UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMEREGNZA COVID 19 SANIFICAZIONE IMMOBILI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LAVANDERIA PALA DI OZIERI. |
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DITTA LAVANDERIA PALA P.iva:
02012950909
|
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Data inizio:
26/03/2020
Data termine:
|
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€.3.060,00
|
SERVIZI
|
2020.5 |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LICENZE OFFICE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS DI NUORO |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
23/03/2020
Data termine:
|
€.520,00
|
€.520,00
|
FORNITURE
|
2020.4 |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO URGENTE DISPOSITIVI DI PREVENZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRAMTTAS DI BONORVA |
|
|
TRAMATTAS SRL P.iva:
02812240907
|
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Data inizio:
23/03/2020
Data termine:
|
€.4.800,00
|
€.4.836,07
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FORNITURE
|
2020.3 |
SEGRETARIO UNIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLARCHIVOO DIGITALE SISTEMA PA PER IL TRIENNIO 2020/2022 |
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|
MAGGIOLI SPA P.iva:
02066400405
|
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Data inizio:
21/02/2020
Data termine: 21/02/2022
|
€.10.500,00
|
€.10.500,00
|
SERVIZI
|
2020.2 |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSO DI FORMAZIONE |
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|
CONSULMEDIA SRL P.iva:
00698110954
|
CONSULMEDIA SRL P.iva:
00698110954
|
Data inizio:
20/12/2019
Data termine:
|
€.1.102,88
|
€.904,00
|
SERVIZI
|
2019.54 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OLLSYS COMPUTER S.R.L. SOFTWARE 770/2019 SEMPLIFICATO.LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG ZD429BB150 |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
18/09/2019
Data termine: 18/12/2019
|
€.244,00
|
€.200,00
|
FORNITURE
|
2019.51 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI ANNUALITÀ 2018 CIG. Z2B2B45533 |
|
|
CANNAS AGHEDU MARIA LUISA P.iva:
01699110902
|
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.5.210,40
|
€.5.210,40
|
SERVIZI
|
2019.50 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNUALITÀ 2018/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DR. GILBERTO AMBOTTA.CIG. CIG Z512A6812A |
|
|
GA SERVICE DI AMBOTTA GILBERTO P.iva:
02928430301
|
|
Data inizio:
29/07/2018
Data termine: 28/07/2019
|
€.4.440,80
|
€.3.640,00
|
SERVIZI
|
2019.43 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO COMMERCIALE FURCAS IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1429F5303. |
|
|
FURCAS CLAUDIO P.iva:
01120190911
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.500,00
|
€.500,00
|
SERVIZI
|
2019.40 |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ANCI 2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER EMISSIONE BIGLIETTI AEREI. C.I.G. N° Z4A29CF9D5 |
|
|
ANDALAS TOURS P.iva:
02357240908
|
ANDALAS TOURS P.iva:
02357240908
|
Data inizio:
18/09/2019
Data termine:
|
€.1.540,22
|
€.53,28
|
SERVIZI
|
2019.39 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE OLLSYS COMPUTER SRL LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. Z352988AAC |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
12/07/2019
Data termine: 12/07/2019
|
€.350,00
|
€.350,00
|
SERVIZI
|
2019.33 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCO DI SARDEGNA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. ZCB2977E41 |
|
|
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. P.iva:
01577330903
BANCO DI SARDEGNA S.p.A. P.iva:
03830780361
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.5.000,00
|
€.11.597,99
|
SERVIZI
|
2019.32 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA GASPARI SRL IMPEGNO DI SPESA CIG.Z2628FA100 |
|
|
GRAFICHE GASPARI SRL P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
01/07/2019
Data termine: 30/06/2022
|
€.16.553,00
|
€.15.000,00
|
SERVIZI
|
2019.31 |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |
|
|
ILVI SERVICE SRL P.iva:
03633170927
|
|
Data inizio:
10/09/2019
Data termine: 30/06/2021
|
€.154.870,00
|
€.166.239,48
|
SERVIZI
|
2019.30 |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE SERVIZI SOCIALI IN FAVORE DELLA DITTA MARRUNCHEDDU PIETRO FRANCESCO |
|
|
MARRUNCHEDDU PIETRO FRANCESCO G. P.iva:
02294120908
|
MARRUNCHEDDU PIETRO FRANCESCO G. P.iva:
02294120908
|
Data inizio:
01/08/2019
Data termine:
|
€.5.657,00
|
€.5.657,75
|
FORNITURE
|
2019.29 |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
01-PROCEDURA APERTA |
DETERMINA A CONTRARRE. PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO DA OTTOBRE 2019 A GIUGNO 2021. INDIZIONE GARA, APPROVAZIONE BANDO DI GARA CON CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ANNESSI ALLEGATI. C.I.G. 7962496B8E |
|
|
SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H P.iva:
00614780914
LASER SERVIZI SRL P.iva:
02158030904
|
SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H P.iva:
00614780914
|
Data inizio:
22/07/2019
Data termine: 30/06/2021
|
€.389.493,72
|
€.396.028,37
|
SERVIZI
|
2019.26 |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA SUL PORTALE SARDEGNACAT PER LA FORNITURA E CONSEGNA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLI.C.S. E. DARBOREA DI VILLANOVA MONTELEONE, A.S. 2019/2020. C.I.G. N ZC0291FA5B. |
|
|
FIDENIA SRL P.iva:
03281011209
LIBRERIA MAX 88 P.iva:
01355990902
LEGGERE SRL P.iva:
02511020162
|
FIDENIA SRL P.iva:
03281011209
|
Data inizio:
19/07/2019
Data termine:
|
€.3.295,54
|
€.3.090,00
|
FORNITURE
|
2019.25 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CELNETWORK SRL IMPEGNO DI SPESA Z1B29239BC |
|
|
CELNETWORK SRL P.iva:
01913760680
|
|
Data inizio:
09/07/2019
Data termine: 09/07/2022
|
€.21.115,38
|
€.21.115,38
|
SERVIZI
|
2019.24 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019. OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG ZDA28725BC |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.8.630,00
|
€.8.630,00
|
SERVIZI
|
2019.23 |
UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI |
|
|
DIVERSI DIPENDENTI P.iva:
00000000000
CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI P.iva:
00855530903
CONSORZIO FORMULA AMBIENTE P.iva:
02252600402
Formula Ambiente SpA P.iva:
04476870409
CONSORZIO EFFE AMBIENTE SRL P.iva:
02522450903
|
DIVERSI DIPENDENTI P.iva:
00000000000
CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI P.iva:
00855530903
CONSORZIO FORMULA AMBIENTE P.iva:
02252600402
|
Data inizio:
05/04/2019
Data termine: 24/12/2024
|
€.2.454.954,65
|
€.2.096.879,38
|
SERVIZI
|
2019.6 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUCLEO DI VALUTAZIONE |
|
|
GA SERVICE DI AMBOTTA GILBERTO P.iva:
02928430301
|
GA SERVICE DI AMBOTTA GILBERTO P.iva:
02928430301
|
Data inizio:
01/01/2016
Data termine: 31/12/2018
|
€.10.500,00
|
€.3.640,00
|
SERVIZI
|
2018.62 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BANCO DI SARDEGNA SPA SERVIZIO DI TESORERIA LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
|
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. P.iva:
01577330903
|
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. P.iva:
01577330903
|
Data inizio:
20/12/2018
Data termine:
|
€.1.647,00
|
€.1.350,00
|
SERVIZI
|
2018.61 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADESIONE PIATTAFORMA PAGO - PA. OLLSYS COMPUTER S.R.L. LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG ZC0218F290. |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
20/12/2018
Data termine:
|
€.1.800,00
|
€.1.800,00
|
SERVIZI
|
2018.60 |
UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1° LOTTO MARA VIABILITA' RURALE -LIQUIDAZIONE 1SAL |
|
|
CO.GE.SA SRL P.iva:
02378940908
IMPRESA EDILE DI DELEDDA E MORITTU MARIO SNC P.iva:
00753520915
Geom. Putzu Sebastiano P.iva:
01942020908
ECOTEKNA SRL P.iva:
01102170915
S.A.S.S.U. SRL P.iva:
02624350902
|
CO.GE.SA SRL P.iva:
02378940908
|
Data inizio:
29/10/2017
Data termine:
|
€.34.824,93
|
€.37.708,31
|
LAVORI
|
2018.57 |
UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LIQUIDAZIONE 1 SAL IMPRESA PUTZU SEBASTIANO STRADE VICINALI LOTTO 2 MONTELEONE ROCCA DORIA |
|
|
Geom. Putzu Sebastiano P.iva:
01942020908
|
Geom. Putzu Sebastiano P.iva:
01942020908
|
Data inizio:
29/10/2017
Data termine:
|
€.7.450,65
|
€.8.681,63
|
LAVORI
|
2018.55 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOFTWARE 770 2018 SEMPLIFICATO |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
15/10/2018
Data termine:
|
€.200,00
|
€.200,00
|
FORNITURE
|
2018.49 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGRAMMI GESTIONALI E SITO WEB ISTITUZIONALE ANNO 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA OLLSYS DI NUORO CIG Z7F216E333 |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine:
|
€.8.430,00
|
€.8.630,00
|
FORNITURE
|
2018.48 |
UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LOTTO 1 -LIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA COGESA LOTTO 1 MARA |
|
|
CO.GE.SA SRL P.iva:
02378940908
S.A.S.S.U. SRL P.iva:
02624350902
|
CO.GE.SA SRL P.iva:
02378940908
|
Data inizio:
28/05/2018
Data termine:
|
€.7.925,36
|
€.11.373,75
|
LAVORI
|
2018.47 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CIG: Z431A4309E. ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE CONNESSE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 PER LUNIONE COMUNI DEL VILLANOVA E PER I COMUNI ASSOCIATI. LIQUIDAZIONE |
|
|
BOSINCU LUIGI P.iva:
02188610907
|
BOSINCU LUIGI P.iva:
02188610907
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2019
|
€.15.438,00
|
€.2.307,16
|
SERVIZI
|
2018.46 |
UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LOTTO 5 STRADE VICINALI -COMUNE DI VILLANOVA M. |
|
|
GENCO SRL P.iva:
01989330855
TEDDE QUINTO MOVIMENTO TERRA P.iva:
01037310917
EDILIZIA LOI DI LI FABRIZIO SRL P.iva:
01696510922
S.I.SCA SRL P.iva:
01342650916
EDIMP SRL P.iva:
02339030906
S.A.S.S.U. SRL P.iva:
02624350902
MARTINEZ MOVIMENTO TERRA P.iva:
026056730906
|
GENCO SRL P.iva:
01989330855
|
Data inizio:
29/12/2017
Data termine:
|
€.30.323,08
|
€.33.153,88
|
LAVORI
|
2018.44 |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELLARTICOLO 36, GESTIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE ( FONDI REIS 2018) INDIZIONE GARA |
|
|
Andalas de Amistade P.iva:
02164110906
SVILUPPO SERVIZI ITALIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.iva:
03118480924
|
|
Data inizio:
01/10/2018
Data termine: 30/06/2019
|
€.224.569,65
|
€.141.538,46
|
SERVIZI
|
2018.40 |
UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LOTTO N° 3 COMUNE DI PADRIA --- CIG ZAA20162AC -LIQUIDAZIONE 1°SAL |
|
|
AREE VERDI DI MARCO FOIS P.iva:
02368340903
|
AREE VERDI DI MARCO FOIS P.iva:
02368340903
|
Data inizio:
29/12/2017
Data termine:
|
€.13.641,77
|
€.14.136,25
|
LAVORI
|
2018.39 |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATAPER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2018/2019 |
|
|
SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H P.iva:
00614780914
|
|
Data inizio:
01/10/2018
Data termine: 30/06/2019
|
€.201.660,00
|
€.201.524,24
|
SERVIZI
|
2018.37 |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL PORTALE SARDEGNACAT PER LA FORNITURA E CONSEGNA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLI.C.S. E. DARBOREA DI VILLANOVA MONTELEONE, ANNO SCOLASTICO 2018/2019. |
|
|
Cartolibreria di Azzena Andrea e Serra Grazia Luci P.iva:
01549180907
|
Cartolibreria di Azzena Andrea e Serra Grazia Luci P.iva:
01549180907
|
Data inizio:
11/09/2018
Data termine: 03/06/2019
|
€.3.480,85
|
€.3.402,96
|
FORNITURE
|
2018.34 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CELNETWORK - IMPEGNO DI SPESA CIG Z722439B92 |
|
|
CELNETWORK SRL P.iva:
01913760680
|
CELNETWORK SRL P.iva:
01913760680
|
Data inizio:
31/07/2018
Data termine:
|
€.6.000,00
|
€.6.000,00
|
FORNITURE
|
2018.33 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. LINEA DAZIONE 1.2 . MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI DI MOBILITÀ STRADALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA SARDEGNA. INCARICO PRESTAZIONI RELATIVE AL |
|
|
DIVERSI DIPENDENTI P.iva:
00000000000
CARBONI MASSIMILIANO P.iva:
02116130903
|
CARBONI MASSIMILIANO P.iva:
02116130903
|
Data inizio:
12/07/2018
Data termine:
|
€.1.404,00
|
€.3.616,39
|
LAVORI
|
2018.32 |
UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI DI MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI DI MOBILITA STRADE UNIONE - VILLANOVA MONTELEONE ROMANA PADRIA MARA MONTELEONE R AGGIUDICAZIONE LOTTO N° 2 MONTELEONE ROCCA DORIA CIG Z0D22EF80E. |
|
|
SEGASIDDA SRL P.iva:
01360450900
ANGIUS GEOM. GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL P.iva:
02066230901
|
SEGASIDDA SRL P.iva:
01360450900
|
Data inizio:
11/07/2018
Data termine: 11/07/2018
|
€.8.705,93
|
€.11.372,85
|
LAVORI
|
2018.30 |
UFFICIO TECNICO |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. LINEA DAZIONE 1.2. LAVORI DI MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI DI MOBILITA STRADE UNIONE DEL VILLANOVA AGGIUDICAZIONE LOTTO N° 3 COMUNE DI PADRIA |
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ANGIUS GEOM. GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL P.iva:
02066230901
IMPRESA A.E.M. COSTRUZIONI SRLS P.iva:
01509720916
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ANGIUS GEOM. GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL P.iva:
02066230901
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Data inizio:
04/07/2018
Data termine:
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€.10.759,86
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€.11.232,62
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LAVORI
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2018.28 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI DI MOBILITA STRADE UNIONE - VILLANOVA MONTELEONE ROMANA PADRIA MARA MONTELEONE R. AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI GARA DESERTA LOTTO N° 4 COMUNE DI ROMANA --- CIG Z7322EF818. |
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ANGIUS GEOM. GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL P.iva:
02066230901
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Data inizio:
04/07/2018
Data termine:
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€.11.167,61
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€.11.389,54
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LAVORI
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2018.27 |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MYM SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.S COCICE CIG ZC3239B261 |
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MYM SOLUZIONI INFORMATICHE SRL P.iva:
02690030909
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MYM SOLUZIONI INFORMATICHE SRL P.iva:
02690030909
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Data inizio:
20/06/2018
Data termine:
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€.8.616,95
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€.8.616,95
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FORNITURE
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2018.25 |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
INCARICO PER NOMINA RESPONSABILE PROTEZIONE DATI TRIENNIO 2018/2020 |
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KARANOA SRL P.iva:
02714710908
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KARANOA SRL P.iva:
02714710908
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Data inizio:
01/01/2018
Data termine: 31/12/2020
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€.12.295,08
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€.12.196,72
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SERVIZI
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2018.23 |
UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. AGGIUDICAZIONE LOTTO N° 5 COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE -- CIG ZCE22EF81C. |
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CO.GE.SA SRL P.iva:
02378940908
SPANO LEGNAMI P.iva:
01353180902
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CO.GE.SA SRL P.iva:
02378940908
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Data inizio:
29/05/2018
Data termine:
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€.18.161,37
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€.22.177,89
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LAVORI
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2018.22 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFFIDAMENTO INCARICO PER PARTECIPAZIONE BANDO PROGRAMMAZIONE TERRIOTORIALE RAS. |
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PICO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL P.iva:
02644020907
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PICO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL P.iva:
02644020907
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Data inizio:
02/10/2017
Data termine:
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€.21.000,00
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€.21.232,64
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SERVIZI
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2018.14 |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA RELATIVA AI PASTI EROGATI NEL MESE DI DICEMBRE 2017. C.I.G. N. 71726566F9. |
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LASER SERVIZI SRL P.iva:
02158030904
SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H P.iva:
00614780914
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NURAGHES A RL P.iva:
02327110900
COCKTAIL SERVICE SRL P.iva:
02010280929
CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. CONSO P.iva:
03170140929
ELIOR RISTORAZIONE SPA P.iva:
08746440018
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LASER SERVIZI SRL P.iva:
02158030904
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Data inizio:
17/10/2017
Data termine:
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€.141.056,00
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€.61.996,85
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SERVIZI
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2018.12 |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL CONCORRENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ANDALAS DE AMISTADE DI VALLEDORIA (SS) PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI REIS AGGIUDU TORRAU CODICE CIG 7146253A86. |
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Andalas de Amistade P.iva:
02164110906
SVILUPPO SERVIZI ITALIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.iva:
03118480924
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Andalas de Amistade P.iva:
02164110906
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Data inizio:
11/08/2017
Data termine:
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€.254.484,00
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€.71.347,38
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SERVIZI
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2018.11 |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
APPROVAZIONE RETTIFICA LETTERA DI INVITO PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL DLGS N. 50/2016 DA REALIZZARSI NEL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT CODICE CIG 7343337963. |
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Ilvi Tour di Steri Graziella P.iva:
02620640926
FARA VIAGGI SRL P.iva:
01198700906
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Ilvi Tour di Steri Graziella P.iva:
02620640926
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Data inizio:
27/02/2018
Data termine:
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€.116.572,50
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€.108.801,00
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SERVIZI
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2018.5 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI VIABILITÀ RURALE.AFFIDAMENTO PRESTAZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI LAVORI, AL COLLAUDO, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI |
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DIVERSI DIPENDENTI P.iva:
00000000000
CARBONI MASSIMILIANO P.iva:
02116130903
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Data inizio:
Data termine:
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€.10.626,97
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2017.3 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI |
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IDEA PUBBLICA SRL P.iva:
02590670416
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IDEA PUBBLICA SRL P.iva:
02590670416
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Data inizio:
Data termine:
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€.350,00
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2017.2 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO DOMINIO ED ASSISTENZA SITO ISTITUZIONALE E FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEL SITO |
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CONSULMEDIA SRL P.iva:
00698110954
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Data inizio:
Data termine: 31/12/2017
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€.864,00
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€.0,00
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2017.1 |