| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORGANIZZAZION DENOMINATA "FESTA DELL'ANZIANO" ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DI SUPPORTO RISPETTIVAMENTE ALLA DITTA PASTIFICIO LA MUGNAIA DI ELICE ED ALL'AGRITURISMO LA SOLAGNA DI MOTEBELLO DI BERTONA. |
|
|
PASTIFICIO LA MUGNAIA DI ELICE S.N.C.
P.iva:
01595940683
|
PASTIFICIO LA MUGNAIA DI ELICE S.N.C.
P.iva:
01595940683
|
Data inizio:
29/08/2017
Data termine:
|
€.1.544,20
|
€.0,00
|
-
|
2017.74 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE LOCALITA'. |
|
|
AGM IMPIANTI DI ANTONACCI MARIO
P.iva:
02058070687
|
AGM IMPIANTI DI ANTONACCI MARIO
P.iva:
02058070687
|
Data inizio:
10/08/2017
Data termine:
|
€.1.976,40
|
€.1.366,40
|
-
|
2017.73 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE BRECCIOSO PER LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA DITTA DI CARLO MARIO S.R.L. |
|
|
DI CARLO MARIO S.R.L.
P.iva:
01019340684
|
DI CARLO MARIO S.R.L.
P.iva:
01019340684
|
Data inizio:
07/08/2017
Data termine:
|
€.1.220,00
|
€.1.682,07
|
-
|
2017.72 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE IMPIANTITELEFONICI EDIFICIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DITTA AGM. |
|
|
AGM IMPIANTI DI ANTONACCI MARIO
P.iva:
02058070687
|
AGM IMPIANTI DI ANTONACCI MARIO
P.iva:
02058070687
|
Data inizio:
07/08/2017
Data termine:
|
€.220,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.71 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
MACRINI DOMENICO
P.iva:
00126790682
|
MACRINI DOMENICO
P.iva:
00126790682
|
Data inizio:
07/08/2017
Data termine:
|
€.300,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.70 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81 DEL 09.04.2008. PERIODO 01.07.2017 - 31.12.2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
RADIOSANIT SRL
P.iva:
00277930673
|
RADIOSANIT SRL
P.iva:
00277930673
|
Data inizio:
07/08/2017
Data termine:
|
€.1.341,00
|
€.1.341,00
|
-
|
2017.69 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
DI CARLO MARIO S.R.L.
P.iva:
01019340684
|
DI CARLO MARIO S.R.L.
P.iva:
01019340684
|
Data inizio:
07/08/2017
Data termine:
|
€.782,75
|
€.0,00
|
-
|
2017.68 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2017. |
|
|
CENTRO SERVIZI GENERALI DI DE LUCA GIUSTINO
P.iva:
01579810698
|
CENTRO SERVIZI GENERALI DI DE LUCA GIUSTINO
P.iva:
01579810698
|
Data inizio:
07/08/2017
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.1.000,00
|
-
|
2017.67 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE, VERDE, EDIFICI, IMPIANTI SPORTIVI, OPERAZIONE CIMITERIALI, SEGNALETICA, PUBBLICHE AFFISSIONI, SGOMBERO NEVE, PER IL PERIODO 01.07.2017-30.09.2017. PROROGA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
GRANCHELLI ALESSANDRO
P.iva:
GRNLSN77E15G438Q
|
GRANCHELLI ALESSANDRO
P.iva:
GRNLSN77E15G438Q
|
Data inizio:
07/08/2017
Data termine:
|
€.13.941,52
|
€.13.983,96
|
-
|
2017.66 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARREDO URBANO MEDIANTE PIANTUMAZIONE DI FIORI E PIANTE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA GRANCHELLI ALESSANDRO |
|
|
GRANCHELLI ALESSANDRO
P.iva:
GRNLSN77E15G438Q
|
GRANCHELLI ALESSANDRO
P.iva:
GRNLSN77E15G438Q
|
Data inizio:
07/08/2017
Data termine:
|
€.610,00
|
€.610,00
|
-
|
2017.65 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "SISTEMAZIONE INTERNA DEL CIMITERO COMUNALE E REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI". INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI E REDAZIONE CRE. |
|
|
ZENONE GIAMPIERO
P.iva:
01551630682
|
ZENONE GIAMPIERO
P.iva:
01551630682
|
Data inizio:
07/08/2017
Data termine:
|
€.3.200,00
|
€.2.030,80
|
-
|
2017.64 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FESTIVITA' SANTO PATRONO DELM 29.06.2017 - IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' ALLE AUTORITA' ISTITUZIONALI DELLA COMUNITA' DI RAIANO (AQ). |
|
|
DELLI CASTELLI E PAVONE SNC - RISTORANTE VALLE D'A
P.iva:
01785370683
|
DELLI CASTELLI E PAVONE SNC - RISTORANTE VALLE D'A
P.iva:
01785370683
|
Data inizio:
07/08/2017
Data termine:
|
€.400,00
|
€.396,00
|
-
|
2017.63 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA: DIGITAL SYSTEM - PESCARA. NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE .- IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COPIE ECCEDENTI. PERIODO 01/01/2016 - APRILE 2017. |
|
|
|
|
Data inizio:
07/08/2017
Data termine:
|
€.1.585,95
|
€.1.585,95
|
-
|
2017.62 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLONIA ESTIVA - PERIODO 10/07/2017 - 22/07/2017.. - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA PROGETTO LAVORO CON SEDE IN PESCARA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RAGAZZI, ALLO STABILIMENTO BALNEARE VOGLIA DI MARE CON SEDE IN MONTESILVANO PE |
|
|
DIAR S.N.C. - STAZIONE DI SERVIZIO
P.iva:
01049400680
|
DIAR S.N.C. - STAZIONE DI SERVIZIO
P.iva:
01049400680
|
Data inizio:
27/07/2017
Data termine:
|
€.3.734,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.61 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLONIA ESTIVA - PERIODO 10.07.2017-22.07.2017... - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA PROGETTO LAVORO CON SEDE IN PESCARA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RAGAZZI, ALLO STABILIMENTO BALNEARE VOGLIA DI MARE CON SEDE IN MONTESILVANO PER |
|
|
MEDIASS S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
MEDIASS S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
Data inizio:
27/07/2017
Data termine:
|
€.3.734,00
|
€.150,00
|
-
|
2017.60 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLONIA ESTIVA - PERIODO 10.07.2017-22.07.2017... - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA PROGETTO LAVORO CON SEDE IN PESCARA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RAGAZZI, ALLO STABILIMENTO BALNEAZIONE, ALLA MEDIASS S.P.A. CON SEDE IN PESCARA |
|
|
STABILIMENTO BALNEARE VOGLIA DI MARE S.A.S.
P.iva:
01652590686
|
STABILIMENTO BALNEARE VOGLIA DI MARE S.A.S.
P.iva:
01652590686
|
Data inizio:
27/07/2017
Data termine:
|
€.3.734,00
|
€.735,00
|
-
|
2017.59 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLONIA ESTIVA - PERIODO 10.07.2017-22/07/2017 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA PROGETTO LAVORO CON SEDE IN PESCARA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RAGAZZI, ALLO STABILIMENTO BALNEARE VOGLIA DI MARE CON SEDE IN MONTESILVANO PER I |
|
|
PROGETTO LAVORO SOC, COOP. SOCIALE ASRL
P.iva:
01443150683
|
PROGETTO LAVORO SOC, COOP. SOCIALE ASRL
P.iva:
01443150683
|
Data inizio:
27/07/2017
Data termine:
|
€.3.734,00
|
€.2.400,00
|
-
|
2017.58 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TERRENO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE PROSPICIENTE IL PLESSO SCOLASTICO A. DE GASPERI, ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO E LA SISTEMAZIONE DELL'AREA INTERESSATA". AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIIO ITALO DE BENEDETIIS E ASSU |
|
|
DE BENEDITTIS ITALO
P.iva:
01748300702
|
DE BENEDITTIS ITALO
P.iva:
01748300702
|
Data inizio:
18/07/2017
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.2.146,08
|
-
|
2017.57 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI DAL 15 AL 21 MAGGIO 2017. PERNOTTAMENTO FANFARA BERSAGLIERI. ASSUNZIONE IMPEGNOO DI SPESA. |
|
|
DI ROCCO SAS - HOTEL RISTORANTE
P.iva:
01429410689
|
DI ROCCO SAS - HOTEL RISTORANTE
P.iva:
01429410689
|
Data inizio:
03/07/2017
Data termine:
|
€.560,00
|
€.560,00
|
-
|
2017.56 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA MEZZANOTTE LUCIANO DI CIVITELLA CASANOVA. |
|
|
MEZZANOTTE LUCIANO
P.iva:
00949380687
|
MEZZANOTTE LUCIANO
P.iva:
00949380687
|
Data inizio:
30/01/2018
Data termine:
|
€.1.850,00
|
€.1.187,55
|
-
|
2017.55 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGENZA NEVE GENNAIO 2017 - ACQUISTO TRAPANO. |
|
|
MEZZANOTTE LUCIANO
P.iva:
00949380687
|
MEZZANOTTE LUCIANO
P.iva:
00949380687
|
Data inizio:
24/04/2017
Data termine:
|
€.363,56
|
€.769,21
|
-
|
2017.54 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017 - LAVORI DI SISTEMAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER DANNI A SEGUITO DI AVVERSITA' ATMOSFERICHE. |
|
|
AGM IMPIANTI DI ANTONACCI MARIO
P.iva:
02058070687
|
AGM IMPIANTI DI ANTONACCI MARIO
P.iva:
02058070687
|
Data inizio:
24/04/2017
Data termine:
|
€.2.928,00
|
€.2.928,00
|
-
|
2017.53 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI TERMICI MODULI ABITATIVI PROVVISORI. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
FAGI SERVICE DI CANDELORO GIUSEPPE
P.iva:
01622920682
|
FAGI SERVICE DI CANDELORO GIUSEPPE
P.iva:
01622920682
|
Data inizio:
24/04/2017
Data termine:
|
€.464,00
|
€.464,00
|
-
|
2017.52 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017 - RIPARAZIONE TERNA ESCAVATORE. |
|
|
CLIMAUTO SNC DI TERREGNA & MARINI
P.iva:
01454230689
|
CLIMAUTO SNC DI TERREGNA & MARINI
P.iva:
01454230689
|
Data inizio:
24/04/2017
Data termine:
|
€.275,00
|
€.225,00
|
-
|
2017.51 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZA TETTI DA CADUTA NEVE SU PIAZZA E VIE DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTIO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA TECNIO DEGA |
|
|
TECNODEGA SRL
P.iva:
01902880689
|
TECNODEGA SRL
P.iva:
01902880689
|
Data inizio:
24/04/2017
Data termine:
|
€.610,00
|
€.610,00
|
-
|
2017.50 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019 - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO CON SEDE IN PESCAR |
|
|
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva:
02099660686
|
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva:
02099660686
|
Data inizio:
13/04/2017
Data termine:
|
€.951,60
|
€.2.854,80
|
-
|
2017.49 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STIPULA POLIZZA INFORTUNIO SCUOLE ELEMENTARI E DELL'INFANZIA- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL BROKER MEDIASS S.P.A. DI PESCARA. PERIODO 08.04.2017-18.12.2018. |
|
|
MEDIASS S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
MEDIASS S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
Data inizio:
10/04/2017
Data termine:
|
€.744,00
|
€.744,00
|
-
|
2017.48 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVVERSITA' ATMOSFERICHE 5 E 6 GENNAIO 2017. LAVORI DI SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
DELLA VOLPE FRANCO
P.iva:
01246030686
|
DELLA VOLPE FRANCO
P.iva:
01246030686
|
Data inizio:
06/04/2017
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.47 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVVERSITA' ATMOSFERICHE 5 E6 GENNAIO 2017. LAVORI DI SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
GRANCHELLI ALESSANDRO
P.iva:
GRNLSN77E15G438Q
|
GRANCHELLI ALESSANDRO
P.iva:
GRNLSN77E15G438Q
|
Data inizio:
06/04/2017
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.46 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVVERSITA' ATMOSFERICHE 5 E 6 GENNAIO 2017. LAVORI DI SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
AZIENDA AGRICOLA D'INTINO
P.iva:
01308870681
|
AZIENDA AGRICOLA D'INTINO
P.iva:
01308870681
|
Data inizio:
06/04/2017
Data termine:
|
€.300,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.45 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVVERSITA' ATMOSFERICHE 5 E 6 GENNAIO 2017. LAVORI DI SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SOPESA. |
|
|
|
|
Data inizio:
06/04/2017
Data termine:
|
€.300,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.44 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVVERSITA' ATMOSFERICHE 5 E 6 GENNAIO 2017. LAVORI DI SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
RUSSO GIUSEPPE
P.iva:
01974630681
|
RUSSO GIUSEPPE
P.iva:
01974630681
|
Data inizio:
06/04/2017
Data termine:
|
€.2.700,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.43 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVVERSITA' ATMOSFERICHE 5 E 6 GENNAIO 2017. LAVORI DI SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
COLASANTE LINO
P.iva:
01034449068
|
COLASANTE LINO
P.iva:
01034449068
|
Data inizio:
06/04/2017
Data termine:
|
€.1.300,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.42 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AVVERSITA' ATMOSFERICHE 5 E 6 GENNAIO 2017. LAVORI DI SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA |
|
|
SCANNELLA DANIELA
P.iva:
02173510682
|
SCANNELLA DANIELA
P.iva:
02173510682
|
Data inizio:
06/04/2017
Data termine:
|
€.3.200,00
|
€.0,00
|
-
|
2017.41 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
STOCCAGGIO DEI RIFIUTI RAEE DITTA RIGENERA PIATTAFORMA ECOLOGICA SRL. |
|
|
RIGENERA SRL
P.iva:
01883880682
|
RIGENERA SRL
P.iva:
01883880682
|
Data inizio:
06/04/2017
Data termine:
|
€.1.100,00
|
€.1.951,51
|
-
|
2017.40 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
STOCCAGGIO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DITTA AMBIENTE 2000 S.R.L. |
|
|
AMBIENTE 2000 SRL
P.iva:
01407330677
|
AMBIENTE 2000 SRL
P.iva:
01407330677
|
Data inizio:
06/04/2017
Data termine:
|
€.500,00
|
€.827,75
|
-
|
2017.39 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA DITTA VALLI ZABBAN. |
|
|
VALLI ZABBAN SPA
P.iva:
05476750483
|
VALLI ZABBAN SPA
P.iva:
05476750483
|
Data inizio:
06/04/2017
Data termine:
|
€.868,00
|
€.867,42
|
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2017.38 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. FORNIYURA DI PASTI AI SOCCORRITORI. |
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DELLI CASTELLI E PAVONE SNC - RISTORANTE VALLE D'A
P.iva:
01785370683
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DELLI CASTELLI E PAVONE SNC - RISTORANTE VALLE D'A
P.iva:
01785370683
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Data inizio:
06/04/2017
Data termine:
|
€.1.100,00
|
€.1.089,49
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2017.37 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA DI INFISSI INTERNI EDIFICIO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA EDILMA COSTRUZIONI. |
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EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva:
01604400687
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EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva:
01604400687
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Data inizio:
06/04/2017
Data termine:
|
€.1.830,00
|
€.1.830,00
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2017.36 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA' IN C/DA CAMPO MIRABELLO. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA EDILMA COSTRUZIONI. |
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EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva:
01604400687
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EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva:
01604400687
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Data inizio:
06/04/2017
Data termine:
|
€.9.570,05
|
€.9.570,05
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2017.35 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. NOLO MEZZI MECCANICI DITTA NEW RENT SRL. |
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NEW RENT SRL - SERVIZIO NOLEGGIO
P.iva:
02025100682
|
NEW RENT SRL - SERVIZIO NOLEGGIO
P.iva:
02025100682
|
Data inizio:
06/04/2017
Data termine:
|
€.880,00
|
€.561,20
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2017.34 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. |
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AGM IMPIANTI DI ANTONACCI MARIO
P.iva:
02058070687
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AGM IMPIANTI DI ANTONACCI MARIO
P.iva:
02058070687
|
Data inizio:
06/04/2017
Data termine:
|
€.366,00
|
€.0,00
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2017.33 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA' IN C.DA CAMPO SANTA MARIA LOC. SATURNO. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA DELLI CASTELLI UGO. |
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DELLI CASTELLI UGO
P.iva:
01994840682
|
DELLI CASTELLI UGO
P.iva:
01994840682
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Data inizio:
06/04/2017
Data termine:
|
€.10.980,00
|
€.10.980,00
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-
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2017.32 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA' STRADA COMUNALE C.DA CAMPO S. MARIA LOC. RIPE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GRANCHELLI ALESSANDRO. |
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GRANCHELLI ALESSANDRO
P.iva:
GRNLSN77E15G438Q
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GRANCHELLI ALESSANDRO
P.iva:
GRNLSN77E15G438Q
|
Data inizio:
06/04/2017
Data termine:
|
€.5.801,10
|
€.5.801,10
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2017.31 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017 - ACQUISTO MATERIALE BRECCIOSO PER LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA DITTA DI CARLO MARIO S.R.L. |
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DI CARLO MARIO S.R.L.
P.iva:
01019340684
|
DI CARLO MARIO S.R.L.
P.iva:
01019340684
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Data inizio:
04/04/2017
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.1.091,30
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2017.29 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017 - ULTERIORE RIPARAZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORIO DITTA TERMOIDRAULICA PENNESE DI EVANGELISTA A & C SNC. |
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TERMOIDRAULICA PENNESE DI EVANGELISTA A. SNC
P.iva:
01748810684
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TERMOIDRAULICA PENNESE DI EVANGELISTA A. SNC
P.iva:
01748810684
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Data inizio:
04/04/2017
Data termine:
|
€.976,00
|
€.976,00
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2017.28 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
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PIEMME ESTINTORI DI MADOLINI V&C SAS
P.iva:
01516800446
|
PIEMME ESTINTORI DI MADOLINI V&C SAS
P.iva:
01516800446
|
Data inizio:
04/04/2017
Data termine:
|
€.256,20
|
€.256,20
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2017.27 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA NEVE 2017. ASSUNZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA DITTA MEZZANOTTE LUCIANO. |
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MEZZANOTTE LUCIANO
P.iva:
00949380687
|
MEZZANOTTE LUCIANO
P.iva:
00949380687
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Data inizio:
04/04/2017
Data termine:
|
€.600,00
|
€.581,94
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2017.26 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINAIA MODULI ABITATIVI PROVVISORI N. 1, 4 E 8. APPROVAZIONE INTERVENTO E AFFIDAMENTO LAVORI. |
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FAGI SERVICE DI CANDELORO GIUSEPPE
P.iva:
01622920682
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FAGI SERVICE DI CANDELORO GIUSEPPE
P.iva:
01622920682
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Data inizio:
04/04/2017
Data termine:
|
€.1.770,00
|
€.1.770,00
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2017.25 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIZIONE DI PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 D. LGS. N. 163/2006, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO, PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO (ODA) MEDIANTE MEPA. |
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F.B.M. S.R.L.
P.iva:
01432090684
|
F.B.M. S.R.L.
P.iva:
01432090684
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Data inizio:
04/04/2017
Data termine:
|
€.1.305,40
|
€.1.305,40
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2017.24 |