| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001847/BO/24 GEOM. CARRONE PINO REDAZIONE POS STAGIONE ESTIVA 2024 |
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Data inizio:
16/05/2024
Data termine:
|
€.157,50
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.123 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001841/BO/24 NOTAIO ERRICO STEFANIA VIDIMAZIONE LIBRO VERBALI |
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Data inizio:
15/05/2024
Data termine:
|
€.132,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2024.122 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001836/BO/24 PREVENZIONE E SICUREZZA SRL - CONTROLLO E RICARICHE ESTINTORI |
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Data inizio:
15/05/2024
Data termine:
|
€.584,38
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2024.121 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001782/BO/24 TROPICAL STORE SRL ORDINE DI ACQUISTO PER REMI PATTINO SALVATAGGIO |
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Data inizio:
13/05/2024
Data termine:
|
€.253,00
|
€.0,00
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FORNITURE
|
2024.120 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001762/BO/24 RO.TO. ELETTRIC SNC - CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ TEMPORANEA ( DAL 01/06/2024 AL 15/09/2024) PER IMPIANTO ELETTRICO CHIOSCO/BAR PENNA GROSSA |
|
|
|
|
Data inizio:
10/05/2024
Data termine:
|
€.244,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2024.119 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001761/BO/24 LANZILOTTI GIUSEPPE - MANUTENZIONE- CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ TEMPORANEA PER IMPIANTO IDRICO FOGNANTE LIDO PUNTA PENNA GROSSA- STAGIONE ESTIVA 2024 |
|
|
|
|
Data inizio:
10/05/2024
Data termine:
|
€.305,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2024.118 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001760/BO/24 ING. DEMAIO NICOLA AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA PARCHEGGIO TEMPORANEO- STAGIONE ESTIVA 2024 |
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|
|
|
Data inizio:
10/05/2024
Data termine:
|
€.697,84
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2024.117 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001759/BO/24 ARCHITETTO VINCENZO LOTTI ADEMPIMENTI PER APERTURA SERVZI ESTIVI STAGIONE 2024 |
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|
Data inizio:
10/05/2024
Data termine:
|
€.2.080,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.116 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001720/BO/24 VALENTE FRANCESCO - FORNITURA N. 2 CORNICI IE VETRO IN LEGNO E N. 1 PASSEPARTOUT |
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|
|
|
Data inizio:
08/05/2024
Data termine:
|
€.56,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.113 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001710/BO/24 DOTT. GIUSEPPE ANTOCCIA ADEMPIMENTI APERTURA SERVIZI ESTIVI 2024 |
|
|
ANTOCCIA GIUSEPPE
P.iva:
01252750771
|
|
Data inizio:
08/05/2024
Data termine:
|
€.1.600,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.111 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001638/BO/24 GENTILE MARCELLO RIPARAZIONE BATTERIA 60 AMPER URANIOFIAT DOBLO' TARGATO FV726TJ - RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE FANALINI POSTERIORI FIAT IVECO TARGATO FY097VE |
|
|
GENTILE MARCELLO
P.iva:
02076650742
|
|
Data inizio:
02/05/2024
Data termine:
|
€.207,40
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.110 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001637/BO/24 - RO.TO. ELETTRIC SNC FORNITURA E POSA IN OPERA QUADRI ELETTRICI PER OSSERVATORIO ECOLOGICO |
|
|
RO.TO.ELETTRIC SNC
P.iva:
02333160741
|
|
Data inizio:
02/05/2024
Data termine:
|
€.854,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.109 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATTURA N. 19/24 DEL 18/02/2024 ING. ILDA NASTA |
|
|
|
|
Data inizio:
18/02/2024
Data termine:
|
€.22.871,71
|
€.18.747,30
|
SERVIZI
|
2024.106 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001488/BO/24 RAFEMI' SAS DI DANIELA BRANCASI- CAMERA A SUD - TRASFERTA PRESIDENTE TAVOLO TECNICO DI CONSULTAZIONE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, VIGILANZA, CONTROLLI E PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLE AMP A ROMA PER IL 13/05/2024 |
|
|
RAFEMI' SAS DI DANIELA BRANCASI
P.iva:
02684850742
|
|
Data inizio:
19/04/2024
Data termine:
|
€.183,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.105 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001462/BO/24 AGRISTELLA S.N.C. DI STELLA R.&G. - N. 40 PALI DI CASTAGNO M 2,00 CM Ø (10-12) SCORTECCIATI - N. 10 PALI DI CASTAGNO M 1,50 CM Ø (10-12) SCORTECCIATI |
|
|
AGRISTELLA S.N.C. DI STELLA R.&G.
P.iva:
04781470721
|
|
Data inizio:
17/04/2024
Data termine:
|
€.475,80
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.104 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001406/BO/24 - DIMORE & HOTELS S.R.L. - SERVIZIO OSPITALITÀ ROCCO MALATESTA E PRESIDENTE PARCO DELTA DEL PO AIDA MORELLI |
|
|
DIMORE & HOTELS S.R.L.
P.iva:
02506510748
|
|
Data inizio:
12/04/2024
Data termine:
|
€.190,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.103 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001405/BO/24 RAFEMI' SAS DI DANIELA BRANCASI- CAMERA A SUD - TRASFERTA PRESIDENTE PARCO DEL DELTA DEL PO MORELLI AIDA PER PARTECIPAZIONE GIORNATA CONCLUSIVA PROGETTO MAB |
|
|
RAFEMI' SAS DI DANIELA BRANCASI
P.iva:
02684850742
|
|
Data inizio:
12/04/2024
Data termine:
|
€.230,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.102 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001352/BO/24 RAFEMI' SAS DI DANIELA BRANCASI- CAMERA A SUD - ORDINE DI SERVIZIO TRASFERTA MALATESTA ROCCO BARI-ROMA A/R- PER 22/04/2024 RITIRO PREMIO PARCO INCLUSIVO |
|
|
RAFEMI' SAS DI DANIELA BRANCASI
P.iva:
02684850742
|
|
Data inizio:
10/04/2024
Data termine:
|
€.90,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.101 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI BOOKING ONLINE PER LE PRESTAZIONI DI PARCHEGGIO, TRASPORTO COLLETTIVO, AFFITTO BICICLETTE E OMBRELLONI PERI FRUITORI DALLAREA DI SERVIZIO E SPIAGGIA IN CONCESSIONE PUNTA PENNA GROSSA |
|
|
SPIAGGE SRL
P.iva:
04536640404
|
|
Data inizio:
23/04/2024
Data termine: 30/04/2027
|
€.30.300,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.100 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATTURA N. 1/24 DEL 19/04/2024 FRANCESCO TAMBORRINO |
|
|
TAMBORRINO FRANCESCO
P.iva:
02282460746
|
TAMBORRINO FRANCESCO
P.iva:
02282460746
|
Data inizio:
19/04/2024
Data termine:
|
€.1.050,00
|
€.3,98
|
SERVIZI
|
2024.99 |
| DIREZIONE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CONVENZIONE MEPA AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
|
AGSM AIM ENERGIA SPA
P.iva:
02968430237
|
|
Data inizio:
09/04/2024
Data termine:
|
€.14.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.91 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001151/BO/24 EDILAGRI SRL UNIPERSONALE DI MARZIO ANTONIO FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALE PER MANUTENZIONE |
|
|
EDILAGRI SRL UNIPERSONALE DI ANTONIO MARZIO
P.iva:
02678150745
|
|
Data inizio:
27/03/2024
Data termine:
|
€.2.440,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.88 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0000835/BO/24 LANZILOTTI GIANLUCA ACQUISTO PER MATERIALE MANUTENZIONE ATTREZZATURE |
|
|
LANZILOTTI GIANLUCA
P.iva:
02203260746
|
|
Data inizio:
04/03/2024
Data termine:
|
€.463,50
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.87 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001150/BO/24 LIMONGELLI SRL CQUISTO PER MATERIALE BOE (GRILLI Z. 7/8'' - RULLO BASCULANTE 4 RULLI RIALZATO 40 MM- MOSCHETTONE INOX MM. 70) |
|
|
LIMONGELLI SRL
P.iva:
00099140741
|
|
Data inizio:
27/03/2024
Data termine:
|
€.465,55
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.86 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. - DE FRONZO FRANCESCO AGENTE UNIPOLSAI-ASSICURAZIONI DIVISIONE SAI - POLIZZA FIAT IVECO TARGATO FY097VE |
|
|
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. DI DE FRONZO FRANC
P.iva:
02272210747
|
|
Data inizio:
26/03/2024
Data termine:
|
€.788,00
|
€.788,00
|
SERVIZI
|
2024.82 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001090/BO/24 CARSOL ASSICURAZIONI SRL RIMORCHIO MACCHINA AGRICOLA TARGATO XA191DX - RIMORCHIO AUTOCARRO TARGATO XA825NY |
|
|
CARSOL ASSICURAZIONI SRL
P.iva:
02418770745
|
|
Data inizio:
21/03/2024
Data termine:
|
€.151,00
|
€.151,00
|
SERVIZI
|
2024.80 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001026/BO/24 LOCOPRESS SRL - REALIZZAZIONE MATERIALE CETS: TARGHE DA MURO IN PLEX TRASPARENTE- DA TAVOLO IN PLEX TRASPARENTE-MANIFESTI IN PPL 10X100 STAMPATI A COLORI-VETROFANIA IN PVC TRASPARENTE |
|
|
LOCOPRESS SRL
P.iva:
02011580749
|
LOCOPRESS SRL
P.iva:
02011580749
|
Data inizio:
15/03/2024
Data termine:
|
€.1.213,90
|
€.995,00
|
FORNITURE
|
2024.79 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0000905/BO/24 GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL TRASFERTA PERSONALE BRINDISI-MILANO A/R- PARTECIPAZIONE FIERA FA LA COSA GIUSTA |
|
|
GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL
P.iva:
02261390740
|
|
Data inizio:
08/03/2024
Data termine:
|
€.1.441,97
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.78 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0000918/BO/24 ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION SRL FORNITURA E POSA IN OPERA N. 1 CORPO MORTO |
|
|
ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION SRL
P.iva:
06836460722
|
|
Data inizio:
08/03/2024
Data termine:
|
€.549,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.77 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0000904/BO/24 RAFEMI' SAS DI DANIELA BRANCASI- CAMERA A SUD - PARTECIPAZIONE FIERA FA LA COSA GIUSTA |
|
|
RAFEMI' SAS DI DANIELA BRANCASI
P.iva:
02684850742
|
|
Data inizio:
08/03/2024
Data termine:
|
€.320,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.76 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDIASS SPA POLIZZA ANNUALE LLOYDS INSURANCE COMPANY S.A. ANNO 2024-2025 - RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COLPA LIEVE PER COMPONENTI CDA |
|
|
MEDIASS SPA
P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
13/03/2024
Data termine:
|
€.2.100,00
|
€.2.100,00
|
SERVIZI
|
2024.72 |
| DIREZIONE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
FORNITURA XIAOMI REDMI NOTE 13 PRO 16,9 CM (6.67") DOPPIA SIM 5G USB TIPO-C 12 GB 512 GB 5100 MAH N ID ORDINE MEPA 7727854 |
|
|
AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI
P.iva:
02050120928
|
|
Data inizio:
11/03/2024
Data termine:
|
€.458,65
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.67 |
| DIREZIONE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
FORNITURA XIAOMI REDMI NOTE 13 PRO 16,9 CM (6.67") DOPPIA SIM 5G USB TIPO-C 12 GB 512 GB 5100 MAH N |
|
|
NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
P.iva:
02611310307
|
|
Data inizio:
08/03/2024
Data termine:
|
€.450,18
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.66 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SISTEMA INFORMATIVO WHISTLEBLOWING IN MODALITÀ SAAS. |
|
|
CLIO S.R.L.
P.iva:
02734350750
|
|
Data inizio:
07/03/2024
Data termine: 07/03/2025
|
€.244,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.65 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0000851/BO/24 ALBANESE MARIA LUIGIA - ACQUISTO MARCHE DA BOLLO |
|
|
|
|
Data inizio:
06/03/2024
Data termine:
|
€.356,00
|
€.356,00
|
FORNITURE
|
2024.64 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLINTERNO DELLA RISERVA NATURALE DELLO STATO DI TORRE GUACETO |
|
|
GIURSACO SRL
P.iva:
02130090745
|
GIURSACO SRL
P.iva:
02130090745
|
Data inizio:
29/02/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.77.480,64
|
€.12.165,58
|
SERVIZI
|
2024.62 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0000742/BO/24 BDB INFORMATICA SRL CONTRATTO A CONSUMO MANUTENZIONE- ASSISTENZA SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO, FORNITURA DELLE PARTI DI CONSUMO, MODIFICHE E AGGIORNAMENTI ANNUALITA' 2024- 2026 STAMPANTE CANON |
|
|
BDB INFORMATICA s.r.l.
P.iva:
04437370721
|
|
Data inizio:
27/02/2024
Data termine:
|
€.1.500,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.61 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0000711/BO/24 AUTOFFICINA PINTO GIUSEPPE MANUTENZONE NISSAN NAVARA FX878NT E QASHQAI FA020ER |
|
|
PINTO GIUSEPPE
P.iva:
02323980744
|
|
Data inizio:
26/02/2024
Data termine:
|
€.380,00
|
€.311,47
|
SERVIZI
|
2024.60 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0000633/BO/24 ELETTRAUTO DI GENTILE MARCELLO - ALTERNATORE FIAT DOBLO' TARGATO FV726TJ-SOSTITUZIONE TURBINA RENAULT TRAFIC TARGATO FA412ER -OLIO MOTORE CASTROL 5/30 KG 6 |
|
|
GENTILE MARCELLO
P.iva:
02076650742
|
|
Data inizio:
22/02/2024
Data termine:
|
€.2.010,56
|
€.1.648,00
|
SERVIZI
|
2024.59 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0000608/BO/24 TINA IMPIANTI DI TINA GIUSEPPE ORDINE DI SERVIZIO PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA- ANNUALITÀ 2024 E 2025 |
|
|
TINA IMPIANTI DI TINA GIUSEPPE
P.iva:
02090680741
|
|
Data inizio:
21/02/2024
Data termine:
|
€.2.440,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.58 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0000600/BO/24 EDILAGRI SRL UNIPERSONALE DI MARZIO ANTONIO N. 5 ARMADIO METALLO SPOGLIATOIO 1 ANTA SPORCO/PULITO- 50X50X180 CM |
|
|
EDILAGRI SRL UNIPERSONALE DI ANTONIO MARZIO
P.iva:
02678150745
|
|
Data inizio:
27/02/2024
Data termine:
|
€.725,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.57 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI CONSULENZA PER SUPPORT STAKEHOLDERS ENGAGEMENT TO IDENTIFY NTZS IN ENLARGEMENT PROCESS OF MPA OF TORRE GUACETO |
|
|
|
|
Data inizio:
28/02/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.1.600,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.56 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATTURA N. 10 DEL 26/02/2024 SOCIETA' DI TOPOGRAFIA SRL - RILIEVI TOPOGRAFICI |
|
|
SOCIETA' DI TOPOGRAFIA SRL
P.iva:
01453910745
|
SOCIETA' DI TOPOGRAFIA SRL
P.iva:
01453910745
|
Data inizio:
26/02/2024
Data termine:
|
€.1.464,00
|
€.1.200,00
|
SERVIZI
|
2024.54 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0000581/BO/24 OSCAR SRL - AXA ASS.NI OSTUNI ASSICURAZIONE RIMORCHIO TARGATO XA839WU (RCA) |
|
|
OSCAR SRL - AXA ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE
P.iva:
02470560745
|
|
Data inizio:
20/02/2024
Data termine:
|
€.60,00
|
€.60,00
|
SERVIZI
|
2024.53 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE VIDEO SORVEGLIANZA |
|
|
TINA IMPIANTI DI TINA GIUSEPPE
P.iva:
02090680741
|
TINA IMPIANTI DI TINA GIUSEPPE
P.iva:
02090680741
|
Data inizio:
14/12/2021
Data termine:
|
€.2.318,00
|
€.1.900,00
|
SERVIZI
|
2024.52 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE MODULO RICERCA ESTESA OE PER PIATTAFORMA TUTTOGARE |
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STUDIO AMICA SRL
P.iva:
01850570746
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Data inizio:
21/02/2024
Data termine: 21/02/2025
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€.366,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.49 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO PER MEDICO VETERINARIO CON SPECIALIZZAZIONE IN FAUNA SELVATICA OMEOTERMA ED ETEROTERMA IDONEI A PRESTARE CONSULENZA AL CENTRO DI PRIMO SOCCORSO DELLA FAUNA SELVATICA DELLA RISERVA NATURALE DELLO STATO DI TORRE GUACETO PER LANNUALITA 2024 |
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Data inizio:
20/02/2024
Data termine: 31/12/2024
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€.18.330,00
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€.3.000,00
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SERVIZI
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2024.48 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, DIREZIONE DELLESECUZIONE REALIZZAZIONE INTERVENTI INTEGRATIVI PORTA DELLA RISERVA |
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Data inizio:
16/02/2024
Data termine:
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€.6.334,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.45 |
| DIREZIONE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7669633 FORNITURA IPHONE 14 PRO MAX 512GB ARGENTO |
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Data inizio:
16/02/2024
Data termine:
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€.1.594,54
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.44 |
| DIREZIONE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7669630 FORNITURA 4ZB95A#B19 HP COLOR LASER 150NW |
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GA SERVICE SRL
P.iva:
07252620963
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Data inizio:
16/02/2024
Data termine:
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€.211,02
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.43 |