| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 ACQUISTO TEST RAPIDI ANTIGENICI |
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AXOSAN DI MICHELE CARBONI
P.iva:
02400160905
AMIL CARE ITALIA SRL
P.iva:
03514310121
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Data inizio:
31/12/2020
Data termine:
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€.9.000,00
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€.9.000,00
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FORNITURE
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2020.81 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 SOMMINISTRAZIONE TEST RAPIDI ANTIGENICI E REFERTAZIONE |
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IL QUADRIFOGLIO S.A.S
P.iva:
02630420905
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Data inizio:
31/12/2020
Data termine:
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€.10.000,00
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€.8.252,00
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SERVIZI
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2020.80 |
| SEGRETARIO UNIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI N. 2 DISPOSITIVI MEDICI CERTIFICATI PER LA SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI QUALE MISURA DI CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLEMERGENZA DA COVID 19 |
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AMIL CARE ITALIA SRL
P.iva:
03514310121
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Data inizio:
22/12/2020
Data termine:
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€.7.000,00
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€.6.900,00
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FORNITURE
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2020.72 |
| SEGRETARIO UNIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO TRIENNALE FORMAZIONE A DISTANZA ANTICORRUZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOL |
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MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
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Data inizio:
17/12/2020
Data termine:
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€.304,00
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€.303,33
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SERVIZI
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2020.66 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 - SOMMINISTRAZIONE TEST RAPIDI ANTIGENICI. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA IL QUADRIFOGLIO DI TORRALBA. |
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IL QUADRIFOGLIO S.A.S
P.iva:
02630420905
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Data inizio:
13/11/2020
Data termine:
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€.8.907,00
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€.6.056,00
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SERVIZI
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2020.60 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MURA MARIA VITTORIA |
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MURA MARIA VITTORIA DITTA INDIVIDUALE
P.iva:
01579610914
MURA MARIA VITTORIA DITTA INDIVIDUALE
P.iva:
IT01579610914
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MURA MARIA VITTORIA DITTA INDIVIDUALE
P.iva:
IT01579610914
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Data inizio:
12/10/2020
Data termine:
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€.6.902,46
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€.6.902,46
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FORNITURE
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2020.53 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GHIACCIO |
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GHIACCIO UNIPERSONALE SRL
P.iva:
01200780953
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GHIACCIO UNIPERSONALE SRL
P.iva:
01200780953
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Data inizio:
30/06/2020
Data termine: 31/12/2020
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€.122.669,28
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LAVORI
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2020.47 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA IL QUADRIFOGLIO PER SERVIZIO GESTIONE TEST SIEROLOGICO |
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IL QUADRIFOGLIO S.A.S
P.iva:
02630420905
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Data inizio:
16/09/2020
Data termine:
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€.4.988,00
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€.5.957,00
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SERVIZI
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2020.44 |
| SEGRETARIO UNIONE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE 2020 |
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OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
05/08/2020
Data termine: 20/08/2020
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€.8.648,00
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SERVIZI
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2020.42 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
APPROVAZIONE PERIZIA |
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GHIACCIO UNIPERSONALE SRL
P.iva:
01200780953
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Data inizio:
04/08/2020
Data termine: 04/11/2020
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|
€.9.311,32
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LAVORI
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2020.40 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DA UTILIZZARE PER ATTIVITÀ DI LAVORO AGILE |
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OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
01/06/2020
Data termine:
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€.7.377,05
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€.5.754,00
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FORNITURE
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2020.20 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMEREGNZA COVID 19 SANIFICAZIONE IMMOBILI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LAVANDERIA PALA DI OZIERI. |
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DITTA LAVANDERIA PALA
P.iva:
02012950909
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Data inizio:
26/03/2020
Data termine:
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€.3.060,00
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SERVIZI
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2020.5 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LICENZE OFFICE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS DI NUORO |
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OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
23/03/2020
Data termine:
|
€.520,00
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€.520,00
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FORNITURE
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2020.4 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO URGENTE DISPOSITIVI DI PREVENZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRAMTTAS DI BONORVA |
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TRAMATTAS SRL
P.iva:
02812240907
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Data inizio:
23/03/2020
Data termine:
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€.4.800,00
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€.4.836,07
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FORNITURE
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2020.3 |
| SEGRETARIO UNIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLARCHIVOO DIGITALE SISTEMA PA PER IL TRIENNIO 2020/2022 |
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MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
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Data inizio:
21/02/2020
Data termine: 21/02/2022
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€.10.500,00
|
€.10.500,00
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SERVIZI
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2020.2 |