| SERVIZIO 5 - POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO CANI RANDAGI PERIODO DAL 1.9.2014 AL 31.12.2014. |
|
|
Iafrate Mara
P.iva:
01745280600
|
Iafrate Mara
P.iva:
01745280600
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.829,18
|
-
|
2015.578 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO PER I LAVORI DI METANIZZAZIONE CENTRALE TERMICA E CUCINA MENSA DELL'EX OSTELLO DELLA GIOVENT.- DITTA AUTOMAZIONI BC S.R.L. |
|
|
AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
|
AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.10.065,00
|
-
|
2015.566 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GDF SUEZ ENERGIE S.P.A. - MESE SETTEMBRE 2015 |
|
|
Italcogim Vendite S.p.A.
P.iva:
13422890155
|
Italcogim Vendite S.p.A.
P.iva:
13422890155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.37,27
|
-
|
2015.562 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO DI GAS METANO- PERIODO APR/OTT 2015- DITTA OPTIMA ITALIA S.P.A. |
|
|
OPTIMA ITALIA SPA
P.iva:
07469040633
|
OPTIMA ITALIA SPA
P.iva:
07469040633
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.173,56
|
-
|
2015.561 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIET. ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZA DI PIAZZA SATURNO SN - PERIODO DI RIFERIMENTO 01.03.2012/09.10.2015 |
|
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.108,86
|
-
|
2015.558 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA URGENTE MATERIALE IDRAULICO NECESSARIO ALL'ESECUZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE - DITTA MATIS GROUP SRL |
|
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.357,38
|
-
|
2015.556 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DI CANCELLERIA AD USO ANAGRAFE E ALTRI UFFICI -DITTA GRAFICA ISERNINA SRL. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG. ZD316AC40B. |
|
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00327260949
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00327260949
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.326,59
|
-
|
2015.551 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI COMPONENTI IDRAULICI PER I SERBATOI COMUNALI DI VIA BELVEDERE E DELLA LOC. S.STEFANO |
|
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.695,80
|
-
|
2015.548 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI E FORNITURE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO SERVIZI DI GRAFICA, PUBBLICAZIONE , STAMPA E NOLEGGIO DI SERVICE AUDIO |
|
|
ARTISTIC & PUBLISHING S.R.L.S.
P.iva:
02737940599
|
ARTISTIC & PUBLISHING S.R.L.S.
P.iva:
02737940599
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.279,00
|
-
|
2015.540 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO- LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO "LA CLESSIDRA" MESE DI SETTEMBRE 2015 GIG. 63214154AE |
|
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.434,56
|
-
|
2015.539 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA IN OPERA DI COMPONENTI IN METALLO PER L'EDILIZIA PRESSO EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI - IMPORTO: EURO 3952,8.# IVA INCLUSA - BENEFICIARIO: DITTA DOOR AL SRL DI ATINA - CIG: Z5A1679DD7 |
|
|
Door Al s.R.L.
P.iva:
01994030607
|
Door Al s.R.L.
P.iva:
01994030607
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.952,80
|
-
|
2015.538 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA POIEO SERVIZI PER I BENI CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO. CIG ZBE14BA209 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE POIEO ONLUS SERV.BENI CULTURALI
P.iva:
02246270595
|
COOPERATIVA SOCIALE POIEO ONLUS SERV.BENI CULTURALI
P.iva:
02246270595
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.605,77
|
-
|
2015.534 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIET. ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZA DI PIAZZA SATURNO SN - PERIODO DI RIFERIMENTO 01.03.2012/18.09.2015 |
|
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.9.523,63
|
-
|
2015.532 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO DI GAS METANO - DITTA OPTIMA ITALIA S.P.A. (PERIODO MAG.- SET. 2015) |
|
|
OPTIMA ITALIA SPA
P.iva:
07469040633
|
OPTIMA ITALIA SPA
P.iva:
07469040633
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.53,56
|
-
|
2015.531 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI ADDEBITO RATEALE IMPIANTO PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA VITTORIO EMANUELE- GDF SUEZ ENERGIE S.P.A. |
|
|
Italcogim Vendite S.p.A.
P.iva:
13422890155
|
Italcogim Vendite S.p.A.
P.iva:
13422890155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.275,31
|
-
|
2015.528 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO URGENTE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE OPERE DI PRESA IN TERRITORIO DI SAN BIAGIO SARACINISCO E SOSTITUZIONE TUBO IN LOCALIT. RIO STANCO |
|
|
EDIL LEGNO SERVICE S.R.L.
P.iva:
11647211009
|
EDIL LEGNO SERVICE S.R.L.
P.iva:
11647211009
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.914,53
|
-
|
2015.523 |
| SERVIZIO 6 - DISMESSO |
01-PROCEDURA APERTA |
LIQUIDAZIONE FATTURA N .233/E DEL 01/08/2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. PER IL MESE DI LUGLIO 2015 E STORNO NOTA DI CREDITO N.14/E DEL 1/08/2015 ALLA SOCIET. TAC ECOLOGICA SRL " CON SEDE LEGALE IN VIA PASTENA N. 6 -FALVATERRA ( |
|
|
T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
|
T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.40.901,98
|
-
|
2015.512 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BLOCCHETTI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DALLA DITTA TIPOLITO MATESE SRL DI BOJANO -IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZED162BB2A. |
|
|
TIPOLITO MATESE SRL
P.iva:
01589120706
|
TIPOLITO MATESE SRL
P.iva:
01589120706
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.595,00
|
-
|
2015.510 |
| SERVIZIO 6 - DISMESSO |
01-PROCEDURA APERTA |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SAF S.P.A. PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI AGOSTO 2015 : GIG. ZBA16104E0 |
|
|
Societa' Ambiente Frosinone S.p.A.
P.iva:
01549380606
|
Societa' Ambiente Frosinone S.p.A.
P.iva:
01549380606
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.318,34
|
-
|
2015.509 |
| SERVIZIO 6 - DISMESSO |
01-PROCEDURA APERTA |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SAF S.P.A. PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA INDIFFERENZIATA MESE DI AGOSTO 2015 : GIG. Z111610568 |
|
|
Societa' Ambiente Frosinone S.p.A.
P.iva:
01549380606
|
Societa' Ambiente Frosinone S.p.A.
P.iva:
01549380606
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.14.376,44
|
-
|
2015.508 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TARI - ENGINEERING TRIBUTI SPA CIG ZAD14B0480 |
|
|
ENGINEERING TRIBUTI SPA
P.iva:
01973900838
|
ENGINEERING TRIBUTI SPA
P.iva:
01973900838
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.18.570,83
|
-
|
2015.497 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIET. ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER LA FOR-NITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZA DI VIA VISOCCHI SNC. - PERIODO DI RIFERIMENTO 25 LUG.-4 SET. 2015 |
|
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.796,82
|
-
|
2015.494 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI CONGUAGLIO ALLA SOCIET. ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. |
|
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.561,90
|
-
|
2015.492 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SODIO IPOCLORITO PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE - DITTA FRA.MIC. SRL CON SEDE IN MONTE S.GIOVANNI CAMPANO. |
|
|
FRA.MIC. S.R.L.
P.iva:
02171880608
|
FRA.MIC. S.R.L.
P.iva:
02171880608
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.010,16
|
-
|
2015.475 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI CONGUAGLIO ALLA SOCIET. ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. |
|
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.598,18
|
-
|
2015.455 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
REALIZZAZIONE EVENTO SPORTIVO DENOMINATO "39. TROFEO INTERNAZIONALE BASTIANELLI" PROGETTO AMMESSO A CONTRIBUTO REGIONALE IN ESITO ALL'AVVISO PUBBLICO EMANATO AI SENSI DELLA L.R. N.15/2002 ART.33. APPROVAZIONE RENDICONTO MANIFESTAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SP |
|
|
G.S. SABINA
P.iva:
91003750600
|
G.S. SABINA
P.iva:
91003750600
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.000,00
|
-
|
2015.449 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI IMPIANTO ALLARME ANTIFURTO PRESSO I LOCALI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO E BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO DITTA DM DOMOTICA .IT .CIG Z860A34F07. |
|
|
DM DOMOTICA.IT DI
DE MARCO ERMINIO
|
DM DOMOTICA.IT DI
DE MARCO ERMINIO
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.999,99
|
-
|
2015.446 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DI CANCELLERIA AD USO ANAGRAFE E STATO CIVILE -DITTA GRAFICA ISERNINA SRL. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG. Z7215CD85E. |
|
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00327260949
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00327260949
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.108,81
|
-
|
2015.445 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI AGGREGATI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DITTA EDILVERDE SRL. DI BELMONTE CASTELLO (FR) |
|
|
EDILVERDE s.r.l.
P.iva:
02163840602
|
EDILVERDE s.r.l.
P.iva:
02163840602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.975,96
|
-
|
2015.444 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART.125, C.11 DEL D.LGS N.163 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI PROCEDIMENTI IN ECONOMIA, DEI SERVIZI DI SOGGIORNO PRESSO STRUTTURA RICETTIV |
|
|
LEABUS DI DI LUCA LEANDRA
P.iva:
01685130609
|
LEABUS DI DI LUCA LEANDRA
P.iva:
01685130609
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.363,62
|
-
|
2015.428 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART.125, C.11 DEL D.LGS N.163 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI PROCEDIMENTI IN ECONOMIA, DEI SERVIZI DI SOGGIORNO PRESSO STRUTTURA RICETTIV |
|
|
HOTEL CLARA S.R.L.
P.iva:
01494140674
|
HOTEL CLARA S.R.L.
P.iva:
01494140674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.12.341,00
|
-
|
2015.426 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO ALLA SOCIET. ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO 24 GIU. - 24 LUG. 2015. |
|
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.119,89
|
-
|
2015.424 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
"ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI RELATIVI A BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE. CIG: ZA7150460C- CIG ACCORDO QUADRO: 57932358C0". LIQUIDAZIONE F |
|
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.981,35
|
-
|
2015.412 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE , ALLA DITTA SOLUZIONE SRL . CIG N. Z4F1447BFA |
|
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.305,00
|
-
|
2015.342 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE N. 54NM6663 DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA SATURNO |
|
|
KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
KONE Ascensori S.p.A.
P.iva:
05881780158
|
KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
KONE Ascensori S.p.A.
P.iva:
05881780158
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.805,20
|
-
|
2015.303 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GDF SUEZ ENERGIE S.P.A. - PERIODO 1 MAR. 2011 - 31 MAG. 2015 |
|
|
Italcogim Vendite S.p.A.
P.iva:
13422890155
|
Italcogim Vendite S.p.A.
P.iva:
13422890155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.980,27
|
-
|
2015.299 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO ALLA DITTA ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO 22 NOV. 2014 - 18 GIU. 2015. |
|
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.16.891,13
|
-
|
2015.297 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DI CANCELLERIA PER UFFICI -DITTA GRAFICA ISERNINA SRL. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG. ZBB1528AF9 |
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GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00327260949
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GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00327260949
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Data inizio:
Data termine:
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€.501,66
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2015.290 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI- ANNUALIT. 2015. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AIR FIAM-MA DI CERVI CLAUDIO S.A.S. |
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AIR FIAMMA DI CERVI CLAUDIO S.A.S.
P.iva:
02526650607
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AIR FIAMMA DI CERVI CLAUDIO S.A.S.
P.iva:
02526650607
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.788,52
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2015.282 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI RELATIVI A BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE-SETTORE IDRICO. CIG: Z5D15045B6- CIG ACCORDO QUADRO: 57932358C0 |
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ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
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ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
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Data inizio:
Data termine:
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€.5.465,81
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2015.277 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE A SERVIZIO DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA DEI VOLSCI - ANNUALIT. 2015-2016 |
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KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
KONE Ascensori S.p.A.
P.iva:
05881780158
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KONE S.P.A.
P.iva:
12899760156
KONE Ascensori S.p.A.
P.iva:
05881780158
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Data inizio:
Data termine:
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€.662,34
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2015.270 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI IN SCADENZA AL 30 GIUGNO 2015 , UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. CIG Z9314EC341 |
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LANGIANO MARIO AGENTE UNIPOLASAI - CASSINO
P.iva:
00818570012
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LANGIANO MARIO AGENTE UNIPOLASAI - CASSINO
P.iva:
00818570012
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Data inizio:
Data termine:
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€.916,00
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2015.265 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI IN SCADENZA AL 30 GIUGNO 2015 , UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. CIG Z9314EC341 |
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LANGIANO MARIO AGENTE UNIPOLASAI - CASSINO
P.iva:
00818570012
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LANGIANO MARIO AGENTE UNIPOLASAI - CASSINO
P.iva:
00818570012
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Data inizio:
Data termine:
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€.936,00
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2015.263 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI IN SCADENZA AL 30 GIUGNO 2015 , UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. CIG Z9314EC341 |
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LANGIANO MARIO AGENTE UNIPOLASAI - CASSINO
P.iva:
00818570012
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LANGIANO MARIO AGENTE UNIPOLASAI - CASSINO
P.iva:
00818570012
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Data inizio:
Data termine:
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€.3.013,00
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2015.262 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI IN SCADENZA AL 30 GIUGNO 2015 , GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. |
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GROUPAMA Assicurazioni S.p.A. Agenzia Generale di
P.iva:
01053381008
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GROUPAMA Assicurazioni S.p.A. Agenzia Generale di
P.iva:
01053381008
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.410,00
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2015.260 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI IN SCADENZA AL 30 GIUGNO 2015 , GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. |
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GROUPAMA Assicurazioni S.p.A. Agenzia Generale di
P.iva:
01053381008
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GROUPAMA Assicurazioni S.p.A. Agenzia Generale di
P.iva:
01053381008
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.330,00
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2015.259 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONEPER FORNITURA URGENTE DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE |
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DIPENDENTI CREDITORI
P.iva:
00000000000
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DIPENDENTI CREDITORI
P.iva:
00000000000
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Data inizio:
Data termine:
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€.2.770,44
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2015.234 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA URGENTE DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE |
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DIPENDENTI CREDITORI
P.iva:
00000000000
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DIPENDENTI CREDITORI
P.iva:
00000000000
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.803,27
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2015.233 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SOMME PER LA FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN USO PRESSO IL SETTORE MANUTENZIONE |
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DIPENDENTI CREDITORI
P.iva:
00000000000
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DIPENDENTI CREDITORI
P.iva:
00000000000
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Data inizio:
Data termine:
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€.794,99
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2015.231 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SOMME PER LA FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN USO PRESSO IL SERVIZIO IDRICO DEL SETTORE MAUTENZIONE |
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DIPENDENTI CREDITORI
P.iva:
00000000000
COMUNE DI ATINA
P.iva:
00275650604
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DIPENDENTI CREDITORI
P.iva:
00000000000
COMUNE DI ATINA
P.iva:
00275650604
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.857,71
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2015.230 |