| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI ECONOMICO PATRIMONIALI AL 31.12.2022 |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
31/12/2022
Data termine:
|
€.4.148,00
|
€.3.400,00
|
SERVIZI
|
2022.691 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENTE ALLA DATA DEL 31/12/2022 |
|
|
PROGEL S.R.L.
P.iva:
02396680122
|
PROGEL S.R.L.
P.iva:
02396680122
|
Data inizio:
31/12/2022
Data termine:
|
€.29.585,00
|
€.15.990,00
|
SERVIZI
|
2022.690 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONEACONTRARREE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA APSCONTATTODELSERVIZIODISUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DI INNOVAZIONE E COESIONESOCIALE, IN ACCORDO CON IL DIPARTIMENTO DISCIENZEUMANEESOCIALIDELL’UNIVERSITÀDELSALENTO/ CIG Z8438FD54D |
|
|
APS CONTATTO
P.iva:
03247090735
|
|
Data inizio:
30/12/2022
Data termine:
|
|
€.14.229,51
|
SERVIZI
|
2022.688 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE ATTI PREVISTI DA DELIBERA N. 15/2022/R/RIF ARERA |
|
|
LANDX SRLS
P.iva:
05186370754
|
LANDX SRLS
P.iva:
05186370754
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
|
€.1.500,00
|
SERVIZI
|
2022.685 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE RETE LAN UFFICI P.M. ED ACQUISTO SOFTWARE ACCESS 2021 PER VARI UFFICI - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
YOUR OFFICE S.R.L.
P.iva:
02433120744
|
YOUR OFFICE S.R.L.
P.iva:
02433120744
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
€.1.573,80
|
€.1.290,00
|
FORNITURE
|
2022.684 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ACQUISTO TONER PER UFFICI VARI - FORNITORE TEOCART |
|
|
TEOCART DI BALESTRA TEODORO
P.iva:
01956560740
|
TEOCART DI BALESTRA TEODORO
P.iva:
01956560740
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
€.316,74
|
€.259,62
|
FORNITURE
|
2022.683 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE APP IO TRIBUTI E PAGO PA PER IL BIENNIO 2022-2023 - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
€.6.954,00
|
€.5.700,00
|
SERVIZI
|
2022.682 |
| AREA VIGILANZA E CONTROLLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LÂ’AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ( CIG Z6B395602A) |
|
|
TECNOUFF.DI EPIFANI MARGHERITA.
P.iva:
1245660749
|
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
€.180,40
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.680 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORMAZIONE PER ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE |
|
|
Giusy Pagano
P.iva:
05774270879
|
Giusy Pagano
P.iva:
05774270879
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine: 28/12/2027
|
€.4.000,00
|
€.4.000,00
|
SERVIZI
|
2022.677 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO DI RIPRESE AUDIOVIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO |
|
|
|
|
Data inizio:
28/12/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.675 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE UNITA' TAMBURO FOTOCOPIATORE UFFICIO TRIBUTI |
|
|
SPONGANO GAETANO e C. S.N.C.
P.iva:
02579780731
|
SPONGANO GAETANO e C. S.N.C.
P.iva:
02579780731
|
Data inizio:
27/12/2022
Data termine:
|
€.988,20
|
€.690,00
|
SERVIZI
|
2022.673 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTARI CDS |
|
|
E.GASPARI.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
28/12/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.668 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
A.D. CONSULTING E FORMAZIONE di Angelo D'Amuri.
P.iva:
02178360745
|
A.D. CONSULTING E FORMAZIONE di Angelo D'Amuri.
P.iva:
02178360745
|
Data inizio:
16/12/2022
Data termine: 19/12/2022
|
€.300,00
|
€.300,00
|
SERVIZI
|
2022.661 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
01-PROCEDURA APERTA |
PROCEDURA DI GARA PER LÂ’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE EXTRAURBANO PER UN PERIODO DI N. 5 ANNI. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO |
|
|
|
|
Data inizio:
16/12/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.659 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA EVENTI NATALIZI 2022 |
|
|
PERS. GIURID. GRUPPO GIOVANI SOCI DEL CREDITO COOP
P.iva:
91095440748
|
|
Data inizio:
15/12/2022
Data termine:
|
€.340,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.650 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA EVENTI NATALIZI 2022 |
|
|
ASSOCIAZIONE ONLUS " AIUTA TUO FRATELLO "
P.iva:
91073610742
|
ASSOCIAZIONE ONLUS " AIUTA TUO FRATELLO "
P.iva:
91073610742
|
Data inizio:
15/12/2022
Data termine:
|
€.340,00
|
€.340,00
|
SERVIZI
|
2022.649 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA EVENTI NATALIZI 2022 |
|
|
A.P.S. CONTROCULTURA
P.iva:
91083680743
|
A.P.S. CONTROCULTURA
P.iva:
91083680743
|
Data inizio:
15/12/2022
Data termine:
|
€.340,00
|
€.340,00
|
SERVIZI
|
2022.648 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA EVENTI NATALIZI 2022 |
|
|
COMITATO STELLA DI NATALE.
P.iva:
91037900742
|
COMITATO STELLA DI NATALE.
P.iva:
91037900742
|
Data inizio:
15/12/2022
Data termine:
|
€.340,00
|
€.340,00
|
SERVIZI
|
2022.646 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA EVENTI NATALIZI 2022 |
|
|
ASSOCIAZIONE PRO LOCO.
P.iva:
80002890749
|
|
Data inizio:
15/12/2022
Data termine:
|
€.340,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.645 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FANULI EMANUELE ( P.I.02160520744) . |
|
|
FANULI EMANUELE.
P.iva:
02160520744
|
|
Data inizio:
16/12/2022
Data termine:
|
€.237,06
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.644 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LUMINARIE NATALE 2022. DETERMINA A CONTRARRE |
|
|
NUOVA ELETTRO-LUMINARIE S.R.L..
P.iva:
01972050742
|
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.7.991,00
|
€.6.550,00
|
SERVIZI
|
2022.643 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTALIZZAZIONE AVVISI DI INGIUNZIONE IMU 2012 ED AVVISI DI INTIMAZIONE ICI 2007/2008. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
INTEGRAA S.R.L.
P.iva:
07783411213
|
INTEGRAA S.R.L.
P.iva:
07783411213
|
Data inizio:
12/12/2022
Data termine:
|
€.5.106,88
|
€.4.935,95
|
SERVIZI
|
2022.639 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE STAMPANTE |
|
|
|
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
|
€.220,00
|
SERVIZI
|
2022.628 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, POSA IN OPERA E FORNITURA SUL TERRITORIO DI COMPETENZA COMUNALE - LIQUIDAZIONE – |
|
|
M.I. EDILSERVICE SOC. COOP.
P.iva:
03161250737
|
M.I. EDILSERVICE SOC. COOP.
P.iva:
03161250737
|
Data inizio:
01/09/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.33.642,15
|
LAVORI
|
2022.625 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2023 |
|
|
AON SPA
P.iva:
11274970158
|
AON SPA
P.iva:
11274970158
|
Data inizio:
06/12/2022
Data termine:
|
€.2.124,00
|
€.2.124,00
|
SERVIZI
|
2022.624 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TICKET WONDER CHRISTMAS LAND |
|
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE POIEFOLA'
P.iva:
05035620755
|
|
Data inizio:
09/12/2022
Data termine:
|
€.1.872,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.623 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTRO SERVIZIO TRASPORTO AL VILLAGGIO WONDER CHRISTMAS LAND DI GALLIPOLI DEL 19.12.2022 |
|
|
AUTOSERVIZI ZACCARIA.
P.iva:
01377570740
|
AUTOSERVIZI ZACCARIA.
P.iva:
01377570740
|
Data inizio:
06/12/2022
Data termine:
|
€.2.145,00
|
€.1.950,00
|
SERVIZI
|
2022.622 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLO TORRI FARO FIERA DI SANTA LUCIA CIG ZF738EE5B0 |
|
|
WERENT S.R.L.
P.iva:
02110780737
|
|
Data inizio:
09/12/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.621 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GARA CON PROCEDURA APERTA PER L 'AFFIDAMENTO DELLA MENSA PER 5 ANNI. DETERMINA A CONTRARRE PUBBLICITA BANDO |
|
|
MEDIA GRAPHIC S.R.L..
P.iva:
05833480725
|
|
Data inizio:
05/12/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.618 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO N. 1 STAMPANTE E N. 1 TONER PER UFFICIO DI STATO CIVILE. FORNITORE DITTA DATAGRAPH SRL. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
DATAGRAPH S.R.L..
P.iva:
00695690362
|
DATAGRAPH S.R.L..
P.iva:
00695690362
|
Data inizio:
02/12/2022
Data termine:
|
€.610,00
|
€.480,00
|
FORNITURE
|
2022.617 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA RETTE STRUTTURE DICEMBRE 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
02/12/2022
Data termine:
|
€.2.115,75
|
€.2.015,00
|
SERVIZI
|
2022.616 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA RETTE STRUTTURE DICEMBRE 2022 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE OASI
P.iva:
01313340475
|
COOPERATIVA SOCIALE OASI
P.iva:
01313340475
|
Data inizio:
02/12/2022
Data termine:
|
€.2.427,92
|
€.2.312,29
|
SERVIZI
|
2022.615 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA RETTE STRUTTURE DICEMBRE 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
02/12/2022
Data termine:
|
€.500,00
|
€.500,00
|
SERVIZI
|
2022.614 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA RETTE STRUTTURE DICEMBRE 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
02/12/2022
Data termine:
|
€.150,00
|
€.150,00
|
SERVIZI
|
2022.613 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA RETTE STRUTTURE DICEMBRE 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
02/12/2022
Data termine:
|
€.57.750,00
|
€.550,00
|
SERVIZI
|
2022.612 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA SRETTE STRUTTURE DICEMBRE 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
02/12/2022
Data termine:
|
€.651,00
|
€.620,00
|
SERVIZI
|
2022.610 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA RETTE STRUTTURE DICEMBRE 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
02/12/2022
Data termine:
|
€.472,50
|
€.450,00
|
SERVIZI
|
2022.609 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA RETTE STRUTTURE DICEMBRE 2022 |
|
|
F & E SOCIETA' COOP. CASA ALLOGGIO VALLE D'ITRIA
P.iva:
04952840751
|
F & E SOCIETA' COOP. CASA ALLOGGIO VALLE D'ITRIA
P.iva:
04952840751
|
Data inizio:
02/12/2022
Data termine:
|
€.400,00
|
€.380,95
|
SERVIZI
|
2022.608 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 9- LOTTO. 10 PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO ELETTRONICI DA DESTINARE AI DIPENDENTI. |
|
|
DAY RISTOSERVICE S.P.A.
P.iva:
03543000370
|
DAY RISTOSERVICE S.P.A.
P.iva:
03543000370
|
Data inizio:
02/12/2022
Data termine:
|
€.19.491,04
|
€.17.984,12
|
FORNITURE
|
2022.607 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE SBANDIERATORI PER EVENTO ESTATE ERCOLANA 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
02/12/2022
Data termine:
|
€.854,00
|
€.700,00
|
SERVIZI
|
2022.605 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LÂ’AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE ACCESSORIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
TEOCART DI BALESTRA TEODORO
P.iva:
01956560740
|
TEOCART DI BALESTRA TEODORO
P.iva:
01956560740
|
Data inizio:
05/12/2022
Data termine:
|
€.399,00
|
€.327,05
|
FORNITURE
|
2022.601 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA ATTREZATURA PER PARCO GIOCHI |
|
|
DIMO GROUP S.R.L.
P.iva:
03273820757
|
|
Data inizio:
30/11/2022
Data termine:
|
|
€.19.732,30
|
FORNITURE
|
2022.600 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI PRODOTTI E ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA PULIZIA DELLA CASA COMUNALE. |
|
|
F.LLI DE TOMMASO SRLS
P.iva:
02480230743
|
|
Data inizio:
01/12/2022
Data termine:
|
€.772,80
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.599 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO RIPRESE AUDIO/VIDEO CONSIGLIO COMUNALE 30.11.2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
29/11/2022
Data termine:
|
|
€.98,00
|
SERVIZI
|
2022.596 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER PUBBLICAZIOE GARA CONVOGLIAMENTO ACQUE PLUVIALI |
|
|
MEDIA GRAPHIC S.R.L..
P.iva:
05833480725
|
|
Data inizio:
28/11/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.592 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO N. 50 PANNELLI IN ALLUMINIO PER PASSO CARRABILE. FORNITORE DITTA NUOVA FISE SRL. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
NUOVA FISE S.r.l. - Fabbrica Italiana Segnaletica.
P.iva:
02279190751
DITTA NUOVA FISE S.R.L..
P.iva:
2279190751
|
NUOVA FISE S.r.l. - Fabbrica Italiana Segnaletica.
P.iva:
02279190751
DITTA NUOVA FISE S.R.L..
P.iva:
2279190751
|
Data inizio:
24/11/2022
Data termine:
|
€.771,65
|
€.632,50
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FORNITURE
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2022.591 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
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LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva:
02518410747
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LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva:
02518410747
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Data inizio:
24/11/2022
Data termine:
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€.890,00
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€.729,51
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LAVORI
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2022.588 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ACQUISTO TRAMITE MEPA DI SOFTWARE DA INSTALLARE SULLE POSTAZIONI DISLOCATE NEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
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YOUR OFFICE S.R.L.
P.iva:
02433120744
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YOUR OFFICE S.R.L.
P.iva:
02433120744
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Data inizio:
23/11/2022
Data termine:
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€.28.450,40
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€.23.320,00
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FORNITURE
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2022.585 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 6 PC + N. 8 MONITOR DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
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PC NET SERVICE DI FILONI ANTONIO
P.iva:
03451200756
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PC NET SERVICE DI FILONI ANTONIO
P.iva:
03451200756
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Data inizio:
23/11/2022
Data termine:
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€.7.573,76
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€.6.208,00
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FORNITURE
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2022.584 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA SPESE DI RAPPRESENTANZA |
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Data inizio:
23/11/2022
Data termine:
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€.150,00
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€.100,00
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SERVIZI
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2022.583 |