| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TELEFONIA |
|
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Data inizio:
31/08/2019
Data termine:
|
|
€.1.031,69
|
SERVIZI
|
2019.670 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TELEFONIA |
|
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Data inizio:
28/02/2019
Data termine:
|
|
€.1.123,12
|
SERVIZI
|
2019.669 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TELEFONIA |
|
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine:
|
|
€.1.161,71
|
SERVIZI
|
2019.668 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI NEL CENTRO ABITATO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG: Z6B2B68797 |
|
|
SDS DI DI FOLCO SAMUELE
P.iva:
02907630608
|
|
Data inizio:
31/12/2019
Data termine:
|
|
€.3.000,00
|
FORNITURE
|
2019.663 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI MANUTENZIONE INFISSI DI SICUREZZA PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA NASSIRIA. - CIG: ZA32B4D98D |
|
|
Door Al s.R.L.
P.iva:
01994030607
|
|
Data inizio:
19/12/2019
Data termine:
|
|
€.536,00
|
FORNITURE
|
2019.650 |
| SERVIZIO 5 - POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE VEICOLO POLIZIA LOCALE. |
|
|
MORETTI AUTO SRL
P.iva:
03011450602
|
|
Data inizio:
19/12/2019
Data termine:
|
|
€.266,19
|
SERVIZI
|
2019.649 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SERVER/CLIENT SU SISTEMI OPERATIVI, INFRASTRUTTURE DI RETE, APPLICATIVI E RELATIVI AGGIORNAMENTI DI.E.CI. DI FAZIO & C. SNC DA ALVITO - CIG ZC62B4432B |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
|
Data inizio:
18/12/2019
Data termine:
|
|
€.1.220,00
|
SERVIZI
|
2019.647 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG: Z672B3BDB6 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
17/12/2019
Data termine:
|
|
€.4.748,56
|
FORNITURE
|
2019.644 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z632B3BBA7 |
|
|
HERA SPA
P.iva:
02221101203
|
|
Data inizio:
17/12/2019
Data termine:
|
|
€.2.408,25
|
FORNITURE
|
2019.643 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA FERRAMENTA DI PAOLO LUIGI SNC PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. CIG: ZBC2B34D51 |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
|
Data inizio:
16/12/2019
Data termine:
|
|
€.737,43
|
FORNITURE
|
2019.640 |