| SETTORE PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CONCESSIONE PER MESI 7 DEL TEATRO GRANDINETTI COMUNALE PER SETTE MESI. INDIZIONE GARA .CIG 905331470D |
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Data inizio:
31/12/2021
Data termine:
|
€.135.409,84
|
€.0,00
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SERVIZI
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2021.997 |
| PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FINAZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ECONOMICA DELLE PAGHE DI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI COMUNALI E RELATIVI ADEMPIMENTI MENSILI E PERIODICI CONNESSI PER GLI ANNI 2022-2023. INDIZIONE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA |
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|
TINN S.r.l.
P.iva:
00984390674
|
TINN S.r.l.
P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
31/12/2021
Data termine:
|
€.53.009,00
|
€.28.069,76
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SERVIZI
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2021.996 |
| PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FINAZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARTECIPAZIONE DELLA DIRIGENTE AVV. BELVEDERE ALESSANDRA A 300 CORSI ACCREDITATI CNF. IMPEGNO SPESA. |
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|
Uni.Riz.srl Innovazione Forense
P.iva:
11415921003
|
Uni.Riz.srl Innovazione Forense
P.iva:
11415921003
|
Data inizio:
31/12/2021
Data termine:
|
€.150,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
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2021.972 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI TELEFONIA APPARATI MOBILI POLIZIA LOCALE |
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|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
Data inizio:
29/12/2021
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.0,00
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SERVIZI
|
2021.969 |
| SEGRETERIA GENERALE ED AFFARI ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORMAZIONE 2021 AREA DIRIGENZA PERFEZIONAMENTO DELLISCRIZIONE |
|
|
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
P.iva:
80003950781
|
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
P.iva:
80003950781
|
Data inizio:
28/12/2021
Data termine: 12/01/2022
|
€.9.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.962 |
| SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA URBANA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO PONTE RADIO DIGITALE E RADIO PORTATILI - ODA N° 90720 DEL 27/12/2021 |
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|
BIESSETTI
P.iva:
03473240798
|
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Data inizio:
28/12/2021
Data termine: 16/01/2022
|
€.9.835,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.961 |
| SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA URBANA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO KIT DI TEST SALIVARI PER IL DRUG TEST |
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Data inizio:
28/12/2021
Data termine:
|
€.1.403,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
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2021.960 |
| SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA URBANA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO ARMADIO BLINDATO PER VIDEOSORVEGLIANZA |
|
|
MARCO POLOSNC
P.iva:
01616530513
|
MARCO POLOSNC
P.iva:
01616530513
|
Data inizio:
24/12/2021
Data termine:
|
€.5.872,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.953 |
| SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA URBANA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER IL LAVAGGIO DELLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE |
|
|
SUD LAVAGGIO S.R.L.
P.iva:
02999690791
|
SUD LAVAGGIO S.R.L.
P.iva:
02999690791
|
Data inizio:
24/12/2021
Data termine: 14/01/2022
|
€.398,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.951 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMA DI MONITORAGGIO LOG DI ACCESSO |
|
|
AXISNET sas di A.Bottonelli & C.
P.iva:
05459200969
|
AXISNET sas di A.Bottonelli & C.
P.iva:
05459200969
|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine:
|
€.28.255,20
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.940 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVI APPARATI DI RETE, GRUPPI DI CONTINUITÀ E MANUTENZIONE RETE FISICA DELLENTE |
|
|
Elettronic Center Srl
P.iva:
03146290790
|
Elettronic Center Srl
P.iva:
03146290790
|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine:
|
€.40.689,44
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.934 |
| SEGRETERIA GENERALE ED AFFARI ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI SOFTWARE INTEGRATO A SUPPORTO DEL PIANO DELLE PERFORMANCE E DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA |
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|
LAB4 SRL
P.iva:
085221441009
|
LAB4 SRL
P.iva:
085221441009
|
Data inizio:
17/12/2021
Data termine:
|
€.12.800,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.933 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SEDUTE OPERATIVE PER POSTAZIONI UFFICIO |
|
|
MYO SPA
P.iva:
03222970406
|
MYO SPA
P.iva:
03222970406
|
Data inizio:
21/12/2021
Data termine:
|
€.1.169,98
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.919 |
| SETTORE TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNRR M2C4I2.2 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA-D.L. CSP-CSE DELLINTERVENTO MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE COLLINARI AL CONTORNO DELLA CITTÀ DI LAMEZIA TERME |
|
|
|
|
Data inizio:
01/12/2021
Data termine:
|
€.54.084,58
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.891 |
| SETTORE TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNRR M2C4I2.2 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA-D.L. CS- CSE DELLINTERVENTO MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA BOSCO SANT'ANTONIO DELLA CITTÀ DI LAMEZIA TERME |
|
|
ECODES SRLS
P.iva:
02455790440
|
ECODES SRLS
P.iva:
02455790440
|
Data inizio:
30/11/2021
Data termine:
|
€.50.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.883 |
| SEGRETERIA GENERALE ED AFFARI ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO APPLICATIVO SOFTWARE PER LA MAPPATURA DEI PROCESSI ED IL MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE SU MEPA |
|
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
25/11/2021
Data termine:
|
€.20.470,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.871 |
| SETTORE AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ED INTEROPERABILITÀ DI BASE DEL CED E DELLE SEDI PERIFERICHE, PER LA DURATA DI UN ANNO. |
|
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
Data inizio:
30/03/2022
Data termine:
|
€.21.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.865 |
| SETTORE TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOMMA URGENZA LAVORI STRADA PER CHIESA VETERANA, VIA DEI NORMANNI-VIA CONFORTI, BOSCO SANT ARCIERI, PIAZZALE SANT ANTONIO, TRAV. MONS DAVOLI, PIAZZALE SCUOLA NICOTERA, EX SRTATALE 18 SANT EUFEMIA, DISCESA VIA SAPRI, LOC. SANT EUFEMIA VETERRE-PIGNA ; |
|
|
BERNARDI CARLO COSTR.SAS DI BERNARDI F.ANTONIO & C
P.iva:
01742040791
|
BERNARDI CARLO COSTR.SAS DI BERNARDI F.ANTONIO & C
P.iva:
01742040791
|
Data inizio:
26/11/2019
Data termine: 25/11/2019
|
€.34.343,20
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2021.847 |
| SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE (POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE GIOVANILI E ABITATIVE) |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SPESE ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA.LIQUIDAZIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI REGGIO CALABRIA GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA |
|
|
Centrale unica committenza Reggio Calabria
P.iva:
80000100802
|
|
Data inizio:
27/10/2021
Data termine:
|
€.3.275,30
|
€.3.275,30
|
SERVIZI
|
2021.802 |
| SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE (POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE GIOVANILI E ABITATIVE) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI |
|
|
GS Sistemi srl
P.iva:
01885880789
|
GS Sistemi srl
P.iva:
01885880789
|
Data inizio:
27/10/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.23.375,20
|
€.19.160,00
|
FORNITURE
|
2021.791 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE TELEFONIA 2° SEMESTRE 2021 |
|
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
Data inizio:
10/11/2021
Data termine:
|
€.75.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.775 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DEI VEICOLI PIAGGIO DI PROPRIETÀ DELL'ENTE |
|
|
RENDA ARNALDO & C. SNC
P.iva:
01876200799
|
RENDA ARNALDO & C. SNC
P.iva:
01876200799
|
Data inizio:
11/10/2021
Data termine:
|
€.2.749,42
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.755 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DISCHI PASTICCHE FRENI PER AUTOMEZZO IN USO ALL'UFFICIO NOTIFICHE |
|
|
AUTORICAMBI PALERMO
P.iva:
03283510794
|
|
Data inizio:
19/10/2021
Data termine:
|
€.35,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.752 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE IN USO SEGRETERIA GENERALE PER ESIGENZE ISTITUZIONALI |
|
|
AUTOMOTIVE SERVICE
P.iva:
03721840795
|
AUTOMOTIVE SERVICE
P.iva:
03721840795
|
Data inizio:
05/10/2021
Data termine: 09/11/2021
|
€.823,00
|
€.823,00
|
SERVIZI
|
2021.726 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA |
|
|
D'AUDINO & C. di D'Audino Roberto s.a.s.
P.iva:
01869590792
|
|
Data inizio:
06/10/2021
Data termine:
|
€.216,39
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.722 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER FIAT FIORINO TARGA BD640YS |
|
|
GIOGODINO SRL
P.iva:
02553970795
|
GIOGODINO SRL
P.iva:
02553970795
|
Data inizio:
06/10/2021
Data termine:
|
€.200,81
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.715 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BATTERIE PER N° 6 AUTOMEZZI COMUNALI |
|
|
AUTORICAMBI PALERMO
P.iva:
03283510794
|
AUTORICAMBI PALERMO
P.iva:
03283510794
|
Data inizio:
06/10/2021
Data termine: 23/12/2021
|
€.311,47
|
€.311,47
|
FORNITURE
|
2021.714 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DELL'AUTOCARRO IVECO 120E18A |
|
|
FIOCCA Srl
P.iva:
02775260793
|
FIOCCA Srl
P.iva:
02775260793
|
Data inizio:
29/09/2021
Data termine:
|
€.135,90
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.706 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER MANUTENZIONE VERDE |
|
|
GUALTIERI Srl
P.iva:
02693180792
|
GUALTIERI Srl
P.iva:
02693180792
|
Data inizio:
29/09/2021
Data termine: 03/12/2021
|
€.539,00
|
€.539,00
|
FORNITURE
|
2021.690 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE GENERALE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE IN USO AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE |
|
|
AUTOMOTIVE SERVICE
P.iva:
03721840795
|
AUTOMOTIVE SERVICE
P.iva:
03721840795
|
Data inizio:
23/09/2021
Data termine: 07/10/2021
|
€.879,00
|
€.879,00
|
SERVIZI
|
2021.686 |