| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE BUONO LIBRO |
Libreria Indipendenza srl
P.iva: 01423000742 |
Libreria Indipendenza srl
P.iva: 01423000742 |
Data inizio:
28/12/2020 Data termine: 28/12/2020 |
€.150,00
|
€.150,00 |
FORNITURE
|
2020.546 | ||
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO CANONE DI ASSISTENZA APPLICATIVO DATAGRAPH SRL |
DATAGRAPH S.R.L..
P.iva: 00695690362 |
DATAGRAPH S.R.L..
P.iva: 00695690362 |
Data inizio:
23/12/2020 Data termine: |
€.9.009,02
|
€.9.009,02 |
SERVIZI
|
2020.536 | ||
| UFFCIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO ACQUISTO MANUALI OPERATIVI, FORNITORE CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA |
|
( NON USARE ) MAGGIOLI PERIODI CI.
P.iva: 02066400405 |
( NON USARE ) MAGGIOLI PERIODI CI.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
23/12/2020 Data termine: |
€.110,00
|
€.93,85 |
FORNITURE
|
2020.535 | |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE 2020 |
|
ENEL ENERGIA SPA.
P.iva: 06655971007 |
ENEL ENERGIA SPA.
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
21/12/2020 Data termine: |
€.10.461,20
|
€.8.574,74 |
FORNITURE
|
2020.518 | |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FATTURE UTENZE GAS METANO FORNITORE ENGIE ITALIA SPA PER IL MESE DI DICEMBRE 2020 |
|
ENGIE ITALIA S.P.A..
P.iva: 06289781004 |
Data inizio:
21/12/2020 Data termine: |
€.2.828,72
|
€.2.336,40 |
FORNITURE
|
2020.515 | ||
| AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARNET VOUCHER |
TACELLI ANTONIA
P.iva: 04808950754 |
TACELLI ANTONIA
P.iva: 04808950754 |
Data inizio:
14/12/2020 Data termine: |
€.968,00
|
€.968,00 |
SERVIZI
|
2020.505 | ||
| UFFICI DEMOGRAFICI - ELETTORALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE 2021 |
E.GASPARI.
P.iva: 00089070403 |
E.GASPARI.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
04/12/2020 Data termine: |
€.268,12
|
€.219,77 |
FORNITURE
|
2020.491 | ||
| UFFCIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCESSO COMPLETO AL PORTALE PAWEB DI CELNETWORK. IMPEGNO DI SPESA |
CELNETWORK s.r.l..
P.iva: 01913760680 |
CELNETWORK s.r.l..
P.iva: 01913760680 |
Data inizio:
27/11/2020 Data termine: |
€.1.560,00
|
€.1.500,00 |
FORNITURE
|
2020.477 | ||
| UFFCIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA DI ACQUISTO LICENZA SOFTWARE CISCO WEBEX ENTERPRISE PER VIDEOCONFERENZE, IMPEGNO DI SPESA |
SINCON S.R.L..
P.iva: 00787980739 |
SINCON S.R.L..
P.iva: 00787980739 |
Data inizio:
27/11/2020 Data termine: |
€.549,00
|
€.450,00 |
FORNITURE
|
2020.476 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA |
SCHOOL & OFFICE DI CAVA DOMENI
|
SCHOOL & OFFICE DI CAVA DOMENI
|
Data inizio:
06/11/2020 Data termine: 06/11/2020 |
€.1.328,76
|
€.1.328,76 |
FORNITURE
|
2020.451 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE |
FEMAT SRL
P.iva: 03258790736 |
FEMAT SRL
P.iva: 03258790736 |
Data inizio:
05/11/2020 Data termine: |
€.578,30
|
€.575,00 |
FORNITURE
|
2020.447 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. DISOSTRUZIONE TUBAZIONI DI FOGNATURA NERA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA. |
VARRATTA PIETRO.
P.iva: 01860120748 |
VARRATTA PIETRO.
P.iva: 01860120748 |
Data inizio:
04/11/2020 Data termine: |
€.1.600,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2020.446 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | : DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020), DEL SERVIZIO DI STENOTIPIA. C.I.G.: ZD62EFFA0C. IMPEGNO DI SPESA. |
SIS - SERVIZI INTEGRATI STENOTIPIA
P.iva: 04595560758 |
SIS - SERVIZI INTEGRATI STENOTIPIA
P.iva: 04595560758 |
Data inizio:
29/10/2020 Data termine: |
€.920,25
|
€.534,24 |
SERVIZI
|
2020.438 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO AGGIUNTIVO |
CARROZZO BENIAMINO. ( NON USAR E )
P.iva: 01405140748 |
CARROZZO BENIAMINO. ( NON USAR E )
P.iva: 01405140748 |
Data inizio:
28/10/2020 Data termine: 28/10/2020 |
€.24.962,76
|
€.11.621,37 |
SERVIZI
|
2020.436 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE |
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva: 02518410747 |
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva: 02518410747 |
Data inizio:
27/10/2020 Data termine: |
€.366,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2020.434 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PITTURAZIONE MURO DEL CIMITERO |
RIZZATO
LUCIANO
|
RIZZATO
LUCIANO
|
Data inizio:
26/10/2020 Data termine: |
€.1.000,00
|
€.1.000,00 |
LAVORI
|
2020.432 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FT 1 /20 INFAVORE DI CARTOLERIA BAZAR PER FORNITURA LIBRI DI TESTI SCUOLA PRIMARIA |
CARTOLIBRERIA BAZAR DANILO GUA LANO.
P.iva: 01696550746 |
CARTOLIBRERIA BAZAR DANILO GUA LANO.
P.iva: 01696550746 |
Data inizio:
22/10/2020 Data termine: 22/10/2020 |
€.7.743,40
|
€.7.743,40 |
FORNITURE
|
2020.427 | ||
| UFFCIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI REPERIBILITA' TECNICA E SPECIALISTICA TIM S.P.A ELEZIONI AMMINISTRATIVE IMPEGNO DI SPESA |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
19/10/2020 Data termine: |
€.2.087,42
|
€.1.788,41 |
SERVIZI
|
2020.421 | ||
| UFFICIO TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO TIMBRI UFFICIO TRIBUTI FORNITORE LA STAMPIGRAF DI EPIFANIO |
TIPOGRAFIA LA STAMPIGRAF
P.iva: 00699290748 |
TIPOGRAFIA LA STAMPIGRAF
P.iva: 00699290748 |
Data inizio:
19/10/2020 Data termine: |
€.53,68
|
€.44,00 |
FORNITURE
|
2020.420 | ||
| UFFCIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FIRMA DIGITALE SINDACO DOTT. PASQUALE NICOLI'. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
ARUBA SPA
P.iva: 01573850516 |
Data inizio:
16/10/2020 Data termine: |
€.86,62
|
€.86,62 |
FORNITURE
|
2020.416 | |||
| UFFCIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UN IMPORTO INFERIORE A 1.000,00 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA DI CUI ALLART. 36 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. N° 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARTA |
MARIANO S.N.C.
P.iva: 00143080752 |
MARIANO S.N.C.
P.iva: 00143080752 |
Data inizio:
08/10/2020 Data termine: |
€.793,00
|
€.650,00 |
FORNITURE
|
2020.400 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTALLAZIONE MAXI-SCHERMO PER LA TRASMISSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva: 02518410747 |
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva: 02518410747 |
Data inizio:
08/10/2020 Data termine: |
€.366,00
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2020.399 | ||
| UFFCIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MODULISTICA POSTE ITALIANE SPA INVIO INGIUNZIONI IMU 2012 |
POSTE ITALIANE S.p.A..
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE S.p.A..
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
06/10/2020 Data termine: |
€.133,20
|
€.133,20 |
FORNITURE
|
2020.398 | ||
| UFFCIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO TONER FORNITORE SPONGANO GAETANO E C. SNC |
SPONGANO GAETANO e C. S.N.C.
P.iva: 02579780731 |
SPONGANO GAETANO e C. S.N.C.
P.iva: 02579780731 |
Data inizio:
02/10/2020 Data termine: |
€.158,60
|
€.130,00 |
FORNITURE
|
2020.395 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FSE PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA- OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 AZIONE: "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI...". SISTEMAZIONE INFISSI. IMPEGNO DI SPESA |
ARTIGIANA COSTRUZIONI.
P.iva: 01759530742
ARTIGIANA COSTRUZIONI.
P.iva: 1759530742 |
ARTIGIANA COSTRUZIONI.
P.iva: 01759530742
ARTIGIANA COSTRUZIONI.
P.iva: 1759530742 |
Data inizio:
02/10/2020 Data termine: |
€.1.000,00
|
€.1.000,00 |
LAVORI
|
2020.394 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO MANUTENZIONE REVISIONE SCUOLABUS |
PAGLIARA SRL
P.iva: 02508890742 |
PAGLIARA SRL
P.iva: 02508890742 |
Data inizio:
22/09/2020 Data termine: 22/09/2020 |
€.3.625,45
|
€.3.625,45 |
LAVORI
|
2020.386 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGAMENTO BOLLO CAMION FIAT TARGATO BR 350025. MAGGIO 2019-MAGGIO 2020. IMPEGNO DI SPESA |
|
CICCARESE
FRANCESCO
|
CICCARESE
FRANCESCO
|
Data inizio:
17/09/2020 Data termine: |
€.151,00
|
€.151,00 |
SERVIZI
|
2020.380 | |
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020. REFERENDUM COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO MATERIALE SERVIZI IGIENICI DELLA SEDE ELETTORALI. |
OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02326050743 |
OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02326050743 |
Data inizio:
17/09/2020 Data termine: |
€.122,00
|
€.122,00 |
FORNITURE
|
2020.379 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FSE PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA- OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 AZIONE: "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI...". SISTEMAZIONE SCALA. IMPEGNO DI SPESA |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
Data inizio:
15/09/2020 Data termine: |
€.1.098,00
|
€.1.098,00 |
LAVORI
|
2020.371 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FSE PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA- OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 AZIONE: "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI...". INSTALLAZIONE NUOVA RUBINETTERIA IMPEGNO DI SPESA |
TERMOIGIENICA DI MICELLI VINCE NZO
P.iva: 00098300742 |
TERMOIGIENICA DI MICELLI VINCE NZO
P.iva: 00098300742 |
Data inizio:
11/09/2020 Data termine: |
€.2.244,80
|
€.1.840,00 |
LAVORI
|
2020.362 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIONE: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. REALIZZAZIONE DI PORTE ED INCASSI. IMPEGNO DI SPESA |
DEL VECCHIO
ANTONIO
|
DEL VECCHIO
ANTONIO
|
Data inizio:
11/09/2020 Data termine: |
€.1.720,00
|
€.1.720,00 |
LAVORI
|
2020.361 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI EDILIZI SCUOLE |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
Data inizio:
11/09/2020 Data termine: |
€.6.050,00
|
€.4.959,01 |
LAVORI
|
2020.360 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIVISORI IN CARTONGESSO NELLE SCUOLE |
ARTIGIANA COSTRUZIONI.
P.iva: 01759530742
ARTIGIANA COSTRUZIONI.
P.iva: 1759530742 |
ARTIGIANA COSTRUZIONI.
P.iva: 01759530742
ARTIGIANA COSTRUZIONI.
P.iva: 1759530742 |
Data inizio:
11/09/2020 Data termine: |
€.8.350,00
|
€.8.350,00 |
LAVORI
|
2020.359 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FSE PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA) OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 AZIONE: "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI...". ACQUISTO BANCHI. IMPEGNO DI SPESA |
ARRELAB S.A.S.
P.iva: 04382870618 |
ARRELAB S.A.S.
P.iva: 04382870618 |
Data inizio:
11/09/2020 Data termine: |
€.4.366,62
|
€.3.579,20 |
FORNITURE
|
2020.358 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 02-PROCEDURA RISTRETTA | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RIPETIZIONE DELL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER DUE |
E.P. SOCIETA' PER AZIONI.
P.iva: 05577471005 |
E.P. SOCIETA' PER AZIONI.
P.iva: 05577471005 |
Data inizio:
08/09/2020 Data termine: |
€.168.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.343 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALEI |
DE PUNZIO MORLEO
LEONARDO
|
DE PUNZIO MORLEO
LEONARDO
|
Data inizio:
07/09/2020 Data termine: 23/09/2020 |
€.2.343,62
|
€.1.921,00 |
SERVIZI
|
2020.340 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZE SCUOLABUIS |
ASSICURAZIONE FONDIARIA SAI AGENZIA F.LLI MIGLIETT
P.iva: 01688780749 |
ASSICURAZIONE FONDIARIA SAI AGENZIA F.LLI MIGLIETT
P.iva: 01688780749 |
Data inizio:
04/09/2020 Data termine: 04/09/2020 |
€.2.460,00
|
€.2.460,00 |
SERVIZI
|
2020.335 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020. REFERENDUM COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI. SANIFICAZIONE E PULIZIA SEDE ELETTORALE |
OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02326050743 |
OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02326050743 |
Data inizio:
01/09/2020 Data termine: |
€.2.318,00
|
€.2.318,00 |
LAVORI
|
2020.328 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER LANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022- ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA SARDEGNA. DETERMINA A CONTRARRE |
SEST S.r.l..
P.iva: 02445430735 |
SEST S.r.l..
P.iva: 02445430735 |
Data inizio:
19/08/2020 Data termine: |
€.54.587,74
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2020.320 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FT 15/20 TACELLI |
TACELLI ANTONIA
P.iva: 04808950754 |
TACELLI ANTONIA
P.iva: 04808950754 |
Data inizio:
30/07/2020 Data termine: 30/07/2020 |
€.300,00
|
€.300,00 |
FORNITURE
|
2020.309 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE DESTINATO COMANDO VV.UU. IMPEGNO |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
Data inizio:
28/07/2020 Data termine: |
€.1.650,00
|
€.1.500,00 |
LAVORI
|
2020.305 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE IMPEGNO DI SPESA |
MORLEO LEONZIO.
P.iva: 01766220741 |
MORLEO LEONZIO.
P.iva: 01766220741 |
Data inizio:
27/07/2020 Data termine: |
€.14.850,00
|
€.13.500,00 |
LAVORI
|
2020.301 | ||
| UFFCIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA ACQUISTO DI UNA WEBCAM PER UN IMPORTO INFERIORE A 1.000,00 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA DI CUI ALLART. 36 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. N° 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
e-Service s.r.l..
P.iva: 02711130738 |
Data inizio:
24/07/2020 Data termine: |
€.42,70
|
€.35,00 |
FORNITURE
|
2020.298 | |||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUIZIONE TRASFOMATORE CIMITERO, CAMBIO CESSAZIONE, NUOVI ALLACCI E CAMBIO DI LAMPADE VOTIVE |
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva: 02518410747 |
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva: 02518410747 |
Data inizio:
22/07/2020 Data termine: |
€.3.373,30
|
€.2.765,00 |
LAVORI
|
2020.293 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FT 17/2020 PER TRANFER MINORI PROGETTI ESTIVI |
CARROZZO BENIAMINO. ( NON USAR E )
P.iva: 01405140748 |
CARROZZO BENIAMINO. ( NON USAR E )
P.iva: 01405140748 |
Data inizio:
20/07/2020 Data termine: 20/07/2020 |
€.2.200,00
|
€.2.000,00 |
SERVIZI
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2020.287 | ||
| UFFICIO DI POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA VESTIARIO ESTIVO ALLA POLIZIA LOCALE . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO EX ART. 36 LETT. A) D. LGS 50/2016 . (CIG ZBF2DAFCC3). |
CNR
CLD
SARTORIA CENERE CLAUDIA
P.iva: 02791080753 |
Data inizio:
20/07/2020 Data termine: |
€.1.967,01
|
€.1.612,30 |
FORNITURE
|
2020.284 | |||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAODINARIA SCUOLA DELLINFANZIA DI VIA TRIPOLI. IMPEGNO DI SPESA |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
Data inizio:
15/07/2020 Data termine: |
€.6.930,00
|
€.6.300,00 |
LAVORI
|
2020.282 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPLASH GALLIPOLI |
WATERSPLASH S.r.l..
P.iva: 02344890757 |
WATERSPLASH S.r.l..
P.iva: 02344890757 |
Data inizio:
14/07/2020 Data termine: 14/07/2020 |
€.638,00
|
€.580,00 |
SERVIZI
|
2020.278 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOGGIORNO MINORI |
NICOLAUS TOUR SRL
P.iva: 01517830749 |
NICOLAUS TOUR SRL
P.iva: 01517830749 |
Data inizio:
14/07/2020 Data termine: 24/07/2020 |
€.6.804,00
|
€.6.804,00 |
SERVIZI
|
2020.276 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MNUTENZIONE RISCALDAMENTO SCUOLE |
TERMOIGIENICA DI MICELLI VINCE NZO
P.iva: 00098300742 |
TERMOIGIENICA DI MICELLI VINCE NZO
P.iva: 00098300742 |
Data inizio:
07/07/2020 Data termine: |
€.1.256,64
|
€.1.142,40 |
LAVORI
|
2020.265 |
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