| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SFALCIO CUNETTE STRADE IN AGRO, PER LA DURATA DI 3 ANNI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA + VERDE DI DE SERRA SALVATORE. |
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+VERDE DI DE SERRA SALVATORE
P.iva:
02085630909
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva:
97163520584
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Data inizio:
30/04/2024
Data termine:
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€.96.007,26
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.138 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE "VODAFONE RAM MEPA NEW". IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA CELLULARI. CIG B160974B15 |
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VODAFONE ITALIA SPA
P.iva:
08539010010
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Data inizio:
23/04/2024
Data termine:
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€.180,00
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€.147,54
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SERVIZI
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2024.130 |
| SERVIZI FINANZIARI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNACAT PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI PADRIA. CIG B0D96C9A6D. |
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PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL
P.iva:
02659390906
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Data inizio:
16/03/2024
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.111 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO LICENZE SOFTWARE BACKUP. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SS.MM.II. CIG B0938091AE |
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OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
28/02/2024
Data termine:
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€.119,95
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€.97,50
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SERVIZI
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2024.84 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E VERSO I DIPENDENTI DEL COMUNE DI PADRIA PER 12 MESI, RIPETIBILE PER DUE VOLTE. CIG B074098DB3 |
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UNIPOL OZIERI 2199 - LIRA ASSICURAZIONI UNIPOL -DI
P.iva:
00818570012
UNINSIEME SRL AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
P.iva:
01357880911
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UNINSIEME SRL AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
P.iva:
01357880911
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Data inizio:
20/02/2024
Data termine: 28/02/2026
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€.4.950,00
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SERVIZI
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2024.82 |
| SERVIZI FINANZIARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALLACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO 10, LOTTO 4, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL DLGS 36/2022. - CIG PRINCIPALE 9375809°57. CIG DERIVATO B03D68DCD8. |
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EDENRED ITALIA SRL
P.iva:
09429840151
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Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2025
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€.3.672,00
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€.785,61
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FORNITURE
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2024.73 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12/2024. GIORNATA DI SCREENING MEDICI. IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA PERSONALE MEDICO. CIG B032C8FD0B |
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PASTIFICIO LA MARMORA DI SALE ANTONIO
P.iva:
01795940905
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Data inizio:
01/02/2024
Data termine: 03/02/2024
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€.220,00
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€.200,00
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FORNITURE
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2024.68 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA FRITTELLE ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9/2024. CARNEVALE 2024. IMPEGNI DI SPESA |
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CORONGIU GAVINUCCIA
P.iva:
02761240908
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Data inizio:
30/01/2024
Data termine:
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€.250,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.65 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERATA DI ANIMAZIONE CARNEVALE 2024 ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9/2024. CARNEVALE 2024. IMPEGNI DI SPESA |
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MEGILANDIA DI CARICCHIA ROBERTA CRISTINA
P.iva:
02529090900
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Data inizio:
30/01/2024
Data termine:
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€.1.342,00
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€.1.100,00
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SERVIZI
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2024.64 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DEL 25 FEBBRAIO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AI RESIDENTI ALLESTAERO (AIRE) |
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POSTE ITALIANE SPA - COMPETENCE CENTER CAGLIARI
P.iva:
01114601006
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Data inizio:
01/01/2024
Data termine:
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€.556,20
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SERVIZI
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2024.63 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA PENSIONISTICA - NUOVA PASSWEB. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B01588501E |
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Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/01/2024
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€.202,08
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€.202,08
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SERVIZI
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2024.59 |
| SERVIZI FINANZIARI |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA REGIONALE. CIG PRINCIPALE 893159053B. CIG DERIVATO B012E62A64. IMPEGNO DI SPESA PER LESERCIZIO 2024 |
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BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
P.iva:
03830780361
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Data inizio:
01/11/2023
Data termine: 31/12/2024
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€.9.145,12
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.58 |
| SERVIZI FINANZIARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 7, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL DLGS 36/2022. - CIG PRINCIPALE 9852568452. CIG DERIVATO B00D86B9A4. |
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AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
P.iva:
02968430237
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Data inizio:
01/04/2024
Data termine: 31/03/2025
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€.50.000,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.20 |
| SERVIZI FINANZIARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 7, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL DLGS 36/2022. - CIG PRINCIPALE 9852568452. CIG DERIVATO B00D86B9A4. |
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Data inizio:
01/04/2024
Data termine:
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€.50.000,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.19 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CORONE DI FIORI PER COMMEMORAZIONI VARIE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG B009784A82 |
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COOPERATIVA SOCIALE F.M. SERVIZI
P.iva:
02782790907
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Data inizio:
19/01/2024
Data termine: 10/02/2024
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€.500,00
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€.227,28
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FORNITURE
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2024.18 |