SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 29/04/2024. MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2024. IMPEGNO SPESE DI ACCOGLIENZA. |
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PASTIFICIO LA MARMORA DI SALE ANTONIO P.iva:
01795940905
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Data inizio:
17/05/2024
Data termine:
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€.500,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.158 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 29/04/2024. MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2024. IMPEGNO SPESE DI ACCOGLIENZA. |
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SU PALATTU DI PINTORE WALTER & C. SNC P.iva:
02702510906
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Data inizio:
17/05/2024
Data termine:
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€.400,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.157 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 29/04/2024. MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2024. IMPEGNO SPESE DI ACCOGLIENZA. |
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CORONGIU GAVINUCCIA P.iva:
02761240908
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Data inizio:
10/05/2024
Data termine:
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€.100,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.156 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO S.P.A. CIG B1ADD0C004 |
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GBR ROSSETTO SPA P.iva:
00304720287
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Data inizio:
17/05/2024
Data termine:
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€.464,38
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.155 |
SERVIZI FINANZIARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CARTA IN RISME 2023. CIG PRINCIPALE 94868750EA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL. CIG DERIVATO B191EA7FA2 |
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VALSECCHI CANCELLERIA SRL P.iva:
09521810961
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Data inizio:
08/05/2024
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.141 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SFALCIO CUNETTE STRADE IN AGRO, PER LA DURATA DI 3 ANNI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA + VERDE DI DE SERRA SALVATORE. |
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+VERDE DI DE SERRA SALVATORE P.iva:
02085630909
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE P.iva:
97163520584
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Data inizio:
30/04/2024
Data termine:
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€.96.007,26
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.138 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE "VODAFONE RAM MEPA NEW". IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA CELLULARI. CIG B160974B15 |
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VODAFONE ITALIA SPA P.iva:
08539010010
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Data inizio:
23/04/2024
Data termine:
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€.180,00
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€.147,54
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SERVIZI
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2024.130 |
SERVIZI FINANZIARI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNACAT PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI PADRIA. CIG B0D96C9A6D. |
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PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL P.iva:
02659390906
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Data inizio:
16/03/2024
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.111 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO LICENZE SOFTWARE BACKUP. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SS.MM.II. CIG B0938091AE |
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OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
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Data inizio:
28/02/2024
Data termine:
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€.119,95
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€.97,50
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SERVIZI
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2024.84 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E VERSO I DIPENDENTI DEL COMUNE DI PADRIA PER 12 MESI, RIPETIBILE PER DUE VOLTE. CIG B074098DB3 |
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UNIPOL OZIERI 2199 - LIRA ASSICURAZIONI UNIPOL -DI P.iva:
00818570012
UNINSIEME SRL AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA P.iva:
01357880911
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UNINSIEME SRL AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA P.iva:
01357880911
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Data inizio:
20/02/2024
Data termine: 28/02/2026
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€.4.950,00
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SERVIZI
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2024.82 |