| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TRIBUTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA PER LA POSTALIZZAZIONE DI N.395 INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A ICI 2011 E N. 378 RELATIVE A IMU 2012 |
|
POSTE ITALIANE S.p.A..
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE S.p.A..
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
|
€.4.315,37 |
SERVIZI
|
2019.696 | |
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFERIMENTO PRESSO MANDURIAMBIENTE DISPOSIZIONE REGIONE PUGLIA |
MANDURIAMBIENTE S.P.A.
P.iva: 02379240738 |
MANDURIAMBIENTE S.P.A.
P.iva: 02379240738 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.18.884,10 |
-
|
2019.683 | ||
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFERIMENTO A CISA DISPOSIZIONE REGIONE PUGLIA |
C.I.S.A. S.P.A .
P.iva: 02109320735 |
C.I.S.A. S.P.A .
P.iva: 02109320735 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.26.870,09 |
-
|
2019.682 | ||
| UFFCIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA DI UN PORTADEPLIANT. IMPEGNO DI SPESA. |
EUROCART S.R.L
P.iva: 01192290516 |
EUROCART S.R.L
P.iva: 01192290516 |
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: |
€.143,22
|
€.117,39 |
SERVIZI
|
2019.680 | ||
| UFFCIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA DI DUE PC ED UN MONITOR. IMPEGNO DI SPESA |
FILONI
ANTONIO
|
FILONI
ANTONIO
|
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: |
€.1.345,14
|
€.1.102,57 |
SERVIZI
|
2019.678 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BENI STRUMENTALI |
e-Service s.r.l..
P.iva: 02711130738 |
e-Service s.r.l..
P.iva: 02711130738 |
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: 31/01/2020 |
|
€.2.165,75 |
FORNITURE
|
2019.673 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA SCUOLA DI VIA TRIPOLI |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
Data inizio:
27/12/2019 Data termine: |
|
€.1.159,58 |
LAVORI
|
2019.670 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA. LAVORI ELETTRICI. IMPEGNO DI SPESA |
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva: 02518410747 |
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva: 02518410747 |
Data inizio:
24/12/2019 Data termine: |
|
€.810,00 |
LAVORI
|
2019.667 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
Data inizio:
23/12/2019 Data termine: |
|
€.1.475,41 |
LAVORI
|
2019.664 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA VIA RISORGIEMENTO |
DEL VECCHIO
ANTONIO
|
DEL VECCHIO
ANTONIO
|
Data inizio:
23/12/2019 Data termine: |
|
€.850,00 |
LAVORI
|
2019.662 | ||
| UFFICI DEMOGRAFICI - ELETTORALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RILEGATURA ATTI STATO CIVILE E ELETTORALE 2018 |
TACELLI ANTONIA
P.iva: 04808950754 |
TACELLI ANTONIA
P.iva: 04808950754 |
Data inizio:
20/12/2019 Data termine: |
€.260,00
|
€.260,00 |
FORNITURE
|
2019.657 | ||
| UFFICIO DI POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE |
SEST S.r.l..
P.iva: 02445430735 |
SEST S.r.l..
P.iva: 02445430735 |
Data inizio:
19/12/2019 Data termine: |
€.782,57
|
€.641,45 |
FORNITURE
|
2019.650 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SDTRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA'. IMPEGNO DI SPESA |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
Data inizio:
18/12/2019 Data termine: |
|
€.700,00 |
LAVORI
|
2019.648 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO BIBLIOTECA E MESSA IN OPERA DI SCALDABAGNO SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA |
TERMOIGIENICA DI MICELLI VINCE NZO
P.iva: 00098300742 |
TERMOIGIENICA DI MICELLI VINCE NZO
P.iva: 00098300742 |
Data inizio:
18/12/2019 Data termine: |
|
€.549,00 |
LAVORI
|
2019.647 | ||
| UFFCIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSICURAZIONE FURTO (INCLUSO TRASPORTO) DEI VALORI COMUNALI | Data inizio:
17/12/2019 Data termine: |
€.295,23
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.644 | ||||
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTI CC 29.11.2019 |
ITALGRAFICA ORIA
P.iva: 02565180748 |
ITALGRAFICA ORIA
P.iva: 02565180748 |
Data inizio:
17/12/2019 Data termine: |
€.36,60
|
€.36,60 |
FORNITURE
|
2019.638 | ||
| UFFCIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UN IMPORTO INFERIORE A 1.000,00 MEDIANTE PROCEDURA DIRETTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
MARIANO S.N.C.
P.iva: 00143080752 |
MARIANO S.N.C.
P.iva: 00143080752 |
Data inizio:
16/12/2019 Data termine: |
€.813,74
|
€.667,00 |
FORNITURE
|
2019.636 | ||
| UFFCIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADESIONE ALL'OFFERTA NICI SMART DI TIM S.P.A., MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO PORTALE MEPA |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
16/12/2019 Data termine: |
€.33.412,00
|
€.7.960,22 |
SERVIZI
|
2019.633 | |||
| UFFICIO TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA POSTALIZZAZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO IMU 2015 |
POST & SERVICE GROUP SRL.
P.iva: 07532740722 |
POST & SERVICE GROUP SRL.
P.iva: 07532740722 |
Data inizio:
17/12/2019 Data termine: |
€.4.916,71
|
€.4.056,22 |
SERVIZI
|
2019.632 | ||
| UFFCIO RAGIONERIA | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA FORNITORE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. .
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. .
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
|
€.3.309,41 |
FORNITURE
|
2019.617 | |
| UFFCIO RAGIONERIA | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE GAS METANO FORNITORE ENI GAS E LUCE SPA |
|
ENI GAS E LUCE SPA
P.iva: 12300020158 |
ENI GAS E LUCE SPA
P.iva: 12300020158 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
|
€.146,08 |
FORNITURE
|
2019.615 | |
| UFFCIO RAGIONERIA | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE GAS METANO FORNITORE ENGIE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 |
|
ENGIE ITALIA S.P.A..
P.iva: 06289781004 |
ENGIE ITALIA S.P.A..
P.iva: 06289781004 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
|
€.243,03 |
FORNITURE
|
2019.614 | |
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE - PERIODO 15/11/2019 - 31/12/2019. IMPEGNO DI SPESA |
TERMOIGIENICA DI MICELLI VINCE NZO
P.iva: 00098300742 |
TERMOIGIENICA DI MICELLI VINCE NZO
P.iva: 00098300742 |
Data inizio:
12/12/2019 Data termine: |
|
€.756,48 |
LAVORI
|
2019.612 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, SERVIZI PULIZIA ED AFFISSIONI. IMPEGNO DI SPESA |
JOLLY SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE.
P.iva: 02246840736 |
JOLLY SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE.
P.iva: 02246840736 |
Data inizio:
12/12/2019 Data termine: |
|
€.24.600,08 |
LAVORI
|
2019.611 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO. ACQUISTO TUBO ANTINFORTUNISTICO |
ARTIGIANA COSTRUZIONI.
P.iva: 01759530742 |
ARTIGIANA COSTRUZIONI.
P.iva: 01759530742 |
Data inizio:
11/12/2019 Data termine: |
|
€.687,50 |
FORNITURE
|
2019.605 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROTEZIONI PORTE E FINESTRE CAMPO SPORTIVO |
ARTIGIANA COSTRUZIONI.
P.iva: 01759530742 |
Data inizio:
06/12/2019 Data termine: |
|
€.2.000,00 |
LAVORI
|
2019.585 | |||
| UFFICIO TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU 2014 N. 43 AVVISI | Data inizio:
10/12/2019 Data termine: |
€.213,56
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.562 | ||||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI LIBRI ALAL BIBLIOTECA COMUANLE |
AMODIO
VANESSA
|
Data inizio:
25/11/2019 Data termine: 30/11/2019 |
|
€.253,43 |
FORNITURE
|
2019.556 | |||
| UFFICI DEMOGRAFICI - ELETTORALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE 2020 |
E.GASPARI.
P.iva: 00089070403 |
E.GASPARI.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
20/11/2019 Data termine: |
€.268,40
|
€.219,77 |
FORNITURE
|
2019.546 | ||
| UFFCIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ACCESSO COMPLETO AL PORTALE PAWEB DI CELNETWORK. IMPEGNO DI SPESA. |
CELNETWORK s.r.l..
P.iva: 01913760680 |
CELNETWORK s.r.l..
P.iva: 01913760680 |
Data inizio:
25/11/2019 Data termine: |
€.1.040,00
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2019.543 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSICURAZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE PIAGGIO PORTER. |
EMMEFFE DI GUADALUPI COSIMO E D'APRILE FRANCESCA S
P.iva: 02420970747 |
EMMEFFE DI GUADALUPI COSIMO E D'APRILE FRANCESCA S
P.iva: 02420970747 |
Data inizio:
07/11/2019 Data termine: |
|
€.409,00 |
SERVIZI
|
2019.540 | ||
| UFFCIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BUONI CARBURANTE (DIESEL E BENZINA) TRAMITE CONVENZIONE CONSIP | Data inizio:
05/11/2019 Data termine: |
€.4.500,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.538 | ||||
| UFFCIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSO DI FORMAZIONE E DI APPROFONDIMENTO IN APPALTI PUBBLICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | Data inizio:
04/11/2019 Data termine: |
€.600,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.537 | ||||
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE |
MANDURIAMBIENTE S.P.A.
P.iva: 02379240738 |
MANDURIAMBIENTE S.P.A.
P.iva: 02379240738 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.39.119,78 |
-
|
2019.520 | ||
| UFFICIO URBANISTICA | 01-PROCEDURA APERTA | CONFERIMENTO PRESSO CISA (INDICAZIONI AGER PUGLIA) |
C.I.S.A. S.P.A .
P.iva: 02109320735 |
C.I.S.A. S.P.A .
P.iva: 02109320735 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.25.567,80 |
-
|
2019.517 | ||
| UFFCIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.T.N SOC. COOP. |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
Data inizio:
22/10/2019 Data termine: |
€.244,00
|
€.200,00 |
SERVIZI
|
2019.512 | ||
| UFFICIO DI POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE VEICOLO MAHINDRA GOA TG. EM818PE |
Auto Caracciolo S.r.l.
P.iva: 02070380759 |
Data inizio:
18/10/2019 Data termine: |
|
€.392,18 |
SERVIZI
|
2019.511 | |||
| UFFCIO RAGIONERIA | 01-PROCEDURA APERTA | PROROGA TECNICA DA OTTOBRE 2019 A GENNAIO 2020 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E PROFESSIONALE ALL'UFFICIO TRIBUTI AI FINI DELLA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI |
SINCON S.R.L..
P.iva: 00787980739
DATAMANAGEMENT ITALIA SRL
P.iva: 14788511005 |
SINCON S.R.L..
P.iva: 00787980739 |
Data inizio:
18/10/2019 Data termine: |
€.31.105,12
|
€.40.239,11 |
SERVIZI
|
2019.509 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI PRIMARIA |
SCHOOL & OFFICE DI CAVA DOMENI
|
SCHOOL & OFFICE DI CAVA DOMENI
|
Data inizio:
16/10/2019 Data termine: 31/10/2019 |
|
€.1.009,53 |
FORNITURE
|
2019.503 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA |
CARTOLIBRERIA BAZAR DANILO GUA LANO.
P.iva: 01696550746 |
CARTOLIBRERIA BAZAR DANILO GUA LANO.
P.iva: 01696550746 |
Data inizio:
16/10/2019 Data termine: 31/10/2019 |
|
€.7.862,69 |
FORNITURE
|
2019.502 | ||
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOTA GER PUGLIA |
C.I.S.A. S.P.A .
P.iva: 02109320735 |
C.I.S.A. S.P.A .
P.iva: 02109320735 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.16.421,70 |
-
|
2019.499 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DECESPUGLIATORE |
IUNCO GIOVANNI PIETRO HOBBY FE.
P.iva: 01937490744 |
Data inizio:
14/10/2019 Data termine: |
|
€.105,74 |
FORNITURE
|
2019.496 | |||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO CIMITERO |
TERMOIGIENICA DI MICELLI VINCE NZO
P.iva: 00098300742 |
Data inizio:
14/10/2019 Data termine: |
|
€.700,00 |
LAVORI
|
2019.495 | |||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPRISTINIO TECNICO-FUNZIONALE IMPIANTO IDRICO SCUOLA DI VIA RISORGIMENTO |
TERMOIGIENICA DI MICELLI VINCE NZO
P.iva: 00098300742 |
Data inizio:
11/10/2019 Data termine: |
|
€.230,00 |
LAVORI
|
2019.494 | |||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE DELLE ANTE NON A TAGLIO TERMICO CON NUOVE A TAGLIO TERMICO DEI SERRAMENTI DELLEDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. DELEDDA UBICATA ALLA VIA RISORGIMENTO |
UNIONE DEI COMUNI DI "MONTEDORO" - CENTRALE DI COMMITTENZA
P.iva: 90138150736
MAROCCIA COSTRUZIONI SRL
P.iva: 03304810751 |
UNIONE DEI COMUNI DI "MONTEDORO" - CENTRALE DI COMMITTENZA
P.iva: 90138150736
MAROCCIA COSTRUZIONI SRL
P.iva: 03304810751 |
Data inizio:
11/10/2019 Data termine: |
|
€.53.881,76 |
LAVORI
|
2019.492 | ||
| UFFICIO TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI N. 919 AVVISI CANONE LAMPADE VOTIVE 2019 |
POST & SERVICE GROUP SRL.
P.iva: 07532740722 |
POST & SERVICE GROUP SRL.
P.iva: 07532740722 |
Data inizio:
22/10/2019 Data termine: |
€.562,05
|
€.461,03 |
SERVIZI
|
2019.491 | ||
| UFFCIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA DI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
e-Service s.r.l..
P.iva: 02711130738 |
e-Service s.r.l..
P.iva: 02711130738 |
Data inizio:
08/10/2019 Data termine: |
€.293,37
|
€.240,47 |
FORNITURE
|
2019.483 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SOFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE LL. PP. |
CELNETWORK s.r.l..
P.iva: 01913760680 |
Data inizio:
07/10/2019 Data termine: |
|
€.354,00 |
LAVORI
|
2019.482 | |||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE |
NOVIMPIANTI s.r.l..
P.iva: 01648520748 |
Data inizio:
04/10/2019 Data termine: |
|
€.2.460,00 |
LAVORI
|
2019.479 | |||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP DI VIA STAZIONE |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
Data inizio:
04/10/2019 Data termine: |
€.3.000,00
|
€.2.459,01 |
LAVORI
|
2019.478 |
vista da 1 a 50 di 164 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".