| UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN AUTONOMIA PER SEGNALETICA VERTICALE MOBILE |
|
|
THERMADE SRL
P.iva:
01963610686
|
|
Data inizio:
23/12/2019
Data termine:
|
|
€.925,13
|
FORNITURE
|
2019.107 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA DIGITAL SYSTEM - PESCARA. NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - IMOEGNO PRESUNTIVO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI PERIODO APRILE-DICEMBRE 2019 - CIG: ZDC2CBF94C |
|
|
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva:
02099660686
|
|
Data inizio:
01/04/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.539,73
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.106 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 01/07/2019 - 31.12.2019. |
|
|
SAP ESTINTORI SRL
P.iva:
02036610687
|
|
Data inizio:
01/07/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.976,00
|
€.976,00
|
SERVIZI
|
2019.104 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
AUTOFFICINA CIARCELLUTI FRANCO
P.iva:
00298710682
|
|
Data inizio:
30/12/2019
Data termine: 31/01/2020
|
€.1.439,38
|
€.1.439,38
|
SERVIZI
|
2019.103 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE CALENDARIO STORICO ISTITUZIONALE ANNO 2020. IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA ARTI GRAFICHE CANTAGALLO DI PENNE E INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE PER REALIZZAZIONE DI ACQUERELLI ALLA PITTRICE D'ORAZIO MARIA AD |
|
|
ARTI GRAFICHE CANTAGALLO
P.iva:
01565450689
|
|
Data inizio:
20/11/2019
Data termine: 31/01/2020
|
€.1.649,75
|
€.1.649,75
|
SERVIZI
|
2019.102 |
| UFFICIO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 |
|
|
PAPER POINT DI GENTILE ANTONIO
P.iva:
01456930682
|
|
Data inizio:
01/10/2019
Data termine: 05/10/2019
|
€.1.145,87
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.97 |
| UFFICIO FINANZIARIA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA BUONI PASTO |
|
|
REPAS LUNCH COUPON SRL
P.iva:
01964741001
|
|
Data inizio:
02/05/2019
Data termine: 02/05/2019
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.96 |
| UFFICIO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SPESE POSTALI 2019 |
|
|
POSTE ITALIANE SPA - AMMINISTRAZIONE FINANZA E CON
P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
02/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.95 |
| UFFICIO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARNE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2019 |
|
|
MACELLERIA FIGURATO CLAUDIO
P.iva:
01490060686
|
|
Data inizio:
02/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.2.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.94 |
| UFFICIO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DIVERSI REFEZIONE SCOLASTICA 2019 |
|
|
MINIMARKET DELLA ROVERE DI SQUARTECCHIA NATALIA
P.iva:
01496040682
|
|
Data inizio:
02/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.5.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.93 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURE DI PIANTE E FIORI PER CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z602A5AD81. |
|
|
ORTOPLANT DI P. DEL PROPOSTO SOC. SEMPL AGR
P.iva:
01038270680
|
|
Data inizio:
24/10/2019
Data termine: 30/11/2019
|
€.180,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.91 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE. |
|
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLARTE
P.iva:
01632200679
|
|
Data inizio:
20/12/2019
Data termine: 06/01/2020
|
€.244,00
|
€.244,00
|
SERVIZI
|
2019.90 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EF773TD |
|
|
BARBUSCIA SPA
P.iva:
01506930682
|
|
Data inizio:
30/12/2019
Data termine: 31/01/2020
|
€.845,00
|
€.845,00
|
SERVIZI
|
2019.89 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SALE USO DISGELO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
CACCAVALE S.R.L.
P.iva:
00087150694
|
|
Data inizio:
16/12/2019
Data termine: 31/01/2020
|
€.854,00
|
€.854,00
|
FORNITURE
|
2019.88 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA FENIX S.R.L. |
|
|
FENIX SRL
P.iva:
02203530684
|
|
Data inizio:
06/12/2019
Data termine: 06/01/2020
|
€.1.830,00
|
€.1.830,00
|
FORNITURE
|
2019.87 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTROLLO MECCANICO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EF773TD - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA BARBUSCIA S.P.A. |
|
|
GRANCHELLI CLAUDIO
P.iva:
01489470680
BARBUSCIA SPA
P.iva:
01506930682
|
|
Data inizio:
05/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.366,00
|
€.1.168,56
|
LAVORI
|
2019.86 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI: "REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE ACQUE BIANCHE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO A. DE GASPERI" - LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE. |
|
|
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva:
01604400687
|
|
Data inizio:
27/11/2019
Data termine: 30/04/2020
|
€.1.537,20
|
€.1.537,20
|
LAVORI
|
2019.85 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ED IMPRESE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE DELLE STRADE COMUNALI E SPARGIMENTO SALE PERIODO INVERNALE 2019/2020 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
|
DELLA VOLPE FRANCO
P.iva:
01246030686
|
|
Data inizio:
18/11/2019
Data termine: 30/06/2020
|
€.600,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.84 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ED IMPRESE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE DELLE STRADE COMUNALI E SPARGIMENTO SALE PERIIODO INVERNALE 2019/2020 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
AZIENDA AGRICOLA D'INTINO LILIANA
P.iva:
01398870681
|
|
Data inizio:
18/11/2019
Data termine: 30/06/2020
|
€.600,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.83 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ED IMPRESE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE DELLE STRADE COMUNALI E SPARGIMENTO SALE PERIODO INVERNALE 2019/2020 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
GRANCHELLI ALESSANDRO
P.iva:
GRNLSN77E15G438Q
|
|
Data inizio:
18/11/2019
Data termine: 30/06/2020
|
€.800,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.82 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ED IMPRESE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE DELLE STRADE COMUNALI E SPARGIMENTO SALE PERIODO INVERNALE 2019/2020 - AFFIDANMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
SCANNELLA DANIELA
P.iva:
02173510682
|
|
Data inizio:
18/11/2019
Data termine: 30/06/2020
|
€.600,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.81 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ED IMPRESE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE DELLE STRADE COMUNALI E SPARGIMENTO SALE PERIODO INVERNALE 2019/2020 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
|
|
Data inizio:
18/11/2019
Data termine: 30/06/2020
|
€.650,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.80 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ED IMPRESE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE DELLE STRADE COMUNALI E SPARGIMENTO SALE PERIODO INVERNALE 2019/2020 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
|
RUSSO GIUSEPPE
P.iva:
01974630681
|
|
Data inizio:
18/11/2019
Data termine: 30/06/2020
|
€.650,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.79 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ED IMPRESE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE DELLE STRADE COMUNALI E SPARGIMENTO SALE PERIODO INVERNALE 2019/2000 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
COLASANTE LINO
P.iva:
01034449068
|
|
Data inizio:
18/11/2019
Data termine: 30/06/2020
|
€.650,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.78 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MODULI ABITATIVI PROVVISORIO N. 1 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
FAGI SERVICE DI CANDELORO GIUSEPPE
P.iva:
01622920682
|
|
Data inizio:
30/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.600,00
|
€.1.600,01
|
FORNITURE
|
2019.77 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI FORNITURA E MESSA IN OPERA DI RINGHIERA IN FERRO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA DAMIANI GIORGIO. |
|
|
DAMIANI GIORGIO
P.iva:
01455700680
|
|
Data inizio:
23/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.976,00
|
€.976,00
|
FORNITURE
|
2019.76 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA: MEDIASS S.PA. - PESCARA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA PER POLIZZA INFORTUNIO ALUNNI - ANNUALITA' 18/12/2019-18/12/2020. |
|
|
MEDIASS S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
18/11/2019
Data termine: 18/12/2020
|
€.420,00
|
€.420,00
|
SERVIZI
|
2019.75 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA: MEDIASS S.P.A - PESCARA |
|
|
MEDIASS S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
21/12/2019
Data termine: 21/12/2020
|
€.4.020,00
|
€.4.020,00
|
SERVIZI
|
2019.74 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI TINTEGGIATURA AULA SCUOLA DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA TECNO DEGA - CIG: ZDF2A9C299 |
|
|
TECNODEGA SRL
P.iva:
01902880689
|
|
Data inizio:
20/09/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.854,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2019.73 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. TERRITORIO COMUNALE". INCARICO PROGETTAZIONE SICUREZZA, D.L., CONTABILITA' E CRE ING CLAUDIO DI MERCUZIO. |
|
|
DI MERCURIO CLAUDIO
P.iva:
01389960681
|
|
Data inizio:
24/07/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.4.270,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.72 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO PC SERVIZIO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZCD29DE528. |
|
|
F.B.M. S.R.L.
P.iva:
01432090684
|
|
Data inizio:
02/10/2019
Data termine: 31/10/2019
|
€.1.154,12
|
€.1.154,12
|
FORNITURE
|
2019.71 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI SCUOLABUS TARGA EF773TD - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA GRANCHELLI CLAUDIO. |
|
|
GRANCHELLI CLAUDIO
P.iva:
01489470680
|
|
Data inizio:
30/08/2019
Data termine: 15/11/2019
|
€.744,00
|
€.744,00
|
FORNITURE
|
2019.70 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI TERNA ESCAVATORE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PAVONE PNEUMATICI - CIG: ZD92A229B1 |
|
|
PAVONE PNEUMATICI S.N.C.
P.iva:
01320670688
|
|
Data inizio:
11/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.590,00
|
€.1.586,00
|
FORNITURE
|
2019.69 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE429E8645. |
|
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A
P.iva:
03103490482
|
|
Data inizio:
02/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.349,93
|
€.349,93
|
FORNITURE
|
2019.68 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONI PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8129C1580. |
|
|
AGM IMPIANTI DI ANTONACCI MARIO
P.iva:
02058070687
|
|
Data inizio:
13/09/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.480,00
|
€.488,00
|
SERVIZI
|
2019.67 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE, INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA E GLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: ZD3285BCFF. |
|
|
HEICOT s.a.s.
P.iva:
02309230692
|
|
Data inizio:
06/05/2019
Data termine: 06/05/2020
|
€.489,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.66 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLO A FREDDO MEZZI PER MANUTENZIONE STRADE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF02A231DA |
|
|
NEW RENT SRL - SERVIZIO NOLEGGIO
P.iva:
02025100682
|
|
Data inizio:
10/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.250,00
|
€.439,20
|
SERVIZI
|
2019.65 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 D. LGS. N. 163/2006, PER ACQUISTO REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRATTARE. |
|
|
GRAFICHE E.GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
24/09/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.145,64
|
€.145,64
|
FORNITURE
|
2019.64 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 D. LGS. N. 163/2006, PER ACQUISTO MATERIALI VARI DI CANCELLERIA PER UFFICI - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: ZF329E7B9B - STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. |
|
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A
P.iva:
03103490482
|
|
Data inizio:
25/09/2019
Data termine: 31/10/2019
|
€.533,73
|
€.534,02
|
FORNITURE
|
2019.63 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GITA PENSIONATI: CON ITINERARIO A "POMPEI-NAPOLI", NEI GIORNI 12 E 13 OTTOBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SEERVIZIO. |
|
|
AGENZIA FUSELLA BY VALEMA VIAGGI SRL - TOUR OPERAT
P.iva:
01629180694
|
|
Data inizio:
30/09/2019
Data termine: 31/10/2019
|
€.6.000,00
|
€.6.000,00
|
SERVIZI
|
2019.62 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA "COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO LAVORO A.R.L. ONLUS" PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 07/10/2019 AL 20.12.2019. |
|
|
PROGETTO LAVORO SOC, COOP. SOCIALE ASRL
P.iva:
01443150683
|
|
Data inizio:
07/10/2019
Data termine: 20/12/2019
|
€.6.973,24
|
€.6.973,20
|
SERVIZI
|
2019.61 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 D. LGS. N. 163/2006, PER ACQUISTO MATERIALI VARI DI CANCELLERIA PER UFFICI - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: ZF329E7B9B - STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. |
|
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A
P.iva:
03103490482
|
|
Data inizio:
25/09/2019
Data termine: 31/10/2019
|
€.533,73
|
€.0,00
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FORNITURE
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2019.60 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DELL'ANZIANO"ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DI SUPPORTO RISPETTIVAMENTE AL RISTORANTE VALLE D'ANGELO DI MONTEBELLO DI BERTONA ED ALL'AGRITURISMO LA SOLAGNA DI MON |
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DE LEONARDIS MARIA LUISA
P.iva:
01030340689
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Data inizio:
26/08/2019
Data termine: 31/08/2019
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€.1.155,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2019.59 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DELL'ANZIANO" ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DI SUPPORTO RISPETTIVAMENTE AL RISTORANTE VALLE D'ANGELO DI MONTEBELLO DI BERTONA E ALL'AGRITURISMO LA SOLAGNA DI MONTE |
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DELLI CASTELLI E PAVONE SNC - RISTORANTE VALLE D'A
P.iva:
01785370683
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Data inizio:
26/08/2019
Data termine: 31/08/2019
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€.750,75
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€.0,00
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FORNITURE
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2019.58 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "MANUTENAZIONE DIVERSE STRADE COMUNALI DEL TERRITORIO". AFFIDAMENTO LAVORI DITTA COLANZI COSTRUZIONI S.N.C. |
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COLANZI COSTRUZIONI DI COLANZI DOMENICO E TONINO S
P.iva:
01278270697
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Data inizio:
04/03/2019
Data termine: 30/09/2019
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€.6.087,80
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€.6.087,80
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LAVORI
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2019.57 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DEL MEZZO COMUNALE TARGA PE349065 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - |
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CLIMAUTO SNC DI TERREGNA & MARINI
P.iva:
01454230689
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Data inizio:
19/08/2019
Data termine: 30/09/2019
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€.158,60
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€.158,60
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FORNITURE
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2019.56 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLO A FREDDO MEZZI PER MANUTENZIONE STRADE - IMPEGNO DI SPESA |
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NEW RENT SRL - SERVIZIO NOLEGGIO
P.iva:
02025100682
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Data inizio:
24/07/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.720,00
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€.1.012,00
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SERVIZI
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2019.55 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO PACCHETTO ALL PRIVACY PER NUOVO REGOLAMENTO SULLA PRIVACY. STUDIO LEGALE AVV. LUIGI RANALLI DI TERAMO. |
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RANALLI LUIGI
P.iva:
01478580671
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Data inizio:
05/08/2019
Data termine: 30/06/2020
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€.2.196,00
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€.1.141,92
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SERVIZI
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2019.54 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALIBRAZIONE TACHIGRAFO SCUOLABUS COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF9292A0B6. |
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OFFICINE PERINI SRL
P.iva:
01397640689
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Data inizio:
11/07/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.201,30
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€.201,30
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SERVIZI
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2019.53 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "MANUTENZIONE STRADA COMUNALE FONTE MARIANNA-ACQUAFREDDA". |
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DI PERSIO COSTRUZIONI SRL
P.iva:
01358500682
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Data inizio:
08/07/2019
Data termine: 31/07/2019
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€.1.220,00
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€.0,00
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LAVORI
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2019.52 |