 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG Z0E333888E |
|
|
HERA SPA
P.iva:
03819031208
|
|
Data inizio:
29/09/2021
Data termine:
|
|
€.436,24
|
FORNITURE
|
2021.407 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG Z1633387C5 |
|
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
|
Data inizio:
29/09/2021
Data termine:
|
|
€.165,04
|
FORNITURE
|
2021.406 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELLARTICOLO 51 DEL DECRETO LEGGE 77/2021 (C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS), PER LACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA. CIG Z19333869E |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
|
Data inizio:
29/09/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.405 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELLARTICOLO 51 DEL DECRETO LEGGE 77/2021 (C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS), PER LACQUISTO DI DPI E ABBIGLIAMENTO DIPENDENTI COMUNALI. CIG Z15333858A |
|
|
GBR Rossetto S.p.A.
P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
29/09/2021
Data termine:
|
|
€.732,81
|
FORNITURE
|
2021.403 |
| SERVIZIO 5 - POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE CIG Z53333CF1E |
|
|
I.G.E.M. SNC SEGNALETICA STRADALE DI FARINA R. & CAMILLI M.
P.iva:
02849550609
|
|
Data inizio:
29/09/2021
Data termine:
|
|
€.3.680,50
|
FORNITURE
|
2021.402 |
| SERVIZIO 5 - POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE CIG Z333262FCA |
|
|
I.G.E.M. SNC SEGNALETICA STRADALE DI FARINA R. & CAMILLI M.
P.iva:
02849550609
|
|
Data inizio:
28/09/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.400 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TRATTRICE AGRICOLA LANDINI. CIG ZF23308C74 |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
|
Data inizio:
14/09/2021
Data termine:
|
|
€.1.082,87
|
FORNITURE
|
2021.381 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO DEL 16.04.2021. CIG Z6C3303364 |
|
|
P.V.E. ELETTRONICA S.R.L.
P.iva:
02742590603
|
|
Data inizio:
13/09/2021
Data termine:
|
|
€.3.400,00
|
FORNITURE
|
2021.380 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN MONTASCALE A CINGOLI PER LEDIFICIO MUSEO-BIBLIOTECA. CIG Z2D32FD2FE |
|
|
VIMEC SRL
P.iva:
00758850358
|
|
Data inizio:
10/09/2021
Data termine:
|
|
€.2.392,00
|
FORNITURE
|
2021.375 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PER RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA PER ACCESSO ALLA PIATTAFORMA SIOPE+ DITTA TINN S.R.L. DA TERAMO CIG Z2632FC266 |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
09/09/2021
Data termine:
|
|
€.146,40
|
SERVIZI
|
2021.373 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA PETRILLI MACCHINE AGRICOLE DI PETRILLI GIUSEPPE & C. SAS PER FORNITURA ATTREZZATURE AGRICOLE. CIG: Z5332FA072 |
|
|
PETRILLI MACCHINE AGRICOLE DI PETRILLI GIUSEPPE & C. SAS
P.iva:
03138360601
|
|
Data inizio:
09/09/2021
Data termine:
|
|
€.275,50
|
FORNITURE
|
2021.372 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI ENGIE ITALIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z1B32FA00F |
|
|
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva:
06289781004
|
|
Data inizio:
09/09/2021
Data termine:
|
|
€.57,68
|
FORNITURE
|
2021.371 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG ZAC32FA1E2 |
|
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
|
Data inizio:
09/09/2021
Data termine:
|
|
€.78,95
|
FORNITURE
|
2021.370 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N.1807346 ALLO.E. ALESSANDRUCCI INCENTIVE TRAVEL SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI ANNO 2021. ZDB32D2967 |
|
|
ALESSANDRUCCI INCENTIVE TRAVEL S.R.L.
P.iva:
02211200569
|
ALESSANDRUCCI INCENTIVE TRAVEL S.R.L.
P.iva:
02211200569
|
Data inizio:
03/09/2021
Data termine:
|
|
€.11.475,00
|
SERVIZI
|
2021.365 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI TECNICI SU APPARECCHIATURE TELEFONICHE - RIP IMPIANTI SUD S.R.L. CIG. ZDE32D545F |
|
|
RIP IMPIANTI SUD
P.iva:
01818290601
|
|
Data inizio:
31/08/2021
Data termine:
|
|
€.201,30
|
SERVIZI
|
2021.357 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRI ESTIVI 2021-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA BORGHI ARTISTICI SRL IMPRESA SOCIALE, APPROVAZIONE DEL PROGETTO TECNICO-EDUCATIVO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4B32DB218 |
|
|
BORGHI ARTISTICI SRL
P.iva:
12929501000
|
|
Data inizio:
30/08/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.355 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE DEL MUSEO-BIBLIOTECA. CIG Z5032D76A7 |
|
|
IDEAL DI EDOARDO ASTUTI SNC
P.iva:
01761150604
|
|
Data inizio:
26/08/2021
Data termine:
|
|
€.1.830,00
|
FORNITURE
|
2021.353 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG ZFA32D4172 |
|
|
HERA SPA
P.iva:
03819031208
|
|
Data inizio:
25/08/2021
Data termine:
|
|
€.414,75
|
FORNITURE
|
2021.350 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z3132C93A7 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
18/08/2021
Data termine:
|
|
€.8.679,64
|
FORNITURE
|
2021.343 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z1A32C9356 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
18/08/2021
Data termine:
|
|
€.3.018,04
|
FORNITURE
|
2021.342 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
|
Data inizio:
17/08/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.341 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO DEI SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA WATCHGUARD FIREWALL DI.E.CI. DI FAZIO & C. SNC DA ALVITO - CIG Z802949288 Z5229492E1 |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
Data inizio:
17/08/2021
Data termine:
|
|
€.1.793,40
|
FORNITURE
|
2021.340 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSTALLAZIONE LICENZE ANTIVIRUS |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
Data inizio:
16/08/2021
Data termine:
|
|
€.122,00
|
SERVIZI
|
2021.338 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L. DEL TERZO BIMESTRE 2021 RELATIVO AI FONDI DESTINATI AL T.P.L. CIG Z0132C18E7 |
|
|
MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
|
|
Data inizio:
12/08/2021
Data termine:
|
|
€.31.733,03
|
FORNITURE
|
2021.335 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO GUIDE PRATICHE ALLA CONTABILITÀ ON LINE + VADEMECUM ON LINE AFFIDAMENTO FORNITURA CEL NETWORK S.R.L. CIG ZA930A9114 |
|
|
CEL NETWORK SRL
P.iva:
01913760680
|
|
Data inizio:
09/08/2021
Data termine:
|
|
€.478,00
|
SERVIZI
|
2021.332 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA ALUNNI VAL COMINO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - CONTRATTO DAPPALTO: PROROGA. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. 7133651B06 |
|
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
|
|
Data inizio:
05/08/2021
Data termine:
|
|
€.3.475,76
|
SERVIZI
|
2021.322 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO C.2 LETT.A) ART.36 DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA GRAFICA ISERNINA S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA |
|
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00327260949
|
|
Data inizio:
04/08/2021
Data termine:
|
|
€.2.097,07
|
FORNITURE
|
2021.319 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELEFONIA MOBILE A SERVIZIO DIPENDENTI I RICARICA 2021- POSTE MOBILE S.P.A. |
|
|
POSTE MOBILE S.P.A.
P.iva:
06874351007
|
|
Data inizio:
02/08/2021
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2021.315 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z9E3298148 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
26/07/2021
Data termine:
|
|
€.11.111,52
|
FORNITURE
|
2021.303 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDIAGRAPHIC S.R.L. UNIPERSONALE - BARLETTA , DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DEGLI ESITI DI GARA RELATIVI ALLAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTA DIFFERENZI |
|
|
MEDIAGRAPHIC S.R.L.
P.iva:
05833480725
|
MEDIAGRAPHIC S.R.L.
P.iva:
05833480725
|
Data inizio:
23/07/2021
Data termine:
|
|
€.4.318,80
|
SERVIZI
|
2021.301 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG Z85329224D |
|
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
|
Data inizio:
23/07/2021
Data termine:
|
|
€.299,29
|
FORNITURE
|
2021.300 |