| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO GIORNATA FORMATIVA WEBINAR DAL TITOLO LE ENTRATE COMUNALI A FAVORE DEI DIPENDENTI DEI COMUNI DELLUNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA |
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SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA
P.iva:
02324080924
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Data inizio:
22/03/2024
Data termine:
|
€.122,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.6 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO SCREENING DENOMINATO PROGETTO DI SCREENING ECOGRAFICO MALATTIE DEL FEGATO, COLECISTI, RENI, PROSTATA, VESCICA, T.S.A, AORTA ADDOMINALE ED ELETTROCARDIOGRAMMA, DA SVOLGERSI NEI 5 COMUNI DELLUNIONE DEL VILLANOVA. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUA |
|
|
IL QUADRIFOGLIO S.A.S
P.iva:
02630420905
|
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Data inizio:
31/12/2023
Data termine:
|
€.20.759,31
|
€.0,00
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SERVIZI
|
2023.60 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO DI PRELIEVI EMATOCHIMICI. PROROGA TECNICA AI SENSI DELLART. 120, COMMA 11, DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. 36/2023 CIG: |
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Data inizio:
30/12/2023
Data termine:
|
€.4.948,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2023.58 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
DECISIONE DI CONTRARRE AI FINI DI INDIVIVIDUAZIONE DI UN OE A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO PRELIEVI PER IL TRIENNIO 2024/2026, MEDIANTE UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023, DA ESPERIRE NEL MERCATO ELETTRON |
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Data inizio:
29/12/2023
Data termine:
|
€.85.000,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2023.57 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARTELLI STRADALI |
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Data inizio:
10/12/2023
Data termine: 10/12/2024
|
€.1.000,00
|
€.1.000,00
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LAVORI
|
2023.51 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGRAMMA EUROPEO EMPOWER, ENGAGE, EVOLVE: YOUTH AMBASSADORS IN ACTIVE CITIZENSHIP. YOUTH EXCHANGE. AFFIDAMENTO ALL AGENZIA PUNTO VAIGGI E TURISMO DI SASSARI SERVIZIO GESTIONE VIAGGIO A FAVORE DEI GIOVANI PARTECIPANTI |
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|
AGENZIA VIAGGI PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS
P.iva:
01470890904
|
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Data inizio:
06/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.2.053,00
|
€.299,94
|
SERVIZI
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2023.50 |
| UFFICIO TECNICO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI ARCHIVIAZIONE ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO TECNICO COMUNALE. |
|
|
RAM EVOLUTION SRLS
P.iva:
02613570908
|
|
Data inizio:
29/08/2023
Data termine: 29/11/2023
|
€.1.500,00
|
€.1.229,51
|
FORNITURE
|
2023.39 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO PER LANNO SCOLASTICO 2023/2024, MEDIANTE UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 50, COMMA 1, LET |
|
|
TURMO TRAVEL SRL
P.iva:
00894660901
|
TURMO TRAVEL SRL
P.iva:
00894660901
|
Data inizio:
12/08/2023
Data termine:
|
€.189.600,00
|
€.93.602,34
|
SERVIZI
|
2023.37 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ACQUISTO FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MURA MARIA VITTORIA. |
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|
|
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Data inizio:
12/08/2023
Data termine:
|
€.6.902,46
|
€.6.902,46
|
FORNITURE
|
2023.36 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA MEDIACONSULT PER SUPPORTO GARA TRASPORTO SCOLASTICO A.S 2023/2024 |
|
|
MEDIACONSULT SRL
P.iva:
07189200723
|
|
Data inizio:
10/08/2023
Data termine:
|
€.2.700,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.35 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO AD INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERITTORIO DEL VILLANOVA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA |
|
|
SAE SARDEGNA SPA
P.iva:
02328540683
|
|
Data inizio:
25/07/2023
Data termine:
|
€.4.900,00
|
€.4.900,00
|
SERVIZI
|
2023.34 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E CONSEGNA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLI.C.S. DI VILLANOVA MONTELEONE, ANNO SCOLASTICO 2023/2024 |
|
|
PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE S.R.L.
P.iva:
01748300900
|
|
Data inizio:
14/07/2023
Data termine: 30/06/2024
|
€.2.948,49
|
€.3.128,62
|
FORNITURE
|
2023.31 |
| SEGRETARIO UNIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICA E RECUPERO DATI DELLUNIONE DA HARD DISK ESTERNO |
|
|
RECOVERY SYSTEM SOC. COOP
P.iva:
02466680903
|
RECOVERY SYSTEM SOC. COOP
P.iva:
02466680903
|
Data inizio:
27/09/2022
Data termine:
|
€.690,00
|
€.690,00
|
SERVIZI
|
2022.39 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO EUROPEO YOUTH PHOENIX. FASE DI AVVIO. INCONTRO A RIGA. AFFIDAMENTO DIRETTO PER VIAGGIO AEREO |
|
|
AGENZIA VIAGGI PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS
P.iva:
01470890904
|
|
Data inizio:
15/07/2022
Data termine:
|
€.1.730,00
|
€.1.730,00
|
SERVIZI
|
2022.25 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO LAVORI FONDO MONTAGNA |
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|
|
|
Data inizio:
30/06/2022
Data termine: 30/12/2022
|
€.20.874,91
|
€.17.110,58
|
LAVORI
|
2022.19 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
01-PROCEDURA APERTA |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELLARTICOLO 60, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., SUL PORTALE SARDEGNACAT PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO DA SETTEMBRE 2022 AD AGOSTO 2025. INDIZIONE GARA |
|
|
SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H
P.iva:
00614780914
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
|
Data inizio:
30/05/2022
Data termine: 31/08/2025
|
€.660.540,00
|
€.246.821,43
|
SERVIZI
|
2022.18 |
| SEGRETARIO UNIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO STRATEGICO INTERCOMUNALE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI E PARTECIPAZIONE A BANDI COMUNITARI, NAZIONALI, REGIONALI |
|
|
TEAM SRL
P.iva:
02274880109
|
|
Data inizio:
13/01/2022
Data termine:
|
€.30.000,00
|
€.17.990,00
|
SERVIZI
|
2022.2 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 5 GAZEBO 6X8 |
|
|
OFFICINA METALLICA DESOLE SRLS
P.iva:
02716710906
|
OFFICINA METALLICA DESOLE SRLS
P.iva:
02716710906
|
Data inizio:
05/01/2022
Data termine: 06/04/2022
|
€.39.495,06
|
€.32.373,00
|
FORNITURE
|
2021.54 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE WEBINAR IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 2021 |
|
|
CELNETWORK SRL
P.iva:
01913760680
|
|
Data inizio:
29/11/2021
Data termine:
|
€.900,00
|
€.900,00
|
SERVIZI
|
2021.45 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGRAMMA MASTER SPECIALIZZANTI 2021. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BUSINESS SCHOOL24 S.P.A. |
|
|
BUSINESS SCHOOL24 S.P.A
P.iva:
09957980965
|
|
Data inizio:
17/11/2021
Data termine:
|
€.36.000,00
|
€.36.000,00
|
SERVIZI
|
2021.43 |
| SEGRETARIO UNIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ANCI 2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO PERNOTTAMENTO |
|
|
DITTA INDIVIDUALE ANGELA DI TOFANO FOUR ANGELS
P.iva:
12235921009
|
|
Data inizio:
30/10/2021
Data termine:
|
€.2.804,50
|
€.2.470,00
|
SERVIZI
|
2021.40 |
| SEGRETARIO UNIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ANCI 2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER EMISSIONE BIGLIETTI AEREI. C.I.G. N. Z0133AC9FB |
|
|
ANDALAS TOURS
P.iva:
02357240908
|
|
Data inizio:
28/10/2021
Data termine:
|
€.386,22
|
€.73,79
|
SERVIZI
|
2021.39 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 1 GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEGLI ENTI LOCALI |
|
|
DIRITTOITALIA SRL
P.iva:
11451290966
|
|
Data inizio:
23/09/2021
Data termine:
|
€.942,00
|
€.940,00
|
SERVIZI
|
2021.37 |
| SEGRETARIO UNIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 4 GIORNATE FORMATIVE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI |
|
|
CELNETWORK SRL
P.iva:
01913760680
|
|
Data inizio:
18/09/2021
Data termine:
|
€.1.500,00
|
€.1.500,00
|
SERVIZI
|
2021.36 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
MURA MARIA VITTORIA DITTA INDIVIDUALE
P.iva:
IT01579610914
|
|
Data inizio:
01/07/2021
Data termine:
|
€.6.902,46
|
€.6.902,46
|
FORNITURE
|
2021.33 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINA A CONTRATTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023 |
|
|
TURMO TRAVEL SRL
P.iva:
00894660901
|
|
Data inizio:
12/09/2021
Data termine: 30/06/2023
|
€.235.000,00
|
€.232.515,25
|
SERVIZI
|
2021.32 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E CONSEGNA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLI.C.S. E. DARBOREA DI VILLANOVA MONTELEONE, ANNO SCOLASTICO 2021/2022 |
|
|
SOCIETÀ TXT S.P.A.
P.iva:
01389690387
|
|
Data inizio:
03/08/2021
Data termine:
|
€.3.449,68
|
€.3.449,65
|
FORNITURE
|
2021.29 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L PER SERVIZIO SUPPORTO COMUNICAZIONE PORTALE RNA NECESSARIO PER LEROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RISTORO, A FAVORE DELL IMPRESA ESERCENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, RELATIVO ALLE PERDITE DI FA |
|
|
GRAFICHE GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
26/05/2021
Data termine:
|
€.350,00
|
€.350,00
|
SERVIZI
|
2021.21 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZO POTENZIAMENTO SPAZIO MEMORIA POSTA ELETTRONICA DEL PROTOCOLLO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
24/05/2021
Data termine:
|
€.50,00
|
€.50,00
|
SERVIZI
|
2021.20 |
| SEGRETARIO UNIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 4 GIORNATE SEMINARIALI IN PIATTAFORMA E-LEARNING IN MATERIA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE, CONTABILITÀ ECONOMICA, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E IL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 |
|
|
CELNETWORK SRL
P.iva:
01913760680
|
|
Data inizio:
12/03/2021
Data termine:
|
€.1.200,00
|
€.1.200,00
|
SERVIZI
|
2021.11 |
| SEGRETARIO UNIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA DI PERSONALE |
|
|
PUBLIKA S.R.L.
P.iva:
02213820208
|
|
Data inizio:
04/03/2021
Data termine:
|
€.800,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.10 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PACCHETTI FORMATIVI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E BILANCIO |
|
|
LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SCHIRÒ
P.iva:
02963140922
|
|
Data inizio:
24/02/2021
Data termine:
|
€.1.500,00
|
€.1.500,00
|
SERVIZI
|
2021.9 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PACCHETTI FORMATIVI IN MATERIA DI PERSONALE |
|
|
PUBLIKA S.R.L.
P.iva:
02213820208
|
|
Data inizio:
24/02/2021
Data termine:
|
€.3.645,00
|
€.3.645,00
|
SERVIZI
|
2021.8 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO EDUCARE IN COMUNE. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LACQUISIZIONE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE AVVISO EDUCARE IN COMUNE |
|
|
DITTA INDIVIDUALE CINZIA GANA
P.iva:
02586330900
|
|
Data inizio:
22/02/2021
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.2.000,00
|
SERVIZI
|
2021.7 |
| SEGRETARIO UNIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DELLABBONAMENTO A EL NEWS E PERSONALE NEWS DELLA SOCIETÀ PUBLIKA SRL |
|
|
PUBLIKA S.R.L.
P.iva:
02213820208
|
|
Data inizio:
21/01/2021
Data termine:
|
€.340,00
|
€.326,92
|
SERVIZI
|
2021.2 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 ACQUISTO TEST RAPIDI ANTIGENICI |
|
|
AXOSAN DI MICHELE CARBONI
P.iva:
02400160905
AMIL CARE ITALIA SRL
P.iva:
03514310121
|
|
Data inizio:
31/12/2020
Data termine:
|
€.9.000,00
|
€.9.000,00
|
FORNITURE
|
2020.81 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 SOMMINISTRAZIONE TEST RAPIDI ANTIGENICI E REFERTAZIONE |
|
|
IL QUADRIFOGLIO S.A.S
P.iva:
02630420905
|
|
Data inizio:
31/12/2020
Data termine:
|
€.10.000,00
|
€.8.252,00
|
SERVIZI
|
2020.80 |
| SEGRETARIO UNIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI N. 2 DISPOSITIVI MEDICI CERTIFICATI PER LA SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI QUALE MISURA DI CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLEMERGENZA DA COVID 19 |
|
|
AMIL CARE ITALIA SRL
P.iva:
03514310121
|
|
Data inizio:
22/12/2020
Data termine:
|
€.7.000,00
|
€.6.900,00
|
FORNITURE
|
2020.72 |
| SEGRETARIO UNIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO TRIENNALE FORMAZIONE A DISTANZA ANTICORRUZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOL |
|
|
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
17/12/2020
Data termine:
|
€.304,00
|
€.303,33
|
SERVIZI
|
2020.66 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 - SOMMINISTRAZIONE TEST RAPIDI ANTIGENICI. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA IL QUADRIFOGLIO DI TORRALBA. |
|
|
IL QUADRIFOGLIO S.A.S
P.iva:
02630420905
|
|
Data inizio:
13/11/2020
Data termine:
|
€.8.907,00
|
€.6.056,00
|
SERVIZI
|
2020.60 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MURA MARIA VITTORIA |
|
|
MURA MARIA VITTORIA DITTA INDIVIDUALE
P.iva:
01579610914
MURA MARIA VITTORIA DITTA INDIVIDUALE
P.iva:
IT01579610914
|
MURA MARIA VITTORIA DITTA INDIVIDUALE
P.iva:
IT01579610914
|
Data inizio:
12/10/2020
Data termine:
|
€.6.902,46
|
€.6.902,46
|
FORNITURE
|
2020.53 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GHIACCIO |
|
|
GHIACCIO UNIPERSONALE SRL
P.iva:
01200780953
|
GHIACCIO UNIPERSONALE SRL
P.iva:
01200780953
|
Data inizio:
30/06/2020
Data termine: 31/12/2020
|
|
€.122.669,28
|
LAVORI
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2020.47 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA IL QUADRIFOGLIO PER SERVIZIO GESTIONE TEST SIEROLOGICO |
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IL QUADRIFOGLIO S.A.S
P.iva:
02630420905
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Data inizio:
16/09/2020
Data termine:
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€.4.988,00
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€.5.957,00
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SERVIZI
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2020.44 |
| SEGRETARIO UNIONE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE 2020 |
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OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
05/08/2020
Data termine: 20/08/2020
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€.8.648,00
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SERVIZI
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2020.42 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
APPROVAZIONE PERIZIA |
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GHIACCIO UNIPERSONALE SRL
P.iva:
01200780953
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Data inizio:
04/08/2020
Data termine: 04/11/2020
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€.9.311,32
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LAVORI
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2020.40 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DA UTILIZZARE PER ATTIVITÀ DI LAVORO AGILE |
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OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
01/06/2020
Data termine:
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€.7.377,05
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€.5.754,00
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FORNITURE
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2020.20 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMEREGNZA COVID 19 SANIFICAZIONE IMMOBILI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LAVANDERIA PALA DI OZIERI. |
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DITTA LAVANDERIA PALA
P.iva:
02012950909
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Data inizio:
26/03/2020
Data termine:
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€.3.060,00
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SERVIZI
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2020.5 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LICENZE OFFICE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS DI NUORO |
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OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
23/03/2020
Data termine:
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€.520,00
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€.520,00
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FORNITURE
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2020.4 |
| UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO URGENTE DISPOSITIVI DI PREVENZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRAMTTAS DI BONORVA |
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TRAMATTAS SRL
P.iva:
02812240907
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Data inizio:
23/03/2020
Data termine:
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€.4.800,00
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€.4.836,07
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FORNITURE
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2020.3 |
| SEGRETARIO UNIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLARCHIVOO DIGITALE SISTEMA PA PER IL TRIENNIO 2020/2022 |
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MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
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Data inizio:
21/02/2020
Data termine: 21/02/2022
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€.10.500,00
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€.10.500,00
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SERVIZI
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2020.2 |