| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADEGUAMENTO PUG AL PPTR E VAS DEL PUG |
SCARCIA SERGIO
P.iva: 00363850736
CAPUTO EGIDIO
P.iva: 02604640736 |
SCARCIA SERGIO
P.iva: 00363850736
CAPUTO EGIDIO
P.iva: 02604640736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.10.400,00 |
-
|
2018.659 | ||
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFERIMENTO PRESSO MANDURIAMBIENTE (RIF. NOTE REGIONE PUGLIA) |
MANDURIAMBIENTE S.P.A.
P.iva: 02379240738 |
MANDURIAMBIENTE S.P.A.
P.iva: 02379240738 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.16.818,18 |
-
|
2018.657 | ||
| UFFICIO DI POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA N. 4699365 DI UNA STAMPANTE LASER. |
e-Service s.r.l..
P.iva: 02711130738 |
e-Service s.r.l..
P.iva: 02711130738 |
Data inizio:
22/12/2018 Data termine: |
€.262,30
|
€.215,00 |
FORNITURE
|
2018.642 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. FINESTRE DELLA SCUOLA DI VIA RISORGIMENTO |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.868,85 |
-
|
2018.626 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | REALIZZAZIONE CASA ECOLOGIA |
BG COSTRUZIONI DI GIANFRANCO BAGNATO
P.iva: 01765230741 |
BG COSTRUZIONI DI GIANFRANCO BAGNATO
P.iva: 01765230741 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.10.884,71 |
-
|
2018.615 | ||
| UFFICIO DI POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE |
SEST S.r.l..
P.iva: 02445430735 |
SEST S.r.l..
P.iva: 02445430735 |
Data inizio:
12/12/2018 Data termine: |
€.2.198,04
|
€.2.687,88 |
FORNITURE
|
2018.609 | ||
| UFFICIO DI POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DIVISE INVERNALI ALLA POLIZIA LOCALE |
AUFIERI SASDI DAVIDE AUFIERI E C.
P.iva: 03443590751 |
AUFIERI SASDI DAVIDE AUFIERI E C.
P.iva: 03443590751 |
Data inizio:
20/12/2018 Data termine: |
€.3.633,76
|
€.2.978,49 |
FORNITURE
|
2018.595 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA SERVZIO MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO |
TACELLI ANTONIA
P.iva: 04808950754 |
TACELLI ANTONIA
P.iva: 04808950754 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.909,02 |
-
|
2018.582 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VERIFICHE DI TERRA SCUOLE |
CONTROL s.r.l..
P.iva: 01931730749 |
CONTROL s.r.l..
P.iva: 01931730749 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.600,00 |
-
|
2018.573 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA RAGAZZI |
|
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva: 02518410747 |
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva: 02518410747 |
Data inizio:
28/11/2018 Data termine: 31/12/2018 |
|
€.1.516,39 |
-
|
2018.570 | |
| UFFICIO DI POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE VEICOLO TARGATO BT492TG |
DE PUNZIO MORLEO
LEONARDO
|
DE PUNZIO MORLEO
LEONARDO
|
Data inizio:
28/11/2018 Data termine: 30/11/2018 |
€.481,90
|
€.395,00 |
SERVIZI
|
2018.566 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREDISPOSIZIONE CAVO LUMINARIE |
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva: 02518410747 |
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva: 02518410747 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.300,00 |
-
|
2018.565 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPIANTO PIANTE ORNAMENTALI PIAZZA DELLE RIMEMBRANZE |
SOCIETA' AGRICOLA LI MATONNI SAS
P.iva: 02255010742 |
SOCIETA' AGRICOLA LI MATONNI SAS
P.iva: 02255010742 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.9.080,90 |
-
|
2018.563 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI |
TACELLI ANTONIA
P.iva: 04808950754 |
Data inizio:
20/11/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.215,00
|
€.215,00 |
FORNITURE
|
2018.546 | |||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE |
TERMOIGIENICA DI MICELLI VINCE NZO
P.iva: 00098300742
EMMEFFE DI GUADALUPI COSIMO E D'APRILE FRANCESCA S
P.iva: 02420970747 |
TERMOIGIENICA DI MICELLI VINCE NZO
P.iva: 00098300742
EMMEFFE DI GUADALUPI COSIMO E D'APRILE FRANCESCA S
P.iva: 02420970747 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.576,68 |
-
|
2018.529 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 01-PROCEDURA APERTA | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, PULIZIA SEDE MUNICIPALE E SERVIZIO AFFISSIONE |
JOLLY SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE.
P.iva: 02246840736
UNIONE DEI COMUNI DI "MONTEDORO" - CENTRALE DI COMMITTENZA
P.iva: 90138150736 |
JOLLY SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE.
P.iva: 02246840736
UNIONE DEI COMUNI DI "MONTEDORO" - CENTRALE DI COMMITTENZA
P.iva: 90138150736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.78.652,83 |
-
|
2018.519 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONE 04 NOVEMBRE 2018. MANIFESTI TIPOGRAFIA TACELLI |
DIVERSI.
P.iva: 00000000000 |
DIVERSI.
P.iva: 00000000000 |
Data inizio:
Data termine: |
€.30,00
|
€.30,00 |
-
|
2018.510 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, PULIZIA SEDE MUNICIPALE E AFFISSIONE |
JOLLY SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE.
P.iva: 02246840736 |
JOLLY SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE.
P.iva: 02246840736 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.234,78 |
-
|
2018.508 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLACCI LAMPADE VOTIVE |
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva: 02518410747 |
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva: 02518410747 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.750,00 |
-
|
2018.501 | ||
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFERIMENTO ORGANICO PRESSO ASECO |
ASECO S.P.A..
P.iva: 02209390737 |
ASECO S.P.A..
P.iva: 02209390737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.44.429,50 |
-
|
2018.482 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TAGLIO DEGLI ALBERI DI PINO ESISTENTI LUNGO LA FILA CENTRALE DEL VIALE CIMITERO. IMPEGNO DI SPESA |
MARGHERITI ANGELO
P.iva: 02491310740 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.557,38 |
-
|
2018.464 | |||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI |
ISTITUTO VIGILANZASISKA DI BUCCOLIERO S.R.L.
P.iva: 02554810735 |
ISTITUTO VIGILANZASISKA DI BUCCOLIERO S.R.L.
P.iva: 02554810735 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.9.427,92 |
-
|
2018.434 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO CONTROLLI UMA |
SALERNO
SALVATORE
ARGENTIERI
GIANDOMENICO
Sansevrino
Simona
|
Sansevrino
Simona
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.800,00 |
-
|
2018.433 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUMENTO POTENZA CONTATORE ENEL SCUOLA M. MONTESSORI |
ENEL ENERGIA SPA.
P.iva: 06655971007 |
ENEL ENERGIA SPA.
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5.540,83 |
-
|
2018.419 | ||
| UFFICIO DI POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVAZIONE ODA MEPA N. 4450662 PER ACQUISTO DI ACCESSORI DI MONTAGGIO E VERNICI SEGNALETICHE |
DITTA LAZZARI SRL
P.iva: 04215390750 |
DITTA LAZZARI SRL
P.iva: 04215390750 |
Data inizio:
28/08/2018 Data termine: 02/10/2018 |
€.628,42
|
€.515,10 |
FORNITURE
|
2018.402 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2018/2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 DLGS50/2016 |
CARROZZO BENIAMINO. ( NON USAR E )
P.iva: 01405140748 |
CARROZZO BENIAMINO. ( NON USAR E )
P.iva: 01405140748 |
Data inizio:
23/08/2018 Data termine: 18/09/2018 |
|
€.37.836,36 |
-
|
2018.399 | ||
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPIANTO DI CONFERIMENTO |
ASECO S.P.A..
P.iva: 02209390737 |
ASECO S.P.A..
P.iva: 02209390737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.34.053,30 |
-
|
2018.398 | ||
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANDURIAMBIENTE SMALTIMENTO RIFIUTI (INDICAZIONI REGIONE PUGLIA) |
MANDURIAMBIENTE S.P.A.
P.iva: 02379240738 |
MANDURIAMBIENTE S.P.A.
P.iva: 02379240738 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.32.608,46 |
-
|
2018.397 | ||
| UFFICIO DI POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE |
DITTA LAZZARI SRL
P.iva: 04215390750 |
DITTA LAZZARI SRL
P.iva: 04215390750 |
Data inizio:
29/08/2018 Data termine: |
€.1.342,00
|
€.1.090,00 |
FORNITURE
|
2018.387 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | GARA SERVIZIO POSTALE |
POST & SERVICE GROUP SRL.
P.iva: 07532740722 |
POST & SERVICE GROUP SRL.
P.iva: 07532740722 |
Data inizio:
01/10/2018 Data termine: 30/09/2021 |
€.14.000,00
|
€.6.542,61 |
-
|
2018.386 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO ERCHIE PER LA PASSIONE VIVENTE |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO.
P.iva: 80002890749 |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO.
P.iva: 80002890749 |
Data inizio:
31/07/2018 Data termine: 30/09/2018 |
|
€.2.000,00 |
-
|
2018.384 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE SOGGIORNO ANZIANI 2018 |
HOTEL VILLA LINA SRL
P.iva: 02961580608 |
HOTEL VILLA LINA SRL
P.iva: 02961580608 |
Data inizio:
27/07/2018 Data termine: 12/09/2018 |
|
€.4.860,00 |
-
|
2018.377 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE SOGGIORNO ANZIANI |
ACQUE ALBULE
P.iva: 00891651002 |
ACQUE ALBULE
P.iva: 00891651002 |
Data inizio:
27/07/2018 Data termine: 12/09/2018 |
|
€.14.202,00 |
SERVIZI
|
2018.376 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE TRANSENNE E PALCO |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.300,00 |
-
|
2018.374 | ||
| UFFICIO DI POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI NOLEGGIO TRANSENNE PER MANIFESTAZIONE |
SEBACH S.R.L.
P.iva: 03912150483 |
SEBACH S.R.L.
P.iva: 03912150483 |
Data inizio:
28/07/2018 Data termine: 29/07/2018 |
€.122,00
|
€.100,00 |
SERVIZI
|
2018.372 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ESTIRPAZIONI ALBERI CIMITERO |
MARGHERITI ANGELO
P.iva: 02491310740 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.475,41 |
-
|
2018.355 | |||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE: ESTATE ERCHIOLANA E NOTTE BIANCA |
"JOGA BONITO"
P.iva: 91083300748 |
Data inizio:
12/07/2018 Data termine: 31/10/2018 |
|
€.300,00 |
-
|
2018.342 | |||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE: ESTATE ERCHIOLANA E NOTTE BIANCA |
ASS.CULT.MUSIC.TEATRALE ATTOTERZO
P.iva: 02481590749 |
Data inizio:
12/07/2018 Data termine: 31/10/2018 |
|
€.1.818,18 |
-
|
2018.341 | |||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE: ESTATE ERCHIOLANA E NOTTE BIANCA |
LA GRAFICA SOC. COOP. A.R.L.
P.iva: 02539240743 |
LA GRAFICA SOC. COOP. A.R.L.
P.iva: 02539240743 |
Data inizio:
12/07/2018 Data termine: 31/10/2018 |
|
€.163,93 |
-
|
2018.338 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE: ESTATE ERCHIOLANA E NOTTE BIANCA |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO.
P.iva: 80002890749 |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO.
P.iva: 80002890749 |
Data inizio:
12/07/2018 Data termine: 31/10/2018 |
|
€.4.000,00 |
-
|
2018.337 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI STRUMENTALI PER IL PROGETTO ESTIVO PER MINORI |
LA GRAFICA SOC. COOP. A.R.L.
P.iva: 02539240743 |
LA GRAFICA SOC. COOP. A.R.L.
P.iva: 02539240743 |
Data inizio:
06/07/2018 Data termine: 31/08/2018 |
|
€.502,61 |
-
|
2018.332 | ||
| UFFICI DEMOGRAFICI - ELETTORALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TONER UFFICIO ANAGRAFE |
e-Service s.r.l..
P.iva: 02711130738 |
e-Service s.r.l..
P.iva: 02711130738 |
Data inizio:
Data termine: |
€.137,13
|
€.112,40 |
-
|
2018.329 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GASOLIO |
EUROPETROLI srl.
P.iva: 02485700732 |
EUROPETROLI srl.
P.iva: 02485700732 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.147,54 |
-
|
2018.325 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI ELETTRICI |
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva: 02518410747 |
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva: 02518410747 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.735,00 |
-
|
2018.321 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI EDUCATIVA DOMICILIARE. RIPETIZIONE SERVIZI |
COOP. SAN BERNARDO A.R.L. ONLUS.
P.iva: 01898690746 |
COOP. SAN BERNARDO A.R.L. ONLUS.
P.iva: 01898690746 |
Data inizio:
04/07/2018 Data termine: 31/10/2018 |
|
€.8.396,38 |
-
|
2018.320 | ||
| UFFCIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI ANNI 2015/16 |
SINCON S.R.L..
P.iva: 00787980739 |
SINCON S.R.L..
P.iva: 00787980739 |
Data inizio:
03/07/2018 Data termine: |
|
€.4.718,36 |
-
|
2018.319 | ||
| UFFCIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI 2014 E TOSAP 2015 |
SINCON S.R.L..
P.iva: 00787980739 |
SINCON S.R.L..
P.iva: 00787980739 |
Data inizio:
03/07/2018 Data termine: |
|
€.2.107,13 |
-
|
2018.318 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIOEN BUCHE STRDALI E STRADE BIANCHE |
MASILLO
COSIMO
|
MASILLO
COSIMO
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.6.500,00 |
-
|
2018.316 | ||
| UFFICIO URBANISTICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO ASECO |
ASECO S.P.A..
P.iva: 02209390737 |
Data inizio:
Data termine: |
€.42.900,00
|
€.39.000,00 |
-
|
2018.313 | |||
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
BIASCOPRINT srls
P.iva: 03120360734 |
Data inizio:
Data termine: |
€.451,40
|
€.370,00 |
-
|
2018.303 |
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