| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA DI PADRIA, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA FONIANET TELECOMUNICAZIONE S.R.L., IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7D34A948A. |
|
|
FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
P.iva:
02401010901
|
|
Data inizio:
30/12/2021
Data termine:
|
€.1.464,00
|
€.1.200,00
|
SERVIZI
|
2021.429 |
| POLIZIA MUNICIPALE |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI ANNO 2022 |
|
|
PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE
P.iva:
02426580904
PIPPOLANDIA SRL
P.iva:
02549900906
|
PIPPOLANDIA SRL
P.iva:
02549900906
|
Data inizio:
29/12/2021
Data termine:
|
€.2.074,00
|
€.921,88
|
SERVIZI
|
2021.428 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
LAVORI ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI DEL CENTRO ABITATO |
|
|
ECOVERDE DI SANNA GIUSEPPE
P.iva:
02609690900
|
|
Data inizio:
29/12/2021
Data termine:
|
€.5.224,86
|
€.4.282,67
|
LAVORI
|
2021.424 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TRABATTELLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 1 E 2 DELLA L. 120/2020 |
|
|
FERRAMENTA CARBONI SRL
P.iva:
01149760900
|
|
Data inizio:
29/12/2021
Data termine:
|
€.1.500,00
|
€.1.229,51
|
FORNITURE
|
2021.423 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSTALLAZIONE DI N. 78 CORPI ILLUMINANTI E SPECCHI NEL CENTRO DIURNO, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA LAMPIS ANTONELLO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6634A4CA6. |
|
|
DITTA LAMPIS ANTONIO
P.iva:
1129040901
|
|
Data inizio:
29/12/2021
Data termine:
|
€.2.196,00
|
€.1.800,00
|
SERVIZI
|
2021.422 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA VESTIARIO IN DOTAZIONE ALLOPERAIO COMUNALE. DETERMINA UNICA A |
|
|
SCANDELLARI S.R.L.
P.iva:
01483980908
|
|
Data inizio:
29/12/2021
Data termine:
|
€.713,83
|
€.585,11
|
FORNITURE
|
2021.420 |
| SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORRISPONDENZA AFFRANCATA ANNO 2022 |
|
|
POSTE ITALIANE SPA - COMPETENCE CENTER CAGLIARI
P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
29/12/2021
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.2.106,89
|
SERVIZI
|
2021.418 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI TINN PER L'ANNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. CIG Z66349BA8F |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
27/12/2021
Data termine:
|
€.10.836,00
|
€.10.836,00
|
SERVIZI
|
2021.410 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LE MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 1 E 2 DELLA L. 120/2020 |
|
|
FERRAMENTA CARBONI SRL
P.iva:
01149760900
|
|
Data inizio:
22/12/2021
Data termine:
|
€.1.398,01
|
€.1.145,91
|
FORNITURE
|
2021.407 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ACQUISTO ELEMENTI DIVISA POLIZIA LOCALE |
|
|
GIESSE FORNITURE SRL
P.iva:
01227010905
|
|
Data inizio:
09/12/2021
Data termine:
|
€.838,99
|
€.687,70
|
FORNITURE
|
2021.379 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO DEL TERRAZZO DI COPERTURA DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CANCELLO ELETTRICO ALLE DITTE CARLO NIGRA 3M IMPIANTI IMPEGNO DI SPESA |
|
|
3M IMPIANTI SOC.COOP. DEI FRATELLI MANUNTA
P.iva:
02794820908
|
|
Data inizio:
09/12/2021
Data termine:
|
€.2.379,00
|
€.1.850,00
|
LAVORI
|
2021.378 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO DEL TERRAZZO DI COPERTURA DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI,E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLIMPIANTO DEL CANCELLO ELETTRICO, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLE DITTE CARLO NIGRA E 3M IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
CARLO NIGRA IMPERMEABILIZZAZIONI
P.iva:
02076700901
|
|
Data inizio:
09/12/2021
Data termine:
|
€.26.075,06
|
€.23.699,18
|
LAVORI
|
2021.376 |
| SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLEX CONVENTO FRANCESCANO. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 1 E 2 DELLA L. 120/2020. CIG: ZE4342AC2E. |
|
|
AURORA SERVICE SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO
P.iva:
03795250616
|
|
Data inizio:
30/11/2021
Data termine:
|
€.1.159,00
|
€.1.159,00
|
SERVIZI
|
2021.360 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI N. 1 PALLET DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (ASFALTO A FREDDO), DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA ESSE EFFE S.R.L.S. SOC.UNIPERSONALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
ESSE EFFE S.R.L.S. SOC.UNIPERSONALE
P.iva:
01242190252
|
|
Data inizio:
25/11/2021
Data termine:
|
€.732,00
|
€.732,00
|
FORNITURE
|
2021.352 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERFEZIONAMENTO ATTO DI VENDITA DEL TERRENO SITO IN PADRIA SU CUI SORGE LEX IPAB ASILO INFANTILE.ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 543/2021.IMPEGNO DI SPESA AL DOTT. A. PINNA VISTOSO PER SPESE NOTARILI, ED AL GEOM. ARCIERO M. PER ACCATASTAMENTO FABBRICATO |
|
|
ARCIERO MASSIMO
P.iva:
01391260906
|
|
Data inizio:
16/11/2021
Data termine:
|
€.3.200,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.343 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVO FIREWALL E SOTWARE VPN AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. CIG ZA833C30BE. |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
05/11/2021
Data termine:
|
€.1.546,96
|
€.1.268,00
|
FORNITURE
|
2021.327 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE DI ACCOGLIENZA IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DELLUNITA NAZIONALE E DELLA MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG Z6C33AAA08 |
|
|
SU PALATTU DI PINTORE WALTER & C. SNC
P.iva:
02702510906
|
|
Data inizio:
28/10/2021
Data termine: 05/12/2021
|
€.2.100,00
|
€.1.909,09
|
FORNITURE
|
2021.318 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA FIORI PER ALLESTIMENTO CIMITERIALE COMMEMORAZIONE DEFUNTI |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE F.M. SERVIZI
P.iva:
02782790907
|
|
Data inizio:
25/10/2021
Data termine:
|
€.400,00
|
€.363,64
|
FORNITURE
|
2021.313 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER CUCINA |
|
|
FIALCO SRL
P.iva:
02458810906
|
|
Data inizio:
19/10/2021
Data termine: 19/01/2022
|
€.25.757,86
|
€.21.113,00
|
FORNITURE
|
2021.308 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CICLO DI FORMAZIONE SEMINARIALE SULLAUTOIMPRENDITORIALITÀ E LA CREAZIONE DI IMPRESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A CONFORMA SOC. COOP. ARL. CIG ZD8337A22D |
|
|
CONFORMA SOCIETA' COOPERATIVA ARL
P.iva:
02450380908
|
|
Data inizio:
15/10/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.1.500,00
|
€.1.229,51
|
SERVIZI
|
2021.305 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI |
|
|
EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C.
P.iva:
01322750900
|
|
Data inizio:
14/10/2021
Data termine:
|
€.4.270,00
|
€.3.500,00
|
FORNITURE
|
2021.304 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ORDINE FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO COMUNE E SCUOLE |
|
|
TESTONI SRL
P.iva:
00060620903
|
|
Data inizio:
12/10/2021
Data termine:
|
€.5.731,14
|
€.5.127,16
|
FORNITURE
|
2021.299 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISIZIONE DEL TERRENO SITO IN PADRIA SU CUI SORGE LEX IPAB ASILO INFANTILE DELLA MENSA VESCOVILE E PERFEZIONAMENTO ATTO DI VENDITA. IMPEGNO DI SPESA ALLA DOTT.SSA MARIA CARLA BILARDI PER SPESE NOTARILI CIG Z96335307F |
|
|
|
|
Data inizio:
06/10/2021
Data termine:
|
€.4.129,26
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.297 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZE E MARCIAPIEDI ALLINTERNO DELLABITATO DEL COMUNE DI PADRIA, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA URAS ANTONIO MARIA. |
|
|
|
|
Data inizio:
29/09/2021
Data termine:
|
€.9.980,00
|
€.9.980,00
|
LAVORI
|
2021.294 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADESIONE A NUOVO PIANO RICARICABILE VODAFONE PER LA TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5933330EB |
|
|
VODAFONE ITALIA SPA
P.iva:
08539010010
|
|
Data inizio:
27/09/2021
Data termine:
|
€.158,11
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.289 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO ART. 183 DL 34/2020 SOSTEGNO EDITORIA |
|
|
VERBAVOGLIO LIBERIA EMMEPI SOC. COOP- LIBRERIA UBIK MACOMER
P.iva:
01489580918
|
|
Data inizio:
27/09/2021
Data termine:
|
€.1.150,61
|
€.1.150,61
|
FORNITURE
|
2021.287 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO ART. 183 DL 34/2020 SOSTEGNO EDITORIA |
|
|
KOINE' SRL
P.iva:
02665060907
|
|
Data inizio:
27/09/2021
Data termine:
|
€.1.150,61
|
€.1.150,61
|
FORNITURE
|
2021.286 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO ART. 183 DL 34/2020 SOSTEGNO EDITORIA |
|
|
LIBRERIA MAX 88
P.iva:
01355990902
|
|
Data inizio:
27/09/2021
Data termine:
|
€.1.150,61
|
€.1.150,61
|
FORNITURE
|
2021.285 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO ART. 183 DL 34/2020 SOSTEGNO EDITORIA |
|
|
LIBRERIA AZUNI
P.iva:
01716140908
|
|
Data inizio:
27/09/2021
Data termine:
|
€.1.150,61
|
€.1.150,61
|
FORNITURE
|
2021.284 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
RIPARAZIONE POMPA PISCINA COMUNALE |
|
|
PISCINE ARCOBALENO SRL
P.iva:
02586880904
|
|
Data inizio:
21/09/2021
Data termine:
|
€.414,80
|
€.340,00
|
SERVIZI
|
2021.279 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN IN MATERIALE LIGNEO NEL CENTRO DIURNO, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA IMPED S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9A3311392. |
|
|
IMPED SRL
P.iva:
01163600909
|
|
Data inizio:
16/09/2021
Data termine:
|
€.14.300,00
|
€.13.000,00
|
FORNITURE
|
2021.272 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ ALLINTERNO DELLABITATO DI PADRIA, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA S.I.SCA. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA1330 |
|
|
S.I.SCA. SRL
P.iva:
01342650916
|
|
Data inizio:
15/09/2021
Data termine:
|
€.14.699,05
|
€.12.048,40
|
LAVORI
|
2021.270 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE ACCUMULO ACQUA SANITARIA CONDOMINIALE STAZIONE CARABINIERI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PADRIA, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA SIRAM S.P.A. IMPEGNO DI SP |
|
|
SIRAM S.P.A.
P.iva:
08786190150
|
|
Data inizio:
15/09/2021
Data termine:
|
€.1.708,00
|
€.1.400,00
|
FORNITURE
|
2021.269 |
| SERVIZI FINANZIARI |
01-PROCEDURA APERTA |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. GESTIONE DEL MICRONIDO INTERCOMUNALE PER LA DURATA DI N. 10 MESI. PROCEDURA APERTA TELEMATICA DA ESPERIRSI SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT. CIG 8902345F7B. |
|
|
PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL
P.iva:
02659390906
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva:
97163520584
|
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva:
97163520584
|
Data inizio:
13/09/2021
Data termine:
|
€.51.726,74
|
€.6.852,71
|
SERVIZI
|
2021.267 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA E POSA PNEUMATICI AUTOMEZZO KANGOO COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
10/09/2021
Data termine:
|
€.292,80
|
€.240,00
|
FORNITURE
|
2021.266 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AGGIUDICAZIONE LAVORI |
|
|
SIELTECNO SRL
P.iva:
04672551217
|
|
Data inizio:
02/09/2021
Data termine: 03/12/2021
|
€.75.378,19
|
€.68.525,63
|
LAVORI
|
2021.260 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA N. 30 MATTONI IN MARMO DI OROSEI LUCIDO, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA MARIANI ALESSANDRO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB332E75C9. |
|
|
|
|
Data inizio:
02/09/2021
Data termine:
|
€.1.240,00
|
€.1.240,00
|
FORNITURE
|
2021.259 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE SERVIZIO FINANZIARIO PER TRE ANNI - CIG Z1232CE776 |
|
|
ARUBA SPA
P.iva:
01573850516
|
|
Data inizio:
23/08/2021
Data termine:
|
€.21,96
|
€.18,00
|
FORNITURE
|
2021.253 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL MICRONIDO INTERCOMUNALE PER LA DURATA DI DUE MESI A PINTADERA SOC. COOP. CIG Z9832CB647 |
|
|
PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL
P.iva:
02659390906
|
|
Data inizio:
19/08/2021
Data termine:
|
€.7.403,14
|
€.6.474,81
|
SERVIZI
|
2021.250 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA, D.L. E CONTABILITÀ, REDAZIONE C.R. E. INERENTI I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA NATURALI O INALVEATI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI, INTERVENTI DA |
|
|
MARS INGEGNERIA SRL
P.iva:
01476250913
|
|
Data inizio:
13/08/2021
Data termine: 13/11/2021
|
€.8.744,02
|
€.7.167,23
|
SERVIZI
|
2021.246 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE IMPIANTI DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI L.R.1/2018 CONCESSIONE FINANZIAMENTI AI COMUNI PER EDIFICI DI CULTO - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 1, COMMA 2, LETT |
|
|
PROG. RES SRL
P.iva:
04827180656
|
|
Data inizio:
11/08/2021
Data termine: 11/10/2021
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€.102.525,40
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€.93.204,91
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LAVORI
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2021.241 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEDIFICIO SCOLASTICO DI PADRIA SITO IN VIA MANNU DA EFFETTUARSI SULLIMPIANTO DI RISCALDAMENTO |
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Data inizio:
05/08/2021
Data termine:
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€.3.800,00
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€.3.800,00
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LAVORI
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2021.233 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEDIFICIO SCOLASTICO DI PADRIA SITO IN VIA MANNU DA EFFETTUARSI SULLIMPIANTO DI RISCALDAMENTO |
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Data inizio:
05/08/2021
Data termine:
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€.1.015,04
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€.832,00
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LAVORI
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2021.232 |
| SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE 2021 |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
29/07/2021
Data termine:
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€.130,10
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€.106,64
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FORNITURE
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2021.229 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO DIURNO |
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IMPED SRL
P.iva:
01163600909
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Data inizio:
23/07/2021
Data termine: 27/12/2021
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€.65.258,04
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€.59.324,15
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LAVORI
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2021.222 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 05/07/2021. IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA PERSONALE SPECIALIZZATO COINVOLTO NELLA GIORNATA DELLO SPORT IN PROGRAMMA IL 20 AGOSTO 2021 |
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SU PALATTU DI PINTORE WALTER & C. SNC
P.iva:
02702510906
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Data inizio:
21/07/2021
Data termine:
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€.183,00
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€.150,00
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FORNITURE
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2021.219 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 05/07/2021. IMPEGNI DI SPESA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER LESTATE PADRIESE 2021 |
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Data inizio:
15/07/2021
Data termine:
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€.450,00
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€.409,09
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SERVIZI
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2021.215 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 05/07/2021. IMPEGNI DI SPESA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER LESTATE PADRIESE 2021 |
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SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
P.iva:
00987061009
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Data inizio:
15/07/2021
Data termine:
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€.273,89
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€.221,48
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SERVIZI
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2021.214 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 05/07/2021. IMPEGNI DI SPESA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER LESTATE PADRIESE 2021 |
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UISP COMITATO TERRITORIALE SASSARI
P.iva:
01700840901
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Data inizio:
08/07/2021
Data termine:
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€.1.100,00
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€.901,64
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SERVIZI
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2021.206 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 05/07/2021. IMPEGNI DI SPESA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER LESTATE PADRIESE 2021 |
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ARTESONOS DI GIUSEPPE ERRE
P.iva:
02099380905
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Data inizio:
08/07/2021
Data termine:
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€.976,00
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€.800,00
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SERVIZI
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2021.204 |