| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI TUTORAGGIO, ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE |
BIANCO E ASSOCIATI S.R.L.
P.iva: 12196281005 |
BIANCO E ASSOCIATI S.R.L.
P.iva: 12196281005 |
Data inizio:
24/09/2019 Data termine: |
€.1.500,00
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2019.464 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLACCIO TRONCO IDRICO ZONA 167 ALLA RETE PUBBLICA |
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A..
P.iva: 00347000721 |
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A..
P.iva: 00347000721 |
Data inizio:
24/09/2019 Data termine: |
|
€.6.639,97 |
LAVORI
|
2019.463 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI PER AUMENTO POTENZA CONTATORE ENEL SCUOLA DI VIA SAVOIA |
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva: 02518410747 |
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva: 02518410747 |
Data inizio:
23/09/2019 Data termine: |
|
€.1.180,50 |
LAVORI
|
2019.462 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 01-PROCEDURA APERTA | REALIZAZZIONE E SISTEMAZIONE DI STRADE |
UNIONE DEI COMUNI DI "MONTEDORO" - CENTRALE DI COMMITTENZA
P.iva: 90138150736
GIORDANO GAETANO S.R.L.
P.iva: 02595980745 |
UNIONE DEI COMUNI DI "MONTEDORO" - CENTRALE DI COMMITTENZA
P.iva: 90138150736
GIORDANO GAETANO S.R.L.
P.iva: 02595980745 |
Data inizio:
17/09/2019 Data termine: |
|
€.293.752,68 |
LAVORI
|
2019.449 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLE |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
Data inizio:
16/09/2019 Data termine: |
|
€.4.000,00 |
LAVORI
|
2019.447 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PITTURAZIONE MURO DI CINTA SCUOL DI VIA SAVOIA |
DEL VECCHIO
ANTONIO
|
DEL VECCHIO
ANTONIO
|
Data inizio:
12/09/2019 Data termine: |
|
€.1.000,00 |
LAVORI
|
2019.436 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
Data inizio:
12/09/2019 Data termine: |
|
€.3.700,00 |
LAVORI
|
2019.435 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE SCUOLABUS COMUANLI |
ASSICURAZIONE FONDIARIA SAI AGENZIA F.LLI MIGLIETT
P.iva: 01688780749 |
ASSICURAZIONE FONDIARIA SAI AGENZIA F.LLI MIGLIETT
P.iva: 01688780749 |
Data inizio:
06/09/2019 Data termine: 30/09/2019 |
|
€.2.494,00 |
SERVIZI
|
2019.432 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PITTURAZIONE RINGHIERA SCUOLA DI VIA SAVOIA |
DEL VECCHIO
ANTONIO
|
DEL VECCHIO
ANTONIO
|
Data inizio:
02/09/2019 Data termine: |
|
€.1.800,00 |
LAVORI
|
2019.428 | ||
| UFFICIO TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTO IMU 2014 PER N. 1258 AVVISI |
POST & SERVICE GROUP SRL.
P.iva: 07532740722 |
POST & SERVICE GROUP SRL.
P.iva: 07532740722 |
Data inizio:
02/09/2019 Data termine: |
€.4.337,23
|
€.3.572,74 |
SERVIZI
|
2019.427 | ||
| UFFCIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UN IMPORTO INFERIORE A 1.000,00 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA DI CUI ALLART. 36 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. N° 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ( CIG. Z1A298DAA8). |
e-Service s.r.l..
P.iva: 02711130738 |
e-Service s.r.l..
P.iva: 02711130738 |
Data inizio:
26/08/2019 Data termine: |
€.65,88
|
€.54,00 |
FORNITURE
|
2019.418 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO |
CARROZZO BENIAMINO. ( NON USAR E )
P.iva: 01405140748 |
CARROZZO BENIAMINO. ( NON USAR E )
P.iva: 01405140748 |
Data inizio:
22/08/2019 Data termine: 19/09/2019 |
|
€.49.685,80 |
SERVIZI
|
2019.415 | ||
| UFFICIO URBANISTICA | 01-PROCEDURA APERTA | SERVIZIO AFFIDATO TRAMITE NOTE AGER PUGLIA |
MANDURIAMBIENTE S.P.A.
P.iva: 02379240738 |
MANDURIAMBIENTE S.P.A.
P.iva: 02379240738 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.25.443,31 |
-
|
2019.410 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | STAMPA BUSTE PROTOCOLLO |
TACELLI ANTONIA
P.iva: 04808950754 |
Data inizio:
02/08/2019 Data termine: 08/08/2019 |
|
€.395,00 |
SERVIZI
|
2019.407 | |||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI |
ISTITUTO VIGILANZASISKA DI BUCCOLIERO S.R.L.
P.iva: 02554810735 |
ISTITUTO VIGILANZASISKA DI BUCCOLIERO S.R.L.
P.iva: 02554810735 |
Data inizio:
01/08/2019 Data termine: |
|
€.5.070,12 |
SERVIZI
|
2019.404 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE INFISSI EX CASA CUSTODE CIMITERO |
DEL VECCHIO
ANTONIO
|
DEL VECCHIO
ANTONIO
|
Data inizio:
01/08/2019 Data termine: |
|
€.4.702,00 |
LAVORI
|
2019.402 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE COMPRESSORE IMPIANTIO DI CLIMATIZZAZIONE SEDE MUNICIPALE |
NOVIMPIANTI s.r.l..
P.iva: 01648520748 |
NOVIMPIANTI s.r.l..
P.iva: 01648520748 |
Data inizio:
26/07/2019 Data termine: |
|
€.7.000,00 |
LAVORI
|
2019.397 | ||
| UFFCIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISIZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E MANTENIMENTO DELLA FISCALITÀ PASSIVA IVA - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 985056. AFFIDAMENTO SERVIZIO ART. 36, CO. 2, LETT. A) TUEL A KIBERNETES SRL. IMPEGNO DI SPESA |
KIBERNETES S.R.L. - BARI
P.iva: 06905760721 |
KIBERNETES S.R.L. - BARI
P.iva: 06905760721 |
Data inizio:
25/07/2019 Data termine: |
€.23.668,00
|
€.12.533,33 |
SERVIZI
|
2019.393 | ||
| UFFICI DEMOGRAFICI - ELETTORALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PC UFFICIO ANAGRAFE PER ANPR |
TEKNOPOWER DI FRANCA DELL'ATTI.
P.iva: 02544900745 |
TEKNOPOWER DI FRANCA DELL'ATTI.
P.iva: 02544900745 |
Data inizio:
22/07/2019 Data termine: |
€.732,00
|
€.600,00 |
FORNITURE
|
2019.386 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE COPRPO ILLUMINANTE UFFICIO ANAGRAFE |
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva: 02518410747 |
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva: 02518410747 |
Data inizio:
19/07/2019 Data termine: |
|
€.469,00 |
LAVORI
|
2019.381 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPERMEABILIZZAZIONE VANO SALOTTO D'ARGENTO |
D'AMORE MASSIMO
P.iva: 02589270749 |
D'AMORE MASSIMO
P.iva: 02589270749 |
Data inizio:
17/07/2019 Data termine: |
|
€.1.647,00 |
LAVORI
|
2019.379 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO COLLAUDO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (PROTOCOLLO ITACA) | Data inizio:
16/07/2019 Data termine: |
€.1.040,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.374 | ||||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVAZIONE EVENTI ESTATE ERCOLANA . IMPEGNO DI SPESA |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO.
P.iva: 80002890749
ASSOCIAZIONE A.I.D.O..
P.iva: 91030470743
ASS CULTURALE CENTRO FUSIONE
P.iva: 91021440747
A.P.S. CONTROCULTURA
P.iva: 91083680743
APS IL CIRCO E LA FARFALLA
P.iva: 91073899074
MARCO ROLLO SERVICE
P.iva: 02556610745
TACELLI ANTONIA
P.iva: 04808950754 |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO.
P.iva: 80002890749
ASSOCIAZIONE A.I.D.O..
P.iva: 91030470743
ASS CULTURALE CENTRO FUSIONE
P.iva: 91021440747
A.P.S. CONTROCULTURA
P.iva: 91083680743
APS IL CIRCO E LA FARFALLA
P.iva: 91073899074
MARCO ROLLO SERVICE
P.iva: 02556610745
TACELLI ANTONIA
P.iva: 04808950754 |
Data inizio:
12/07/2019 Data termine: 12/07/2019 |
€.1.430,00
|
€.11.088,31 |
SERVIZI
|
2019.371 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA |
EUROPETROLI srl.
P.iva: 02485700732 |
EUROPETROLI srl.
P.iva: 02485700732 |
Data inizio:
11/07/2019 Data termine: |
|
€.3.215,99 |
FORNITURE
|
2019.369 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DI BENI MOBILI - ARREDI |
SANCILIO
FRANCESCO
|
SANCILIO
FRANCESCO
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.316,00 |
-
|
2019.362 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DI MOBILI ARREDI |
|
EUROPOLTRONE S.A.S
P.iva: 04640870756 |
EUROPOLTRONE S.A.S
P.iva: 04640870756 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.441,00 |
-
|
2019.361 | |
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE DELLA VIA SPECCHIULLA |
MASILLO
COSIMO
|
MASILLO
COSIMO
|
Data inizio:
04/07/2019 Data termine: |
|
€.1.200,00 |
LAVORI
|
2019.359 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E MONTAGGIO CLIMATIZZATORI |
DEA s.n.c. di D'Elia Eupremio & C..
P.iva: 01540910740 |
DEA s.n.c. di D'Elia Eupremio & C..
P.iva: 01540910740 |
Data inizio:
04/07/2019 Data termine: |
|
€.1.050,00 |
LAVORI
|
2019.354 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI PER ERCHIE IN GIUBILO |
TAURIZ SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 02462060746 |
TAURIZ SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 02462060746 |
Data inizio:
27/06/2019 Data termine: 27/06/2019 |
€.383,08
|
€.314,00 |
SERVIZI
|
2019.343 | ||
| UFFICIO TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MANIFESTI SCADENZE TARI 2019 |
TACELLI ANTONIA
P.iva: 04808950754 |
TACELLI ANTONIA
P.iva: 04808950754 |
Data inizio:
24/07/2019 Data termine: |
€.20,00
|
€.20,00 |
FORNITURE
|
2019.336 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI FORNITURA E MANODOPERA PER GLI EVENTI ERCHIE IN GIUBILO. LIQUIDAZIONE |
MASILLO
COSIMO
|
MASILLO
COSIMO
|
Data inizio:
26/06/2019 Data termine: |
|
€.3.451,00 |
LAVORI
|
2019.335 | ||
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI DISPOSIZIONE REGIONALE |
TERSAN PUGLIA SPA.
P.iva: 00475590725 |
TERSAN PUGLIA SPA.
P.iva: 00475590725 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.10.204,27 |
-
|
2019.332 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINANZE N 43/18 E 55/19. CARTELLONISTICA |
TACELLI ANTONIA
P.iva: 04808950754 |
TACELLI ANTONIA
P.iva: 04808950754 |
Data inizio:
19/06/2019 Data termine: |
€.415,00
|
€.415,00 |
FORNITURE
|
2019.318 | ||
| UFFICIO URBANISTICA | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CONFERIEMNTO A FERMETAL DISPOSIZIONE AGER PUGLIA |
FER.METAL. SUD SRL
P.iva: 01710950740 |
FER.METAL. SUD SRL
P.iva: 01710950740 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.6.302,70 |
-
|
2019.317 | ||
| UFFICIO TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA POSTALIZZAZIONE DI N. 727 AVVISI SOLLECITI TARI 2017 |
POST & SERVICE GROUP SRL.
P.iva: 07532740722 |
POST & SERVICE GROUP SRL.
P.iva: 07532740722 |
Data inizio:
18/06/2019 Data termine: |
€.2.288,05
|
€.1.875,45 |
SERVIZI
|
2019.310 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI DI PULIZIA ATTIVITA SERVIZIO CIVILE |
TAURIZ SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 02462060746 |
TAURIZ SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 02462060746 |
Data inizio:
17/06/2019 Data termine: |
€.213,11
|
€.213,11 |
SERVIZI
|
2019.309 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLACCI IDRICI ALLOGGI EX MACELLO |
TERMOIGIENICA DI MICELLI VINCE NZO
P.iva: 00098300742 |
TERMOIGIENICA DI MICELLI VINCE NZO
P.iva: 00098300742 |
Data inizio:
14/06/2019 Data termine: |
|
€.6.460,00 |
LAVORI
|
2019.306 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZION EDIFICI COMUNALI |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
Data inizio:
14/06/2019 Data termine: |
|
€.600,00 |
LAVORI
|
2019.305 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EVENTO ERCHIE IN GIUBILO. LIQUIDAZIONE COOP. JOLLY |
JOLLY SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE.
P.iva: 02246840736 |
JOLLY SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE.
P.iva: 02246840736 |
Data inizio:
13/06/2019 Data termine: |
|
€.1.229,51 |
LAVORI
|
2019.303 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRADE |
MARGHERITI ANGELO
P.iva: 02491310740 |
MARGHERITI ANGELO
P.iva: 02491310740 |
Data inizio:
10/06/2019 Data termine: |
|
€.4.889,00 |
LAVORI
|
2019.295 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SMONTAGGIO E STAOCCAGGIO TABELONNI ELETTORALI |
MASILLO
COSIMO
|
MASILLO
COSIMO
|
Data inizio:
07/06/2019 Data termine: |
|
€.600,00 |
LAVORI
|
2019.289 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SERVO SCALA DELLA SEDE MUNICIPALE |
ELEVANT SERVIZI SRLGRUPPO NEULIFT
P.iva: 03459040758 |
ELEVANT SERVIZI SRLGRUPPO NEULIFT
P.iva: 03459040758 |
Data inizio:
06/06/2019 Data termine: |
|
€.666,00 |
LAVORI
|
2019.287 | ||
| UFFCIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 78/PA DITTA E-SERVICE S.R.L. MANDURIA (TA) |
e-Service s.r.l..
P.iva: 02711130738 |
e-Service s.r.l..
P.iva: 02711130738 |
Data inizio:
06/06/2019 Data termine: |
€.512,40
|
€.420,00 |
FORNITURE
|
2019.286 | ||
| UFFICIO DI POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI N. 02 CARTUCCE DI TONER PER STAMPANTE |
e-Service s.r.l..
P.iva: 02711130738 |
e-Service s.r.l..
P.iva: 02711130738 |
Data inizio:
05/06/2019 Data termine: |
|
€.131,00 |
FORNITURE
|
2019.284 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI |
VARRATTA PIETRO.
P.iva: 01860120748 |
VARRATTA PIETRO.
P.iva: 01860120748 |
Data inizio:
05/06/2019 Data termine: |
|
€.983,61 |
LAVORI
|
2019.283 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOÒLARE ESECUZIONE-SCUOLA VIA TRIPOLI |
CARLUCCIO COSIMO
P.iva: 02346190743 |
CARLUCCIO COSIMO
P.iva: 02346190743 |
Data inizio:
30/05/2019 Data termine: |
|
€.10.473,92 |
LAVORI
|
2019.275 | ||
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRATTAMENTO RIFIUTI PRESSO FERMETAL DISPOSIZIONI AGER PUGLIA |
FER.METAL. SUD SRL
P.iva: 01710950740 |
FER.METAL. SUD SRL
P.iva: 01710950740 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.16.439,08 |
-
|
2019.270 | ||
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFERIMENTO PRESSO ASECO |
ASECO S.P.A..
P.iva: 02209390737 |
ASECO S.P.A..
P.iva: 02209390737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.27.877,00 |
-
|
2019.269 | ||
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANDURIAMBIENTE DISPOSIZIONI AGER PUGLIA |
MANDURIAMBIENTE S.P.A.
P.iva: 02379240738 |
MANDURIAMBIENTE S.P.A.
P.iva: 02379240738 |
Data inizio:
Data termine: |
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€.31.412,23 |
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2019.268 | ||
| UFFICI DEMOGRAFICI - ELETTORALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE CANCELELRIA PER ELEZIONI EUROPEE 2019 |
e-Service s.r.l..
P.iva: 02711130738 |
e-Service s.r.l..
P.iva: 02711130738 |
Data inizio:
22/05/2019 Data termine: |
€.1.301,74
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€.1.067,00 |
FORNITURE
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2019.263 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".