| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO PROFESSIONALE PER STIPULA ATTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO DOTT. ITALO DE BENEDICTIS RD IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
DE BENEDITTIS ITALO
P.iva:
01748300702
|
|
Data inizio:
31/12/2018
Data termine: 30/09/2019
|
€.2.749,51
|
€.2.768,12
|
SERVIZI
|
2018.100 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI DA NEVE MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA GRANCHELLI CLAUDIO. |
|
|
GRANCHELLI CLAUDIO
P.iva:
01489470680
|
|
Data inizio:
06/11/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.1.227,32
|
€.1.887,58
|
FORNITURE
|
2018.99 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE ACCESSO AL PORTALE "FORMULS" PER UN ANNO. IMPEGNO DI SPESA. MYO SRL UNIPERSONALE - CIG: Z23267ECA7 |
|
|
MYO SPA
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
24/12/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.610,00
|
€.610,00
|
SERVIZI
|
2018.98 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI E TECNOLOGICI DEL CAMPO SPORTIVO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DTTA TECNO DEGA S.R.L. - CUP: G65H18000530004 - CIG: Z472627667 |
|
|
TECNODEGA SRL
P.iva:
01902880689
|
|
Data inizio:
05/12/2018
Data termine: 31/01/2019
|
€.1.159,00
|
€.1.159,00
|
LAVORI
|
2018.97 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA: MEDIASS SPA - PESCARA. |
|
|
MEDIASS S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
10/12/2018
Data termine: 18/12/2019
|
€.4.080,00
|
€.4.080,00
|
SERVIZI
|
2018.95 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA: MEDIASS SPA-PESCARA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIIONE SPESA PER POLIZZA INFORTUNIO ALUNNI- ANNUALITA' 18122018-18.12.2019. |
|
|
MEDIASS S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
19/12/2018
Data termine: 18/12/2019
|
€.438,00
|
€.438,00
|
SERVIZI
|
2018.94 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
Macrini Domenico & Stefano S.r.l.
P.iva:
02194400681
|
|
Data inizio:
17/12/2018
Data termine: 31/01/2019
|
€.670,00
|
€.669,82
|
FORNITURE
|
2018.93 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 D. LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, PER UFFICI: DEMOGRAFICO, SEGRETERIA E RAGIONERIA. DETERMINA A CONTRATTARE. |
|
|
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva:
02099660686
|
|
Data inizio:
31/12/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.922,32
|
€.922,32
|
FORNITURE
|
2018.92 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 D. LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, PER UFFICIO TECNICO COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE. |
|
|
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva:
02099660686
|
|
Data inizio:
31/12/2018
Data termine: 28/02/2019
|
€.878,40
|
€.878,40
|
FORNITURE
|
2018.91 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE ABRUZZO DEL 10.02.2019 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRANCHELLI ALESSANDRO DI CIVITELLA CASANOVA PER SERVIZI INERENTI LE OPERAZIONI DI AFFISSIONE MANIFESTI, PREPARAZIONE TABELLONI ELETTORALI, |
|
|
GRANCHELLI ALESSANDRO
P.iva:
GRNLSN77E15G438Q
|
|
Data inizio:
19/12/2018
Data termine: 31/01/2019
|
€.707,60
|
€.707,60
|
LAVORI
|
2018.90 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADA LOCALITA' CAMPO BERTONA". AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE. |
|
|
DI GIAMPIETRO ROBERTO SNC
P.iva:
01994770681
|
|
Data inizio:
31/12/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.622,20
|
€.622,30
|
LAVORI
|
2018.89 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI E TECNOLOGICI DEL CAMPO SPORTIVO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA TERMOIDRAULICA PENNESE - CUP: G65H18000530004. |
|
|
TERMOIDRAULICA PENNESE DI EVANGELISTA A. SNC
P.iva:
01748810684
|
|
Data inizio:
17/10/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.3.660,00
|
€.3.660,00
|
LAVORI
|
2018.88 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI E TECNOLOGICI DEL CAMPO SPORTIVO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA LAD APPALTI DI COLASANTE PINO. CUP: G65H18000530004. |
|
|
LAD APPALTI DI COLASANTE PINO
P.iva:
02105170688
|
|
Data inizio:
05/12/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.159,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2018.87 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI E TECNOLOGICI DEL CAMPO SPORTIVO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA LED APPALTI DI COLASANTE PINO - CUP: G65H18000530004 |
|
|
LAD APPALTI DI COLASANTE PINO
P.iva:
02105170688
|
|
Data inizio:
05/12/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.159,00
|
€.6.039,00
|
LAVORI
|
2018.86 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI E TECNOLOGICI DEL CAMPO SPORTIVO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA TECNO DEGA S.R.L. - CUP: G65H18000530004. |
|
|
TECNODEGA SRL
P.iva:
01902880689
|
|
Data inizio:
05/12/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.159,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2018.85 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
|
CACCAVALE S.R.L.
P.iva:
00087150694
|
|
Data inizio:
04/01/2019
Data termine: 31/01/2019
|
€.823,50
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2018.83 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE NELLE LOCALITA' CAMPO DELLE PIANE, IOVE, ZONA RIOPE E LOCALITA' ANTONICELLO" - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, CONTABILITA' E CRE. |
|
|
PETRUCCI ROCCO
P.iva:
01075910685
|
|
Data inizio:
15/11/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.35.526,40
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2018.82 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE STRADA CAMPO MIRABELLO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PAVONE INFRASTRUTTURE. |
|
|
PAVONE INFRASTRUTTURE SRL
P.iva:
02045808062
|
|
Data inizio:
05/12/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.159,00
|
€.1.159,00
|
LAVORI
|
2018.81 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "SISTEMAZIONE INTERNA CIMITERO COMUNALE" - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA D'ANDREA RINO |
|
|
CARPENTERIA METALLICA D'ANDREA RINO
P.iva:
02075890687
|
|
Data inizio:
28/12/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.671,00
|
€.671,00
|
LAVORI
|
2018.80 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA D'ANDREA RINO. |
|
|
CARPENTERIA METALLICA D'ANDREA RINO
P.iva:
02075890687
|
|
Data inizio:
28/12/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.915,00
|
€.915,00
|
LAVORI
|
2018.79 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LSP DI LOSACCO MASSIMO. |
|
|
LSP DI LOSACCO MASSIMO
P.iva:
00752830679
|
|
Data inizio:
28/11/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.38.573,47
|
€.34.569,16
|
LAVORI
|
2018.78 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE DIVERSE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
PASTORE SCAVI SRL - SCAVI-INERTI-MOVIMENTO TERRA-L
P.iva:
01640840680
|
|
Data inizio:
28/12/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.119,96
|
€.1.182,18
|
FORNITURE
|
2018.77 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE DIVERSE STRADE COMUNALI |
|
|
VALLI ZABBAN SPA
P.iva:
05476750483
|
|
Data inizio:
28/12/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.156,00
|
€.1.156,56
|
FORNITURE
|
2018.76 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO E ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI. |
|
|
D'ANSELMO UGO FRANCESCO
P.iva:
01296440686
|
|
Data inizio:
28/12/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.850,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2018.75 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO E ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI - |
|
|
D'ANSELMO UGO FRANCESCO
P.iva:
01296440686
|
|
Data inizio:
28/12/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.3.700,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2018.74 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
Macrini Domenico & Stefano S.r.l.
P.iva:
02194400681
|
|
Data inizio:
17/12/2018
Data termine: 31/01/2019
|
€.670,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2018.73 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE PER ALBERO NATALE MADONNA DEL CARMINE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
AGM IMPIANTI DI ANTONACCI MARIO
P.iva:
02058070687
|
|
Data inizio:
05/12/2018
Data termine: 31/01/2019
|
€.600,00
|
€.600,00
|
SERVIZI
|
2018.72 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ED IMPRESE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RIMOZIONI DELLA NEVE DELLE STRADE COMUNALI E SPARGIMENTO SALE PERIODO INVERNALE 2018/2019 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
RUSSO GIUSEPPE
P.iva:
01974630681
|
|
Data inizio:
29/11/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.650,00
|
€.650,00
|
SERVIZI
|
2018.71 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ED IMPRESE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE DELLE STRADE COMUNALI E SPARGIMENTO SALE PERIODO INVERNALE 2018/2019 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
DELLA VOLPE FRANCO
P.iva:
01246030686
|
|
Data inizio:
29/11/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.650,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2018.70 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIVIDUAZIONE DEGLIOPERATORI ED IMPRESE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE DELLE STRADE COMUNALI E SPARGIMENTO SALE PERIODO INVERNALE 2018/2019 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
GRANCHELLI ALESSANDRO
P.iva:
GRNLSN77E15G438Q
|
|
Data inizio:
29/11/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2018.69 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ED IMPRESE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE DELLE STRADE COMUNALI E SPARGIMENTO SALE PERIODO INVERNALE 2018/2019 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
SCANNELLA DANIELA
P.iva:
02173510682
|
|
Data inizio:
29/11/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2018.68 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ED IMPRESE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE DELLE STRADE COMUNALI E SPARGIMENTO SALE PERIODO INVERNALE 2018/2019 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
|
|
Data inizio:
29/11/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.600,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2018.67 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ED IMPRESE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE DELLE STRADE COMUNALI E SPARGIMENTO SALE PERIODO INVERNALE 2018/2019 - AFFIDAMENTO ED IMPEGFNO DI SPESA. |
|
|
COLASANTE LINO
P.iva:
01034449068
|
|
Data inizio:
29/11/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.600,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2018.66 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BITUME A REDDO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
VALLI ZABBAN SPA
P.iva:
05476750483
|
|
Data inizio:
29/11/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.1.156,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2018.65 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE BRECCIOSO PER LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA. |
|
|
PASTORE SCAVI SRL - SCAVI-INERTI-MOVIMENTO TERRA-L
P.iva:
01640840680
|
|
Data inizio:
29/11/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.1.182,18
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2018.64 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CALENDARIO STORICO ISTITUZIONALE ANNO 2019 |
|
|
ARTI GRAFICHE CANTAGALLO
P.iva:
01565450689
|
|
Data inizio:
07/01/2019
Data termine:
|
€.1.499,75
|
€.1.499,75
|
FORNITURE
|
2018.63 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2725F75EA |
|
|
AUTOFFICINA CIARCELLUTI FRANCO
P.iva:
00298710682
|
|
Data inizio:
28/11/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.864,98
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2018.62 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE ABRUZZO DEL 10 FEBBRAIO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 D. LVO. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARTELLA ADEMPIMENTI ELETTORALI, MAN |
|
|
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
11/11/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.295,24
|
€.270,84
|
FORNITURE
|
2018.61 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONI MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DITTA CIARCELLUTI FRANCO - CIG: Z0E2330F77. |
|
|
AUTOFFICINA CIARCELLUTI FRANCO
P.iva:
00298710682
|
|
Data inizio:
16/04/2018
Data termine: 11/05/2018
|
€.2.053,63
|
€.2.053,63
|
LAVORI
|
2018.60 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SANIFICAZIONE AULA SCUOLA DELL'INFANZIA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA TECNO DEGA. |
|
|
TECNODEGA SRL
P.iva:
01902880689
|
|
Data inizio:
10/10/2018
Data termine: 31/10/2018
|
|
€.1.199,39
|
LAVORI
|
2018.59 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SINISTRO COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA/RUGGERO COSTRUZIONI. IMPEGNO DI SPESA AUTOCARROZZERIA NEW CAR - CIG: ZEA25BB0BF |
|
|
NEW CAR F.LLI MARRONE SNC
P.iva:
01849130685
|
|
Data inizio:
19/11/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.1.025,86
|
€.1.025,86
|
LAVORI
|
2018.58 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSE STRADE COMUNALI DEL TERRITORIO" - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA STRADE E AMBIENTE - CIG: ZE524FCB0B - CUP: G67H18000960004 |
|
|
STRADE E AMBIENTE SRL
P.iva:
02189740695
|
|
Data inizio:
17/10/2018
Data termine: 17/10/2019
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€.42.895,41
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€.42.895,41
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LAVORI
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2018.55 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICASCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO OTTOBRE 2018 - MAGGIO 2019 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE. |
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PROGETTO LAVORO SOC, COOP. SOCIALE ASRL
P.iva:
01443150683
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Data inizio:
01/10/2018
Data termine: 31/05/2019
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€.14.946,45
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€.20.759,88
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SERVIZI
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2018.54 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 D. LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRATTARE. |
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GRAFICHE E.GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
Data termine:
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€.138,98
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€.138,98
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2018.52 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018. |
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RADIOSANIT SRL
P.iva:
00277930673
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.149,43
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€.1.149,44
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2018.51 |
| UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE, VERDE, IMPIANTI SPORTIVI, OPERAZIONE CIMITERIALE, SEGNALETICA, PUBBLICHE AFFISSIONI, SGOMBERO NEVE PERIODO 01/08/2018- 30/04/2019. APPROVAZIONE VERBALE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
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GRANCHELLI ALESSANDRO
P.iva:
02054630682
GRANCHELLI ALESSANDRO
P.iva:
GRNLSN77E15G438Q
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GRANCHELLI ALESSANDRO
P.iva:
02054630682
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Data inizio:
Data termine:
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€.43.337,45
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€.43.370,80
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2018.50 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BITUME A FREDDO - IMPEGNO DI SPESA. |
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VALLI ZABBAN SPA
P.iva:
05476750483
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Data inizio:
Data termine:
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€.868,00
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€.867,42
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2018.49 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GITA PENSIONATI: CON ITINERARIO A " TIRANO-LIVIGNO-SAINT MORITZ (VIAGGIO A BIORDO DEL TRENINO ROSSO DEL BERNINA)- TRENTO", NEI GIORNI 28, 29 E 30 SETTEMBRE 2018. - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO. |
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WOLFTOUR SRL
P.iva:
01974440685
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Data inizio:
Data termine:
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€.15.138,00
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€.14.348,00
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2018.48 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE ANALISI CLE - INCARICO ARCH. CORA FONTANA |
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FONTANA CORA
P.iva:
01207880251
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FONTANA CORA
P.iva:
01207880251
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Data inizio:
Data termine:
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€.3.000,00
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€.599,78
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2018.47 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE BRECCIOSO PER LAVORI WSWGUITI IN ECONOMIA DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA DITTA PASTORE SCAVI. |
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PASTORE SCAVI SRL - SCAVI-INERTI-MOVIMENTO TERRA-L
P.iva:
01640840680
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Data inizio:
Data termine:
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€.559,98
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€.0,00
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2018.46 |