| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVZIO TESORERIA BPP |
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Data inizio:
09/08/2021
Data termine:
|
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€.14.200,00
|
SERVIZI
|
2021.289 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO PER 12 MESI ALLA BIBLITECA DIGITALE PREMIUM ED AI CORSI FAD. (MAGGIOLI)- LIQUIDAZIONE SPESA |
|
|
( NON USARE ) MAGGIOLI PERIODI CI.
P.iva:
02066400405
|
( NON USARE ) MAGGIOLI PERIODI CI.
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
06/08/2021
Data termine:
|
€.1.042,80
|
€.1.042,80
|
FORNITURE
|
2021.278 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021 |
|
|
POSTEL S.P.A.
P.iva:
05692591000
|
POSTEL S.P.A.
P.iva:
05692591000
|
Data inizio:
04/08/2021
Data termine:
|
€.5.164,61
|
€.4.699,93
|
SERVIZI
|
2021.272 |
| AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE "LAURA FRANCESCA MORVILLO FALCONE: 01.08.2021-31.12.2021. |
|
|
SOCIETÀ COOPERATIVA RADICI FUTURE
P.iva:
07873170729
|
|
Data inizio:
22/07/2021
Data termine:
|
|
€.10.080,54
|
SERVIZI
|
2021.262 |
| AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVICE PREVIDENZA |
|
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PUBLIKA STP S.R.L. UNIPERSONALE
P.iva:
02523600209
|
|
Data inizio:
22/07/2021
Data termine:
|
€.831,07
|
€.681,20
|
SERVIZI
|
2021.260 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO DI N°2 FARI A LED DA LOCALIZZARSI NELLE CASE POPOLARI DI VIA STAZIONE (EX MACELLO) E LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO IL CIVICO CIMITERO RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DEL CAVO PRINCIPALE DA 24 V PER 200 MT, DIRAMAZIONI ALLE LAMPADE V |
|
|
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva:
02518410747
|
|
Data inizio:
29/07/2021
Data termine: 22/07/2021
|
€.2.353,40
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2021.257 |
| AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONE ESTATE ERCOLANA 2021 |
|
|
MUSIC CLUB S.R.L.
P.iva:
04384030757
|
MUSIC CLUB S.R.L.
P.iva:
04384030757
|
Data inizio:
16/07/2021
Data termine:
|
|
€.2.200,00
|
SERVIZI
|
2021.256 |
| AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INFORMAZIONE INTEGRATA IN MATERIA DI PERSONALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO EX ART. 36 D. LGS. 50/2016. |
|
|
BIANCO E ASSOCIATI S.R.L.
P.iva:
12196281005
|
|
Data inizio:
15/07/2021
Data termine:
|
€.1.830,00
|
€.1.500,00
|
SERVIZI
|
2021.255 |
| AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FASCICOLI ATTI STATO CIVILE. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
( NON USARE ) MAGGIOLI PERIODI CI.
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
15/07/2021
Data termine:
|
€.283,65
|
€.232,50
|
FORNITURE
|
2021.254 |
| AREA VIGILANZA E CONTROLLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE E STAMPANTE |
|
|
|
|
Data inizio:
13/07/2021
Data termine: 19/07/2021
|
€.146,50
|
€.146,50
|
FORNITURE
|
2021.252 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI |
|
|
POSTE ITALIANE S.p.A..
P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE S.p.A..
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
09/07/2021
Data termine:
|
€.7.224,90
|
€.5.053,05
|
SERVIZI
|
2021.251 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SOSTITUZIONE PRESA INDUSTRIALE STAGNA E SALVAVITA MAGNETOTERMICO DA 380V A 220V DA EFFETTUARSI PRESSO IL PLESSO MONTESSORI DI VIA SAVOIA, FINALIZZATO ALLALLACCIO ELETTRICO PER IL COLLEGAMENTO CON LA CENTRALINA DI MONITORAGGIO QUALITÀ DELLARI |
|
|
SIKURTEC
P.iva:
02559250747
|
|
Data inizio:
14/07/2021
Data termine:
|
€.140,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2021.244 |
| AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO N° 2 PNEUMATICI DEGLI SCUOLABUS. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
CENTRO GOMME DI PIETRANGELO F..
P.iva:
00703990747
|
|
Data inizio:
08/07/2021
Data termine:
|
€.110,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.243 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA SUPPORTO OPERATIVO UFFICIO TRIBUTI LUGLIO 2021 |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
SINCON S.R.L..
P.iva:
00787980739
|
SINCON S.R.L..
P.iva:
00787980739
|
Data inizio:
01/07/2021
Data termine:
|
€.6.276,90
|
€.5.145,00
|
SERVIZI
|
2021.239 |
| UFFICIO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUSTODIA E MANTENIMENTO RANDAGI 1NNO 2021 |
|
|
I GIARDINI DI PLUTO DI RAINOLDI ISABELLA
P.iva:
01825570748
|
I GIARDINI DI PLUTO DI RAINOLDI ISABELLA
P.iva:
01825570748
|
Data inizio:
01/04/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.13.114,75
|
€.10.818,75
|
SERVIZI
|
2021.227 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE ED ACQUISTO TONER, FORNITORE TECNO UFFICIO. |
|
|
TECNOUFFICIO DI EPIFANI MARGHE RITA.
P.iva:
01245660749
|
TECNOUFFICIO DI EPIFANI MARGHE RITA.
P.iva:
01245660749
|
Data inizio:
23/06/2021
Data termine:
|
€.683,20
|
€.683,20
|
SERVIZI
|
2021.221 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE |
|
|
TECNOUFFICIO DI EPIFANI MARGHE RITA.
P.iva:
01245660749
|
TECNOUFFICIO DI EPIFANI MARGHE RITA.
P.iva:
01245660749
|
Data inizio:
15/06/2021
Data termine:
|
€.244,00
|
€.200,00
|
SERVIZI
|
2021.215 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA FORNITORE ENEL ENERGIA |
|
|
ENEL ENERGIA SPA.
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA.
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
07/06/2021
Data termine:
|
€.8.087,30
|
€.8.087,30
|
FORNITURE
|
2021.206 |
| UFFICIO TRIBUTI |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
POSTALIZZAZIONE TASI 2015 |
|
|
POST & SERVICE GROUP SRL.
P.iva:
07532740722
|
|
Data inizio:
20/04/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.187 |
| AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SUPPORTO UFFICIO RISORSE UMANE. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
PUBLIKA STP S.R.L. UNIPERSONALE
P.iva:
02523600209
|
PUBLIKA STP S.R.L. UNIPERSONALE
P.iva:
02523600209
|
Data inizio:
19/04/2021
Data termine: 18/04/2024
|
€.7.320,00
|
€.9.640,75
|
SERVIZI
|
2021.183 |
| AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO STRUTTURE APRILE 2021 |
|
|
|
|
Data inizio:
16/04/2021
Data termine:
|
€.620,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.166 |
| AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA QUOTA SOCIALE STRUTTURE ADULTI APRILE 2021 |
|
|
|
|
Data inizio:
15/04/2021
Data termine:
|
€.450,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.165 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE IMMAGINI ALLINTERNO DEI SERVIZI DI VIDEO-CONFERENZA DEI CONSIGLI COMUNALI. |
|
|
MEDIASERVICE DI ALMIENTO MICHELE
P.iva:
02300690746
|
MEDIASERVICE DI ALMIENTO MICHELE
P.iva:
02300690746
|
Data inizio:
08/04/2021
Data termine:
|
€.366,00
|
€.300,00
|
SERVIZI
|
2021.161 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020). MANIFESTI MURALI CONSIGLIO COMUNALE. C.I.G.: Z1A3117B80. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
MEETLINES DI SCAGLIUSI GIANCARLO
P.iva:
02851170734
|
|
Data inizio:
22/03/2021
Data termine:
|
€.244,00
|
€.200,00
|
SERVIZI
|
2021.132 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO ACQUISTO GUIDA NORMATIVA 2021, FORNITORE MAGGIOLI SPA |
|
|
( NON USARE ) MAGGIOLI PERIODI CI.
P.iva:
02066400405
|
( NON USARE ) MAGGIOLI PERIODI CI.
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
22/03/2021
Data termine:
|
€.300,00
|
€.300,00
|
FORNITURE
|
2021.131 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UN IMPORTO INFERIORE A 1000,00 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGDL N 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARTA |
|
|
MAGAZZINI GIANFREDA S.R.L.
P.iva:
04523690750
|
MAGAZZINI GIANFREDA S.R.L.
P.iva:
04523690750
|
Data inizio:
19/03/2021
Data termine:
|
€.796,90
|
€.653,20
|
FORNITURE
|
2021.127 |
| AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA STRUTTURE ADULTI MARZO 2021 |
|
|
|
|
Data inizio:
19/03/2021
Data termine:
|
€.150,00
|
€.150,00
|
SERVIZI
|
2021.121 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TONER PER STAMPATE OLIVETTI D-COLOR MF222. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
SPONGANO GAETANO e C. S.N.C.
P.iva:
02579780731
|
SPONGANO GAETANO e C. S.N.C.
P.iva:
02579780731
|
Data inizio:
15/03/2021
Data termine:
|
€.762,50
|
€.625,00
|
FORNITURE
|
2021.111 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
IMPEGNO DI SPESA SANIFICAZIONE SCUOLABUS SERVIZIO AGGIUNTIVO FEBBRAIO-MAGGIO 2021 |
|
|
|
|
Data inizio:
19/03/2021
Data termine:
|
€.1.176,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.110 |
| UFFICIO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTE |
|
|
|
|
Data inizio:
16/04/2021
Data termine:
|
|
€.131,00
|
FORNITURE
|
2021.108 |
| AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO PER LA GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E SS. MM. II. PER L'ANNO 2021. DETERMINA A CONTRARRE |
|
|
|
|
Data inizio:
08/03/2021
Data termine:
|
€.4.200,00
|
€.2.102,00
|
SERVIZI
|
2021.98 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI PAGOPA E IO |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
26/02/2021
Data termine:
|
€.5.307,00
|
€.4.350,00
|
SERVIZI
|
2021.89 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DI COLLEGAMENTO ALLA CN RUPAR SPC RINNOVO SERVIZIO CON TELECOM ITALIA SPA CON MODALITÀ IN FIBRA OTTICA A 40 MBPS. |
|
|
TELECOM ITALIA SPA
P.iva:
00488410010
|
TELECOM ITALIA SPA
P.iva:
00488410010
|
Data inizio:
25/02/2021
Data termine:
|
€.5.782,21
|
€.281,16
|
SERVIZI
|
2021.88 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP). DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
|
LIQUIDLAW S.R.L.
P.iva:
04966760755
|
|
Data inizio:
25/02/2021
Data termine:
|
€.9.272,00
|
€.7.600,00
|
SERVIZI
|
2021.87 |
| AREA SERVIZI ALLA CITTA' |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IMPEGNO IN FAVORE DI CISA SPA PER IL CANONE DI MARZO 2021 |
|
|
C.I.S.A. S.P.A .
P.iva:
02109320735
|
|
Data inizio:
24/02/2021
Data termine: 31/03/2021
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.86 |
| AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
SCUOLA PROFESSIONALE GIACOMO ROUSSEAU
P.iva:
01994480745
|
|
Data inizio:
24/02/2021
Data termine: 05/03/2021
|
€.480,00
|
€.560,00
|
SERVIZI
|
2021.83 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2021 SECONDO LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE DELIBERE ARERA N.443 E N. 444 DEL 31/10/2019. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ECO-PRO DI LECCE |
|
|
|
|
Data inizio:
16/02/2021
Data termine:
|
€.3.794,00
|
€.3.109,84
|
SERVIZI
|
2021.72 |
| AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO ACQUISTO MANUALE DI CONTABILITÀ E BILANCIO PER GLI ENTI LOCALI, FORNITORE CELNETWORK SRL |
|
|
CELNETWORK s.r.l..
P.iva:
01913760680
|
CELNETWORK s.r.l..
P.iva:
01913760680
|
Data inizio:
16/02/2021
Data termine:
|
€.79,00
|
€.79,00
|
FORNITURE
|
2021.71 |
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMNETO ED 11 LOTTO 15 |
|
|
ENI FUEL SPA
P.iva:
02701740108
|
|
Data inizio:
11/02/2021
Data termine: 11/02/2021
|
|
€.2.404,03
|
FORNITURE
|
2021.64 |
| AREA SERVIZI ALLA CITTA' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPROVAZIONE PREVENTIVO SIKURTEC |
|
|
SIKURTEC
P.iva:
02559250747
|
|
Data inizio:
10/02/2021
Data termine: 17/02/2021
|
|
€.900,00
|
LAVORI
|
2021.63 |