UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA ELEMENTI DIVISA POLIZIA LOCALE |
|
|
GIESSE FORNITURE SRL P.iva:
01227010905
|
|
Data inizio:
18/12/2020
Data termine:
|
|
€.240,00
|
FORNITURE
|
2020.573 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RELATIVI ALLA DISINFESTAZIONE DA INSETTI XILOFAGI SU TRAVI NELLIMMOBILE PALAZZO GIUDICE MELONI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PADRIA. CIG Z152FB6E93 |
|
|
IGIENICASASSARESE SRL P.iva:
02478190909
|
|
Data inizio:
17/12/2020
Data termine:
|
|
€.12.925,00
|
LAVORI
|
2020.571 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 36 , COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI EDILI ALLA DITTA URAS ANTONIO MARIA, NELLIMMOBILE PALAZZO GIUDICE MELONI DI PROPRIETÀ DEL COMUN |
|
|
|
|
Data inizio:
11/12/2020
Data termine:
|
|
€.2.400,00
|
LAVORI
|
2020.557 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
PULIZIA PONTINO E MANUTENZIONE RINGHIERA PARAPETTO |
|
|
IMPRESA COSSU SALVATORE P.iva:
961430907
|
|
Data inizio:
10/12/2020
Data termine:
|
€.549,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2020.556 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA E POSA INFISSO "BUSSOLA" D'INGRESSO PER EDIFICIO SCOLASTICO |
|
|
SARDA INFISSI P.iva:
02664740905
|
|
Data inizio:
09/12/2020
Data termine: 30/12/2020
|
|
€.7.076,03
|
FORNITURE
|
2020.552 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTAGGIO, RIMODULAZIONE E RICONDIZIONAMENTO ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.M. SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ETS. CIG Z812F9D083 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE F.M. SERVIZI P.iva:
02782790907
|
|
Data inizio:
04/12/2020
Data termine:
|
€.793,00
|
€.650,00
|
SERVIZI
|
2020.550 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO DI N. 10 TANICHE DI GEL IGIENIZZANTE MANI DA 5 L E DI N. 3 SCATOLE DA 3120 PZ DI ASCIUGAMANI PIEGATI A V - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RAM APPARECCHI MEDICALI CIG. Z8F2F8C3B7 |
|
|
RAM APPARECCHI MEDICALI P.iva:
01769610997
|
|
Data inizio:
03/12/2020
Data termine:
|
€.357,19
|
€.346,70
|
FORNITURE
|
2020.543 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
|
|
ANDALAS DE AMISTADE COOP. SO. CONSORTILE P.iva:
02164110906
|
|
Data inizio:
02/12/2020
Data termine:
|
€.4.980,15
|
€.4.743,00
|
SERVIZI
|
2020.541 |
SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO UPS A SERVIZIO DEL SERVER E MATERIALE DI FACILE CONSUMO. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA PALA ANGELO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB42D01944. |
|
|
PALA ANGELO P.iva:
00754720910
|
|
Data inizio:
02/12/2020
Data termine:
|
|
€.308,00
|
FORNITURE
|
2020.540 |
SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORRISPONDENZA AFFRANCATA ANNO 2021. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2D2F7FEB3. |
|
|
POSTE ITALIANE SPA - COMPETENCE CENTER CAGLIARI P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.1.945,57
|
SERVIZI
|
2020.539 |