| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO MATERIALE BRECCIOSO PER LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA DITTA PASTORE SCAVI. |
|
|
PASTORE SCAVI SRL - SCAVI-INERTI-MOVIMENTO TERRA-L
P.iva:
01640840680
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.207,40
|
€.0,00
|
-
|
2017.126 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018. |
|
|
AGM IMPIANTI DI ANTONACCI MARIO
P.iva:
02058070687
|
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.1.643,95
|
€.1.643,94
|
-
|
2017.125 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI ANNON 2018. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
TERMOIDRAULICA PENNESE DI EVANGELISTA A. SNC
P.iva:
01748810684
|
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.3.782,00
|
€.3.050,00
|
-
|
2017.124 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI VIABILITA' IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI SAN MARCO E CAMPO MIRABELLO". APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CRE E LIQUIDAZIONE DITTA. |
|
|
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva:
01604400687
|
|
Data inizio:
01/06/2017
Data termine: 27/11/2017
|
€.30.000,00
|
€.27.948,06
|
-
|
2017.123 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI VIABILITA' IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI LOCALITA' ZIATTE'-ACQUAFREDDA E FONTE MARIANNA". APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CRE E LIQUIDAZIONE DITTA. |
|
|
GRANCHELLI ALESSANDRO
P.iva:
02054630682
|
|
Data inizio:
01/06/2017
Data termine: 27/11/2017
|
€.30.000,00
|
€.25.182,45
|
-
|
2017.122 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ED IMPRESE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE DELLE STRADE COMUNALI E SPARGIMENTO SALE PERIODO INVERNALE 2017/2018. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
DELLA VOLPE FRANCO
P.iva:
01246030686
|
|
Data inizio:
27/11/2017
Data termine: 30/04/2018
|
€.300,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.121 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ED IMPRESE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE DELLE STRADE COMUNALI E SPARGIMENTO SALE PERIODO INVERNALE 2017/2018. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
GRANCHELLI ALESSANDRO
P.iva:
GRNLSN77E15G438Q
|
|
Data inizio:
27/11/2017
Data termine: 30/04/2018
|
€.2.000,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.120 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ED IMPRESE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE DELLE STRADE COMUNALI E SPARGIMENTO PERIODO INVERNALE 2017/2018. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
|
SCANNELLA DANIELA
P.iva:
02173510682
|
|
Data inizio:
27/11/2017
Data termine: 30/04/2018
|
€.1.000,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.119 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ED IMPRESE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE DELLE STRADE COMUNALI E SPARGIMENTO SALE PERIODO INVERNALE 2017/2018. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
AZIENDA AGRICOLA D'INTINO LILIANA
P.iva:
01398870681
|
|
Data inizio:
27/11/2017
Data termine: 30/04/2018
|
€.200,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.118 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ED IMPRESE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE DELLE STRADE COMUNALI E SPARGIMENTO SALE PERIODO INVERNALE 2017/2018. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
|
|
Data inizio:
27/11/2017
Data termine: 30/04/2018
|
€.100,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.117 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ED IMPRESE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE DELLE STRADE COMUNALI E SPARGIMENTO SALE PERIODO INVERNALE 2017/2018. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
RUSSO GIUSEPPE
P.iva:
01974630681
|
|
Data inizio:
27/11/2017
Data termine: 30/04/2018
|
€.400,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.116 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ED IMPRESE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE DELLE STRADE COMUNALI E SPARGIMENTO SALE PERIODO INVERNALE 2017/2018. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
COLASANTE LINO
P.iva:
01034449068
|
|
Data inizio:
27/11/2017
Data termine: 30/04/2018
|
€.400,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.115 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FENIX SRL CREATIONS DI RICCIARDI ANDREA. |
|
|
FENIX SRL
P.iva:
02203530684
|
|
Data inizio:
06/12/2017
Data termine: 06/01/2018
|
€.1.213,90
|
€.1.159,00
|
-
|
2017.114 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI DA NEVE SCUOLABUS COMUNALI COMPARTECIPAZIONE DI SPESA. |
|
|
GRANCHELLI CLAUDIO
P.iva:
01489470680
|
|
Data inizio:
23/11/2017
Data termine: 31/12/2017
|
|
€.617,88
|
-
|
2017.113 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA COOPERATIVA "PROGETTO LAVORO ARL ONLUS". |
|
|
PROGETTO LAVORO SOC, COOP. SOCIALE ASRL
P.iva:
01443150683
|
|
Data inizio:
01/10/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.665,00
|
€.664,99
|
-
|
2017.112 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI |
|
|
AGM IMPIANTI DI ANTONACCI MARIO
P.iva:
02058070687
|
|
Data inizio:
06/12/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.854,00
|
€.854,00
|
-
|
2017.111 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE, VERDE, EDIFICI. IMPIANTI SPORTIVI, OPERAZIONE CIMITERIALI, SEGNALETICA, PUBBLICHE AFFISSIONI, SGOMBERO NEVE, PER IL PERIODO 01/01/2018-30/06/2018. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
GRANCHELLI ALESSANDRO
P.iva:
GRNLSN77E15G438Q
|
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine: 30/06/2018
|
€.13.941,52
|
€.27.967,92
|
-
|
2017.110 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRASPOPRTO SCOLASTICO. |
|
|
PROGETTO LAVORO SOC, COOP. SOCIALE ASRL
P.iva:
01443150683
|
|
Data inizio:
01/12/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.1.650,00
|
€.12.525,22
|
-
|
2017.109 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STIPULA POLIZZA TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL BROKER MEDIASS SPA DI PESCARA. PERIODO 31.11.2017 - 30.11.2 |
|
|
MEDIASS S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
06/02/2018
Data termine:
|
€.1.510,00
|
€.3.020,00
|
-
|
2017.108 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA CASA CANONICA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO". |
|
|
FALLAVOLLITA LIVIO
P.iva:
01818980664
LAD APPALTI DI COLASANTE PINO
P.iva:
02105170688
|
FALLAVOLLITA LIVIO
P.iva:
01818980664
LAD APPALTI DI COLASANTE PINO
P.iva:
02105170688
|
Data inizio:
16/01/2018
Data termine:
|
€.5.807,26
|
€.5.650,09
|
-
|
2017.107 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STIPULA POLIZZA RESPONSABILITA' VERSO TERZI (R.C.T.O.) - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL BROKER MEDIASS S.P.A. DI PESCARA - PERIODO 30/11/2017-30/11/2020 - |
|
|
MEDIASS S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
MEDIASS S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
Data inizio:
19/12/2017
Data termine:
|
€.17.400,00
|
€.17.399,96
|
-
|
2017.106 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA: MEDIASS S.P.A. - PESCARA |
|
|
MEDIASS S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
MEDIASS S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
Data inizio:
19/12/2017
Data termine:
|
€.4.107,00
|
€.4.107,00
|
-
|
2017.105 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.S. FORNITURA CALENDARIO STORICO ISTITUZIONALE ANNO 2018 E MANIFESTI PER AUGURI NATALE, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE PA - MERCATO ELETTRONICO - ARTI GRAFICHE CANTAGALLO - CIG: Z9713CB91. |
|
|
ARTI GRAFICHE CANTAGALLO
P.iva:
01565450689
|
ARTI GRAFICHE CANTAGALLO
P.iva:
01565450689
|
Data inizio:
19/12/2017
Data termine:
|
€.1.127,65
|
€.1.127,65
|
-
|
2017.104 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO CORSO INERENTE LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
PRIEM CONSULTING SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LI
P.iva:
02111450686
|
PRIEM CONSULTING SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LI
P.iva:
02111450686
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.700,00
|
-
|
2017.103 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI LAPIDI PER CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
|
|
ARTIGIANMARMI SNC DI DI PENTIMA F. & PILONE A.
P.iva:
00092260686
|
ARTIGIANMARMI SNC DI DI PENTIMA F. & PILONE A.
P.iva:
00092260686
|
Data inizio:
11/12/2017
Data termine:
|
€.732,00
|
€.732,00
|
-
|
2017.102 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE BRECCIOSO PER LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA - IMPEGNO DI SOPESA DITTA DI CARLO MARIO S.R.L. |
|
|
DI CARLO MARIO S.R.L.
P.iva:
01019340684
|
DI CARLO MARIO S.R.L.
P.iva:
01019340684
|
Data inizio:
11/12/2017
Data termine:
|
€.1.220,00
|
€.517,28
|
-
|
2017.101 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BITUME A FREDDO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
VALLI ZABBAN SPA
P.iva:
05476750483
|
VALLI ZABBAN SPA
P.iva:
05476750483
|
Data inizio:
11/12/2017
Data termine:
|
€.868,00
|
€.867,42
|
-
|
2017.100 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C.1 DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PER LA GESTIONE E L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI - PROROGA DAL 27.11.2017 A |
|
|
MEDIASS S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
MEDIASS S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
Data inizio:
20/11/2017
Data termine:
|
€.300,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.99 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 D. LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER MENSA SCOLASTICA E BUSTE PER CORRISPONDENZA POSTALE - DETERMINA A CONTRATTARE |
|
|
ARTI GRAFICHE CANTAGALLO
P.iva:
01565450689
|
ARTI GRAFICHE CANTAGALLO
P.iva:
01565450689
|
Data inizio:
20/11/2017
Data termine:
|
€.500,20
|
€.500,20
|
-
|
2017.98 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 D. LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRATTARE. |
|
|
GRAFICHE E.GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E.GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
20/11/2017
Data termine:
|
€.138,98
|
€.138,98
|
-
|
2017.97 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
CLIMAUTO SNC DI TERREGNA & MARINI
P.iva:
01454230689
|
CLIMAUTO SNC DI TERREGNA & MARINI
P.iva:
01454230689
|
Data inizio:
20/11/2017
Data termine:
|
€.540,00
|
€.540,00
|
-
|
2017.96 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO "OFFICE PRIME" DELL'ARCH. MAURO D'INCECCO PER LA REDAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE PER DEFINIZIONE PRG. |
|
|
D'INCECCO MAURO
P.iva:
01670750684
|
D'INCECCO MAURO
P.iva:
01670750684
|
Data inizio:
16/11/2017
Data termine:
|
€.3.172,00
|
€.3.172,00
|
-
|
2017.95 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZO COMUNALE TERNA FOREDIL 4013 C - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
OFFICINA MOBILE DI DINICOLANTONIO CARLO
P.iva:
02013020686
|
OFFICINA MOBILE DI DINICOLANTONIO CARLO
P.iva:
02013020686
|
Data inizio:
16/11/2017
Data termine:
|
€.1.067,95
|
€.875,37
|
-
|
2017.94 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ESTINTORI PER EDIFICIO SCOLASTICO E MAGAZZINO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
PIEMME ESTINTORI DI MADOLINI V&C SAS
P.iva:
01516800446
|
PIEMME ESTINTORI DI MADOLINI V&C SAS
P.iva:
01516800446
|
Data inizio:
16/11/2017
Data termine:
|
€.355,02
|
€.355,02
|
-
|
2017.93 |
| UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MENSA SCOLASTICA ANNO 2017/2018 - APPROVAZIONE VERBALE . - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
ECOALBA S.C.P.A.
P.iva:
03555730716
|
ECOALBA S.C.P.A.
P.iva:
03555730716
|
Data inizio:
16/11/2017
Data termine:
|
€.15.970,97
|
€.15.653,67
|
-
|
2017.92 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO E A CALDO . IMPEGNO DI SPESA |
|
|
VALLI ZABBAN SPA
P.iva:
05476750483
|
VALLI ZABBAN SPA
P.iva:
05476750483
|
Data inizio:
16/11/2017
Data termine:
|
€.867,42
|
€.867,42
|
-
|
2017.91 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO E A CALDO - IMPEGNO DI SPESA . |
|
|
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva:
01347390682
|
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva:
01347390682
|
Data inizio:
16/11/2017
Data termine:
|
€.782,75
|
€.199,27
|
-
|
2017.90 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
VALLI ZABBAN SPA
P.iva:
05476750483
|
VALLI ZABBAN SPA
P.iva:
05476750483
|
Data inizio:
16/11/2017
Data termine:
|
€.578,28
|
€.578,28
|
-
|
2017.89 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE, VERDE, EDIFICI, IMPIANTI SPORTIVI, OPERAZIONE CIMITERIALI, SEGNALETICA, PUBBLICHE AFFISSIONI, SGOMBERO NEVE, PER IL PERIODO 01/10/2017-31/12/2017. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
GRANCHELLI ALESSANDRO
P.iva:
GRNLSN77E15G438Q
|
GRANCHELLI ALESSANDRO
P.iva:
GRNLSN77E15G438Q
|
Data inizio:
16/11/2017
Data termine:
|
€.13.941,52
|
€.13.983,96
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-
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2017.88 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO COPIE COSTITUZIONE ITALIANA I.S. IN FAVORE DELLA DITTA MYO S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA (RN) |
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MYO SPA
P.iva:
03222970406
|
MYO SPA
P.iva:
03222970406
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Data inizio:
06/11/2017
Data termine:
|
€.274,50
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€.274,50
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2017.87 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE MEZZO MECCANICO E SISTEMAZIONE GRIGLIA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA |
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CARPENTERIA METALLICA D'ANDREA RINO
P.iva:
02075890687
|
CARPENTERIA METALLICA D'ANDREA RINO
P.iva:
02075890687
|
Data inizio:
06/11/2017
Data termine:
|
€.500,20
|
€.500,20
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2017.86 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER SALVAGUARDIA PIANO VIABILE E RIDUZIONE FRANE". LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL RUP ED AI COLL. AMM.VO EX ART. 92 D. LGS. 163/2006 |
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DI TILLIO
MARIA ANTONIETTA
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DI TILLIO
MARIA ANTONIETTA
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Data inizio:
26/10/2017
Data termine:
|
€.91,20
|
€.91,20
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2017.85 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE ACCESSO AL PORTALE "FORMULA" PER UN ANNO. IMPEGNO DI SPESA. |
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MYO SPA
P.iva:
03222970406
|
MYO SPA
P.iva:
03222970406
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Data inizio:
24/10/2017
Data termine:
|
€.616,00
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€.610,00
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2017.84 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI PULIZIA A MEZZO SPAZATRICE DI VIA DUCALE. |
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ECOALBA S.C.P.A.
P.iva:
03555730716
|
ECOALBA S.C.P.A.
P.iva:
03555730716
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Data inizio:
09/10/2017
Data termine:
|
€.610,00
|
€.610,00
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2017.83 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIZIONE DI PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 D. LGS. N. 163/2006, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO, PER ACQUISTO DI MATERIALI VARI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO (ODA) |
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STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A
P.iva:
03103490482
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A
P.iva:
03103490482
|
Data inizio:
09/10/2017
Data termine:
|
€.816,60
|
€.816,60
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2017.82 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIZIONE DI PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 D. LGS. N. 163/2006, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO, PER ACQUISTO BONUS ORE MANUTENZIONE HARDWARE/SIFTWARE. |
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F.B.M. S.R.L.
P.iva:
01432090684
|
F.B.M. S.R.L.
P.iva:
01432090684
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Data inizio:
09/10/2017
Data termine:
|
€.4.880,00
|
€.3.806,40
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2017.81 |
| UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
I.S. PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE PA-MERCATO ELETTRONICO - EF-PI DI FAINELLI PAOLO CON SEDE IN MONTESILVANO (PE) |
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EF- PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva:
01927500684
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EF- PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva:
01927500684
|
Data inizio:
06/10/2017
Data termine: 06/10/2017
|
€.1.750,70
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€.1.750,70
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2017.80 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
GITA PENSIONATI: CON ITINERARIO A "LAGO D'ISEO - VERONA - MANTOVA" NEI GIORNI 06, 07 E 08 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO. |
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AGENZIA FUSELLA BY VALEMA VIAGGI SRL - TOUR OPERAT
P.iva:
01629180694
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AGENZIA FUSELLA BY VALEMA VIAGGI SRL - TOUR OPERAT
P.iva:
01629180694
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Data inizio:
02/10/2017
Data termine:
|
€.13.637,20
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€.13.285,34
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2017.79 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MODULI ABITATIVI PROVVISORI PER DANNI AVVERSITA' ATMOSFERICHE - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA |
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IMPRESA EDILE GIOVANNI DI ZIO
P.iva:
00220710685
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IMPRESA EDILE GIOVANNI DI ZIO
P.iva:
00220710685
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Data inizio:
29/08/2017
Data termine:
|
€.19.406,44
|
€.19.406,44
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2017.76 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONEE DENOMINATA "FESTA DLL'ANZIANO" ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIFAMENTO FORNITURA GENERI ALIMETARI E DI SUPPORTO RISPETTIVAMNTE ALLA DITTA PASTIFICIO LA MUGNAIA DI ELICE ED ALL'AGRITURISMO LA SOLAGNA DI MONTEBELLO DI BER |
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DE LEONARDIS MARIA LUISA
P.iva:
01030340689
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DE LEONARDIS MARIA LUISA
P.iva:
01030340689
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Data inizio:
29/08/2017
Data termine:
|
€.1.544,20
|
€.0,00
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2017.75 |