| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BARBUSCIA S.P.A.RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EF773TD - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
|
BARBUSCIA SPA
P.iva:
01506930682
|
|
Data inizio:
24/04/2019
Data termine: 31/07/2019
|
€.797,99
|
€.797,99
|
FORNITURE
|
2019.51 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLONIA ESTIVA - PERIODO 08/07/2019-20/07/2019 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA PROGETTO LAVORO CON SEDE IN PESCARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA RAGAZZI, ALLO STABILIMENTO BALNEARE VOGLIA DI MARE CON SEDE IN MONTES |
|
|
DIAR S.N.C. - STAZIONE DI SERVIZIO
P.iva:
01049400680
|
|
Data inizio:
28/06/2019
Data termine: 31/08/2019
|
€.1.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.50 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLONIA ESTIVA- PERIODO 08/07/2019-20/07/2019 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA PROGETTO LAVORO CON SEDE IN PESCARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA RAGAZZI, ALLO STABILIMENTO BALNEARE VOGLIA DI MARE CON SEDE IN MONTES |
|
|
STABILIMENTO BALNEARE VOGLIA DI MARE S.A.S.
P.iva:
01652590686
|
|
Data inizio:
28/06/2019
Data termine: 31/08/2019
|
€.660,00
|
€.792,00
|
SERVIZI
|
2019.49 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLONIAESTIVA-PERIODO 08/07/2019 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA PROGETTO LAVORO CON SEDE IN PESCARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA RAGAZZI, ALLO STABILIMENTO BALNEARE VOGLIA DI MARE CON SEDE IN MONTESILVANO PER I |
|
|
PROGETTO LAVORO SOC, COOP. SOCIALE ASRL
P.iva:
01443150683
|
|
Data inizio:
28/06/2019
Data termine: 31/08/2019
|
€.3.067,78
|
€.3.067,78
|
SERVIZI
|
2019.48 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "TAGLIO E TRITURAZIONE ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI" - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
GRANCHELLI ALESSANDRO
P.iva:
GRNLSN77E15G438Q
|
|
Data inizio:
03/07/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.4.880,00
|
€.4.880,00
|
SERVIZI
|
2019.47 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "MANUTENZIONE DIVERSE STRADE COMUNALI DEL TERRITORIO". AFFIDAMENTO LAVORI DITTA COGEMAR S.R.L. |
|
|
COGEMAR S.R.L.
P.iva:
01431710696
|
|
Data inizio:
05/06/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.5.978,00
|
€.5.978,00
|
LAVORI
|
2019.46 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BITUME A FREDDO - IMPEGNO DI SPESA DITTA VALLI ZABBAN |
|
|
VALLI ZABBAN SPA
P.iva:
05476750483
|
|
Data inizio:
17/06/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.156,00
|
€.732,00
|
FORNITURE
|
2019.45 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE BRECCIOSO PER LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA DITTA ADDARIO CAMILLO GROUP S.R.L. |
|
|
ADDARIO CAMILLO GROUP S.r.l.
P.iva:
01720180684
|
|
Data inizio:
17/06/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.244,40
|
€.1.244,00
|
FORNITURE
|
2019.44 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PALCO E NOLEGGIO PER I GIORNI 28 E 29 GIUGNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA . |
|
|
LUMINAR DUE
P.iva:
01398470680
|
|
Data inizio:
24/06/2019
Data termine: 30/06/2019
|
€.900,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.43 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VOLONIA MARINA PERIODO 08/07/2019-20/07/2019 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA MEDIASS S.P.A. DI PESCARA PER STIPULA POLIZZA INFORTUNIO. |
|
|
MEDIASS S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
08/07/2019
Data termine: 20/07/2019
|
€.150,00
|
€.150,00
|
SERVIZI
|
2019.42 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARTE DI MURO ADIACENTE L'ACCESSO DELL'EX MATTATOTIO COMUNALE IN VIA GIOVENNI XXIII". AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDILMA COSTRUZIONI |
|
|
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva:
01604400687
|
|
Data inizio:
12/06/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.4.721,40
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2019.41 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA: DIGITAL SYSTEM - PESCARA - NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE . IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COPIE ECCEDENTI. PERIODO 20.04.2018-20.04.2019. |
|
|
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva:
02099660686
|
|
Data inizio:
20/04/2018
Data termine: 20/04/2019
|
€.508,67
|
€.508,67
|
SERVIZI
|
2019.40 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FESTIVITA' SANTO PATRONO DEL 29/06/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' ALLE AUTORITA' ISTITUZIONALI DELLA COMUNITA' DI RAIANO (AQ) |
|
|
DELLI CASTELLI E PAVONE SNC - RISTORANTE VALLE D'A
P.iva:
01785370683
|
|
Data inizio:
24/06/2019
Data termine: 30/06/2019
|
€.400,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.39 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 2019 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
CENTRO SERVIZI GENERALI DI DE LUCA GIUSTINO
P.iva:
01579810698
|
|
Data inizio:
24/05/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.830,00
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2019.38 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONI SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
AGM IMPIANTI DI ANTONACCI MARIO
P.iva:
02058070687
|
|
Data inizio:
13/05/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.463,60
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2019.37 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONI SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
AGM IMPIANTI DI ANTONACCI MARIO
P.iva:
02058070687
|
|
Data inizio:
13/05/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.707,60
|
€.707,60
|
LAVORI
|
2019.36 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTAMAZIONE MURI CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA TECNO DEGA. |
|
|
TECNODEGA SRL
P.iva:
01902880689
|
|
Data inizio:
24/04/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.4.842,57
|
LAVORI
|
2019.35 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BITUME A FREDDO - IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
VALLI ZABBAN SPA
P.iva:
05476750483
|
|
Data inizio:
18/04/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.156,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.34 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. |
|
|
SAP ESTINTORI SRL
P.iva:
02036610687
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.876,68
|
€.624,64
|
SERVIZI
|
2019.33 |
| UFFICIO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA FORNITURA VESTIARIO AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (DETERMINA A CONTRARRE) |
|
|
RECCHIA S.A.S
P.iva:
01502780677
|
|
Data inizio:
10/06/2019
Data termine: 10/07/2019
|
€.437,98
|
€.437,98
|
FORNITURE
|
2019.31 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 D. LGS. N. 163/2006. DEL CONTRATTO PER ACQUISTO MULTI LICENZA ANTIVIRUS PER N. 10 POSTAZIONI INFORMATICHE DEGLI UFFICI COMUNALI), FBM S.R.L. - DETERMINA A CONTRATTARE. |
|
|
F.B.M. S.R.L.
P.iva:
01432090684
|
|
Data inizio:
02/05/2019
Data termine: 31/05/2019
|
€.825,94
|
€.414,18
|
SERVIZI
|
2019.30 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SERVIZIO DI "MANUTENZIONE STRADE, VERDE, EDIFICI, IMPIANTI SPORTIVI, OPERAZIONI CIMITERIALI, SEGNALETICA, PUBBLICHE AFFISSIONI, SGOMBERO NEVE PERIODO 01.05.2019 - 31.01.2020 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
GRANCHELLI ALESSANDRO
P.iva:
02054630682
GRANCHELLI ALESSANDRO
P.iva:
GRNLSN77E15G438Q
|
GRANCHELLI ALESSANDRO
P.iva:
GRNLSN77E15G438Q
|
Data inizio:
01/05/2019
Data termine: 31/01/2020
|
€.43.743,10
|
€.43.740,00
|
SERVIZI
|
2019.29 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZEA26B1059 |
|
|
AGM IMPIANTI DI ANTONACCI MARIO
P.iva:
02058070687
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.2.495,00
|
€.2.495,38
|
SERVIZI
|
2019.28 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO RASAERBA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZD32831683. |
|
|
Macrini Domenico & Stefano S.r.l.
P.iva:
02194400681
|
|
Data inizio:
29/04/2019
Data termine: 31/05/2019
|
€.718,58
|
€.589,00
|
FORNITURE
|
2019.27 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 D. LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI POSTAZIONE DI LAVORO (WWORK STATION), PER UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE COMUNALE - FBM S.R.L. - DETERMINA A CONTRATTARE. |
|
|
F.B.M. S.R.L.
P.iva:
01432090684
|
|
Data inizio:
16/04/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.531,92
|
€.531,92
|
FORNITURE
|
2019.26 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BENI DI FACILE CONSUMO PRESSO LA TABACCHERIA DURANTE MARIO DI MONTEBELLO PER PULIZIA E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI E SCUOLA DELL'INFANZIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
TABACCHERIA DURANTE MARIO
P.iva:
00449270685
|
|
Data inizio:
03/04/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.2.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.24 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.05.2019 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRANCHELLI ALESSANDRO DI CIVITELLA CASANOVA PER SERVIZI INERENTI LE OPERAZIONI DI A |
|
|
GRANCHELLI ALESSANDRO
P.iva:
GRNLSN77E15G438Q
|
|
Data inizio:
03/04/2019
Data termine: 31/05/2019
|
€.850,00
|
€.850,00
|
SERVIZI
|
2019.23 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "SISTEMAZIONE FOGNATURA COMUNALE INTERNO PIAZZALE SCUOLA A DE GASPERI". AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDILMA COSTRUZIONI. |
|
|
EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
P.iva:
01604400687
|
|
Data inizio:
25/03/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.3.294,00
|
€.3.294,00
|
LAVORI
|
2019.22 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VARIE ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
GERI' SRL
P.iva:
02011630684
|
|
Data inizio:
01/04/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.488,00
|
€.921,56
|
FORNITURE
|
2019.21 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
Macrini Domenico & Stefano S.r.l.
P.iva:
02194400681
|
|
Data inizio:
03/04/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.610,00
|
€.610,00
|
SERVIZI
|
2019.20 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI PIANTE E FIORI PER ARREDO URBANO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
ORTOPLANT DI P. DEL PROPOSTO SOC. SEMPL AGR
P.iva:
01038270680
|
|
Data inizio:
10/04/2019
Data termine: 30/05/2019
|
€.530,70
|
€.539,11
|
FORNITURE
|
2019.19 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
TERMOIDRAULICA PENNESE DI EVANGELISTA A. SNC
P.iva:
01748810684
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.3.782,00
|
€.3.757,60
|
SERVIZI
|
2019.18 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE ABRUZZO DEL 10 FEBBRAIO 2019. - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 D. LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER LA FRORNITURA DI CARTELLA ADEMPIMENTI ELETTORALI, |
|
|
GRAFICHE E.GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
18/03/2019
Data termine: 30/04/2019
|
€.105,23
|
€.105,22
|
FORNITURE
|
2019.17 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 D. LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI POSTAZIONE DI LAVORO (WORK STATION), PER UFFICIO TECNICO COMUNALE. - FBM SRL - DETERMINA A CONTRATTARE. |
|
|
F.B.M. S.R.L.
P.iva:
01432090684
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.880,84
|
€.960,14
|
SERVIZI
|
2019.16 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BITUME A FREDDO - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
VALLI ZABBAN SPA
P.iva:
05476750483
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.156,00
|
€.2.313,12
|
FORNITURE
|
2019.15 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI STRADE ED IMMOBILI COMUNALI IN ECONOMIA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9826B0FD1. |
|
|
MEZZANOTTE LUCIANO
P.iva:
00949380687
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.2.000,00
|
€.2.068,80
|
FORNITURE
|
2019.14 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STOCCAGGIO DEI RIFIUTI RAEE DITTA AMBIENTE 2000 S.R.L. - CIG: Z1A26B1127; |
|
|
RIGENERA SRL
P.iva:
01883880682
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.2.500,00
|
€.1.287,10
|
SERVIZI
|
2019.13 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STOCCAGGIO DEI RIFIUTI RAEE DITTA AMBIENTE 2000 S.R.L. - CIG: Z1A26B1127. |
|
|
AMBIENTE 2000 SRL
P.iva:
01407330677
AMBIENTE 2000 S.R.L.
P.iva:
01734620766
|
AMBIENTE 2000 S.R.L.
P.iva:
01734620766
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.000,00
|
€.1.406,45
|
SERVIZI
|
2019.12 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.S. PER ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE 2019 ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE PA - MERCATO - MERCATO ELETTRONICO - FBM SRL - |
|
|
F.B.M. S.R.L.
P.iva:
01432090684
|
|
Data inizio:
11/02/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.4.880,00
|
€.4.880,00
|
SERVIZI
|
2019.9 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
CACCAVALE S.R.L.
P.iva:
00087150694
|
|
Data inizio:
04/01/2019
Data termine: 31/01/2019
|
€.823,50
|
€.732,00
|
FORNITURE
|
2019.8 |
| UFFICIO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTI MEZZI VIABILITA' ANNO 2019 |
|
|
DIAR S.N.C. - STAZIONE DI SERVIZIO
P.iva:
01049400680
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Data inizio:
12/02/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.6.100,00
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€.0,00
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2019.7 |
| UFFICIO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GASOLIO SCUOLABUS ANNO 2019 |
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DIAR S.N.C. - STAZIONE DI SERVIZIO
P.iva:
01049400680
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Data inizio:
12/02/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.6.100,00
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€.0,00
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2019.6 |
| UFFICIO FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARBURANTE FIAT PANDA SERVIZI GENERALI ANNO 2019 |
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DIAR S.N.C. - STAZIONE DI SERVIZIO
P.iva:
01049400680
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Data inizio:
12/02/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.1.830,00
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€.0,00
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2019.5 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 D. LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO RILEGATURA REGISTRI S.C. 2018, RILEGATURA ORIGINALI DELIBERE 2018 E FORNITURA DI CARTELLINE PER STATO CIVILE E GENERICHE - DETERMINA A CONTRATTARE. |
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TIPOGRAFIA LEGATORIA FLESSOGRAFICA PARIS" DI LA M
P.iva:
01264800689
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Data inizio:
15/01/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.315,98
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€.205,00
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FORNITURE
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2019.4 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSAQ IN OPERA DI UN CANCELLO IN FERRO CAMPO SPORTIVO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA D'ANDREA RINO - CUP: G65H18000530004. |
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CARPENTERIA METALLICA D'ANDREA RINO
P.iva:
02075890687
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Data inizio:
31/12/2018
Data termine: 31/12/2019
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€.1.159,00
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€.1.159,00
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LAVORI
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2019.3 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO OTTOBRE 2018 - MAGGIO 2019 - INTEGRAZIONE DI SPESA AIUTO CUOCA - |
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PROGETTO LAVORO SOC, COOP. SOCIALE ASRL
P.iva:
01443150683
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Data inizio:
14/01/2019
Data termine: 31/05/2019
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€.2.360,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2019.2 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STIPULA POLIZZA INCENDI PER PATRIMONIO IMMOBILIARE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016-IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER MEDIASS SPA DI PESCARA. PERIODO 01/01/18-30/11/20 |
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MEDIASS S.P.A.
P.iva:
01483430680
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Data inizio:
01/01/2018
Data termine: 30/11/2020
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€.5.436,00
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€.3.624,00
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2019.1 |