| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA PALCO E NOLEGGIO PER I GIORNI 28 E 29 GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. |
|
|
LUMINAR DUE
P.iva:
01398470680
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.1.000,00
|
-
|
2018.45 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 D. LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER RILEGATURA REGSTRI STATO CIVILE 2017 E ORIGINALI DELIBERE G.C. E C.C. DEL 2017 - DETERMINA A CONTRATTARE. |
|
|
ARTI GRAFICHE CANTAGALLO
P.iva:
01565450689
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.268,40
|
€.268,40
|
-
|
2018.44 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALE BRECCIOSO - IMPEGNO DI SPES ED AFFIDAMENTO LAVORI. |
|
|
PASTORE SCAVI SRL - SCAVI-INERTI-MOVIMENTO TERRA-L
P.iva:
01640840680
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.037,00
|
€.1.182,18
|
-
|
2018.43 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA: DIGITAL SYSTEM - PESCARA. |
|
|
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva:
02099660686
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.137,62
|
€.1.137,63
|
-
|
2018.42 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE, VERDE, EDIFICI, IMPIANTI SPORTIVI, OPERAZIONI CIMITERIALI, SEGNALETICA, PUBBLICHE AFFISSIONI, SGOMBERO NEVE, PER LA PROROGA SERVIZIO DAL 01/07/2018 AL 31.07.2018 |
|
|
GRANCHELLI ALESSANDRO
P.iva:
GRNLSN77E15G438Q
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.4.661,32
|
€.4.661,32
|
-
|
2018.41 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO" E "SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE". AFFISDAMENTO LAVORI DITTA DI ZIO GIOVANNI. |
|
|
IMPRESA EDILE GIOVANNI DI ZIO
P.iva:
00220710685
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.9.516,00
|
€.8.580,00
|
-
|
2018.40 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018 |
|
|
RADIOSANIT SRL
P.iva:
00277930673
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.149,43
|
€.1.149,44
|
-
|
2018.39 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIZIONE DI PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 D. LGS. N. 163/2006 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO, PER ACQUISTO SOFTWARE PER VALIDAZIONE FILE PRESUBENTRO IN ANPR. DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO (ODA) MEDIANTE MEPA - |
|
|
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.366,00
|
€.366,00
|
-
|
2018.38 |
| UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FORNITURA E POSA CONDIZIONATORI PORTATILI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. |
|
|
P.R.P. SNC DI PAVONE A. RUSCITTI M. E PISELLI C.
P.iva:
01810670685
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.878,00
|
€.1.878,80
|
-
|
2018.37 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LAVORI DI "BONIFICA SERBATOIO INTERRATO AREA ADIACENTE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VIA ALCIDE DE GASPERI". |
|
|
ECOPETROL SRL
P.iva:
01563150687
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.5.585,65
|
€.5.585,65
|
-
|
2018.36 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "SOSTITUZIONE CALDAIA MAP. N. 8" |
|
|
FAGI SERVICE DI CANDELORO GIUSEPPE
P.iva:
01622920682
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.500,00
|
€.1.500,00
|
-
|
2018.35 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALIBRAZIONE TACHIGRAFO SCUOLABUS COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
OFFICINE PERINI SRL
P.iva:
01397640689
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.170,80
|
€.83,57
|
-
|
2018.34 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE ACQUAFREDDA - FONTE MARIANNA". AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MOVITER DI DELLI CASTELLI UGO. |
|
|
DELLI CASTELLI UGO
P.iva:
01994840682
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.135,40
|
€.3.135,40
|
-
|
2018.33 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE GRADINO ELETTRICO SCUOLABUS COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TULLY CARROZZERIA SRL ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
RENZO TULLJ CARROZZERIA SRL
P.iva:
01811130671
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.555,50
|
€.1.555,00
|
-
|
2018.32 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI PIANTE E FIORI PER ARREDO URBANO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
GRANCHELLI ALESSANDRO
P.iva:
GRNLSN77E15G438Q
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.610,00
|
€.768,60
|
-
|
2018.31 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2018 - CIG: ZCE244B831 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. |
|
|
CENTRO SERVIZI GENERALI DI DE LUCA GIUSTINO
P.iva:
01579810698
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.1.000,00
|
-
|
2018.30 |
| UFFICIO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA 4 CORONE D'ALLORO OCCASIONE RADUNO 8^ ZONA ANA ABRUZZI - GRUPPO DI MONTEBELLO DI BERTONA - AFFIDAMENTO DIRETTO E I.S. |
|
|
GIARDINO PENSILE DI D'AGOSTINO I&P. SNC
P.iva:
01230980680
|
|
Data inizio:
13/07/2018
Data termine: 13/07/2018
|
€.320,00
|
€.0,00
|
-
|
2018.29 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI MATERIALE BRECCIOSO PER LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA DITTA PASTORE SCAVI - CIG: ZD223C28F1 |
|
|
PASTORE SCAVI SRL - SCAVI-INERTI-MOVIMENTO TERRA-L
P.iva:
01640840680
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.037,00
|
€.0,00
|
-
|
2018.28 |
| UFFICIO TECNICO |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
RINNOVO ADESIONE U.N.I.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI) ANNO 2018. |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.50,00
|
€.50,00
|
-
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2018.27 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BITUME A FREDDO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
VALLI ZABBAN SPA
P.iva:
05476750483
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.868,00
|
€.867,42
|
-
|
2018.26 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ART. 1, COMMA 51, DELLA LEGGE N. 190/2012. ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI NELLA P.A. AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 267/2000. |
|
|
TECNOLINK SRL
P.iva:
07504810016
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.024,80
|
€.683,20
|
-
|
2018.25 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLONIA MARINA-PERIODO 09/07/2018-21/07/2018 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLO STABILIMENTO BALNEARE VOGLIA DI MARE DI MONTESILVANO, ALLA MEDIASS SPA DI PESCARA E STAZIONE DI SERVIZIO DIAR SNC DI PENNE. |
|
|
MEDIASS S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.150,00
|
€.150,00
|
-
|
2018.24 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLONIA MARINA-PERIODO 09/07/2018-21.07.2018 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLO STABILIMENTO BALNEARE VOGLIA DI MARE DI MONTESILVANO, ALLA MEDIASS S.P.A. DI PESCARA E STAZIONE DI SERVIZIO DIAR SNC DI PENNE. |
|
|
STABILIMENTO BALNEARE VOGLIA DI MARE S.A.S.
P.iva:
01652590686
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.600,00
|
€.576,00
|
-
|
2018.23 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FESTIVITA' SANTO PATRONO DEL 29.06.2018 - IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' ALLE AUTORITA' ISTITUZIONALI DELLA COMUNITA' DI RAIANO (AQ). |
|
|
DELLI CASTELLI E PAVONE SNC - RISTORANTE VALLE D'A
P.iva:
01785370683
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.400,00
|
€.391,00
|
-
|
2018.22 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIZIONE DI PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 D. LGS. N. 163/2006, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO, PER ACQUISTO DI MATERIALI VARI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO (ODA) MEDIANTE MEPA |
|
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A
P.iva:
03103490482
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.667,06
|
€.667,06
|
-
|
2018.21 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIZIONE DI PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 D. LGS. N. 163/2006, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO, PER ACQUISTO PACCHETTO ALL PRIVACY PER NUOVO REGOLAMENTO SULLA PRIVACY. |
|
|
SOLUZIONE SRL
P.iva:
03139650984
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.806,00
|
€.2.806,00
|
-
|
2018.20 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTANELLO VERDE S.A.S. DI CIVITELLA CASANOVA PER ESERVIZI INERENTI LE OPERAZIONI DI PREPARAZIONE TABELLONI ELETTORALI, ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SEGGI E MANUTENZIONE DEGLI STE |
|
|
SANTANELLO VERDE SAS
P.iva:
01680930680
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.707,60
|
€.707,60
|
-
|
2018.19 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 D. LGS. N. 163/2006, PER AXQUISTO CARTELLA ADEMPIMENTI ELETTORALI - DETERMINA A CONTRATTARE. |
|
|
GRAFICHE E.GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.195,20
|
€.195,20
|
-
|
2018.18 |
| UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DITTA CIARCELLUTI FRANCO. |
|
|
AUTOFFICINA CIARCELLUTI FRANCO
P.iva:
00298710682
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.750,30
|
€.750,30
|
-
|
2018.17 |
| UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
MEZZANOTTE LUCIANO
P.iva:
00949380687
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.220,00
|
€.1.659,31
|
-
|
2018.16 |
| UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DITTA CIARCELLUTI FRANCO. |
|
|
AUTOFFICINA CIARCELLUTI FRANCO
P.iva:
00298710682
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.053,63
|
€.0,00
|
-
|
2018.15 |
| UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. |
|
|
PIEMME ESTINTORI DI MADOLINI V&C SAS
P.iva:
01516800446
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.217,56
|
€.1.106,54
|
-
|
2018.14 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIZIONE DI PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 D. LGS. N. 163/2006, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO, PER ACQUISTO MULTI LICENZA PER ANTIVIRUS POSTAZIONI INFORMATICHE |
|
|
F.B.M. S.R.L.
P.iva:
01432090684
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.414,80
|
€.414,18
|
-
|
2018.13 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART.125 D. LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI E MATERIALI VARI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE. |
|
|
DECART SRL
P.iva:
01916890690
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.580,76
|
€.585,85
|
-
|
2018.12 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO MATERIALE BRECCIOSO PER LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4522AC4DE. |
|
|
DI CARLO MARIO S.R.L.
P.iva:
01019340684
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.220,00
|
€.1.959,32
|
-
|
2018.11 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO MATERIALE BRECCIOSO PER LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA DITTA PASTORE SCAVI |
|
|
PASTORE SCAVI SRL - SCAVI-INERTI-MOVIMENTO TERRA-L
P.iva:
01640840680
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.580,72
|
€.0,00
|
-
|
2018.10 |
| UFFICIO TECNICO |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
STOCCAGGIO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DITTA AMBIENTE 2000 S.R.L. - CIG: ZA522BC913 |
|
|
RIGENERA SRL
P.iva:
01883880682
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.600,00
|
€.3.110,99
|
-
|
2018.9 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
STOCCAGGIO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DITTA AMBIENTE 2000S.R.L - CIG. ZA522BC913. |
|
|
AMBIENTE 2000 SRL
P.iva:
01407330677
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.600,00
|
€.714,45
|
-
|
2018.8 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE VETRATE LOCALI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
VETRERIA CA.GI DI CACCIATORE CARMINE
P.iva:
01270130683
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.122,40
|
€.1.122,40
|
-
|
2018.7 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI SALE USO DISGELO - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
CACCAVALE S.R.L.
P.iva:
00087150694
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.549,00
|
€.549,00
|
-
|
2018.6 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 D. LGA. N. 163/2006, PER ACQUISTO REGISTRO BROGLIACCIO SEDUTE GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE E REGISTRAZIONE CONTRATTI - DETERMINA A CONTRATTARE. |
|
|
GRAFICHE E.GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.283,04
|
€.283,04
|
-
|
2018.5 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI LAPIDI PER CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
ARTIGIANMARMI SNC DI DI PENTIMA F. & PILONE A.
P.iva:
00092260686
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.300,00
|
€.244,00
|
-
|
2018.4 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MODULI ABITATIVI PROVVISORI-FORNITURA E MONTAGGIO COPRI CALDAIE - LIQUIDAZIONE DITTA TERMOIDRAULICA PENNESE. |
|
|
TERMOIDRAULICA PENNESE DI EVANGELISTA A. SNC
P.iva:
01748810684
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.537,60
|
€.2.537,60
|
-
|
2018.3 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO. |
|
|
PROGETTO LAVORO SOC, COOP. SOCIALE ASRL
P.iva:
01443150683
|
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine: 28/02/2018
|
€.505,40
|
€.505,40
|
-
|
2018.2 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STIPULA POLIZZA TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTIO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL BROKER MEDIASS SPA DI PESCARA. PERIODO 31.11.17-30.11.20 |
|
|
MEDIASS S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.510,00
|
€.0,00
|
-
|
2018.1 |