| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CALDAIA |
C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO
P.iva: 01597300662 |
C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO
P.iva: 01597300662 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.120,00 |
-
|
2018.36 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO |
EDILVIT S.R.L.
P.iva: 01167140662 |
EDILVIT S.R.L.
P.iva: 01167140662 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.16.910,03 |
-
|
2018.35 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA GAS METANO |
GRAN SASSO s.r.l.
P.iva: 01964110660 |
GRAN SASSO s.r.l.
P.iva: 01964110660 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.17,36 |
-
|
2018.34 | ||
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETTE MINORI |
ISTITUTO SUORE ZELATRICI SACRO CUORE "FERRARI" CAS
P.iva: 00196430664 |
ISTITUTO SUORE ZELATRICI SACRO CUORE "FERRARI" CAS
P.iva: 00196430664 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.920,00 |
-
|
2018.33 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE |
LOVREGLIO RUGGIERO
P.iva: 01124240662 |
LOVREGLIO RUGGIERO
P.iva: 01124240662 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.704,19 |
-
|
2018.30 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE |
LOVREGLIO RUGGIERO
P.iva: 01124240662 |
LOVREGLIO RUGGIERO
P.iva: 01124240662 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.135,00 |
-
|
2018.29 | ||
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETTA RICOVERO MINORI |
LA NUOVA ALBA ONLUS
P.iva: 02017250669 |
LA NUOVA ALBA ONLUS
P.iva: 02017250669 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.615,00 |
-
|
2018.28 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELLERIA |
SUPER G SRL
P.iva: 01847950662 |
SUPER G SRL
P.iva: 01847950662 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.377,90 |
-
|
2018.27 | ||
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FESTA AMICIZIA |
FE. AL. S.R.L.
P.iva: 01780440663 |
FE. AL. S.R.L.
P.iva: 01780440663 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.400,00 |
-
|
2018.26 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIO ACCERTAMENTI IMU |
INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS
P.iva: 01299320661 |
INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS
P.iva: 01299320661 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.424,53 |
-
|
2018.25 | ||
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTISTA SCUOLABUS |
ADECCO SPA
P.iva: 13366030156 |
ADECCO SPA
P.iva: 13366030156 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.76,43 |
-
|
2018.24 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO |
Xerox Italia Rental Services S.r.l.
P.iva: 04763060961 |
Xerox Italia Rental Services S.r.l.
P.iva: 04763060961 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.714,00 |
-
|
2018.22 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALI DI CONSUMO |
DE MATTEIS S.R.L.
P.iva: 01986240669 |
DE MATTEIS S.R.L.
P.iva: 01986240669 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.497,61 |
-
|
2018.21 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LIBRI |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.195,00 |
-
|
2018.20 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE TIN TELECOM |
TIN - TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
TIN - TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.348,41 |
-
|
2018.18 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INVENTARIO BENI COMUNALI |
SCARLATA NICOLA
P.iva: 01968420677 |
SCARLATA NICOLA
P.iva: 01968420677 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.640,00 |
-
|
2018.17 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE POSTA |
Poste Italiane S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Poste Italiane S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/01/1900 Data termine: |
|
€.11.894,59 |
SERVIZI
|
2018.15 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA INFORMATICA |
CERINI SASCHA
P.iva: 01451460669 |
CERINI SASCHA
P.iva: 01451460669 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5.345,62 |
-
|
2018.14 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE INTERNET UFFICI COMUNALI E SCUOLA |
2 BITE S.R.L.
P.iva: 01610050666 |
2 BITE S.R.L.
P.iva: 01610050666 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.080,00 |
-
|
2018.13 | ||
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI |
LA NUOVA ALBA ONLUS
P.iva: 02017250669 |
LA NUOVA ALBA ONLUS
P.iva: 02017250669 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.55.475,00 |
-
|
2018.12 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE GASOLIO MEZZI COMUNALI |
S.D. SRL
P.iva: 01881130668
CENTROGAS S.R.L.
P.iva: 05059471002 |
S.D. SRL
P.iva: 01881130668
CENTROGAS S.R.L.
P.iva: 05059471002 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.200,18 |
-
|
2018.11 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE EDILE |
DE MATTEIS S.R.L.
P.iva: 01986240669 |
DE MATTEIS S.R.L.
P.iva: 01986240669 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.665,91 |
-
|
2018.10 | ||
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE MENSA SCOLASTICA |
AP PLURISERVICE SOC.COOP.
P.iva: 01550930661 |
AP PLURISERVICE SOC.COOP.
P.iva: 01550930661 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.66.985,52 |
-
|
2018.9 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGAMMI TINN |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.7.436,00 |
-
|
2018.8 | ||
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA UFFICI COMUNALI USRC |
L'OASI DEL PULITO SNC
P.iva: 01499520664 |
L'OASI DEL PULITO SNC
P.iva: 01499520664 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.22.703,20 |
-
|
2018.7 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA |
TIN - TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
TIN - TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.7.439,63 |
-
|
2018.6 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1^ SEMESTRE 2018 |
VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E BARONIO
P.iva: 00210570669 |
VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E BARONIO
P.iva: 00210570669 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2018.5 | ||
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA ALUNNI |
MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva: 01483430680 |
MEDIASS GPA S.P.A.
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.900,00 |
-
|
2018.4 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO STASAMENTO RETE FOGNARIA |
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.250,00 |
-
|
2018.1 |
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